风险评估

永康市
序号 评估项目 潜在失效的因素 潜在失效的原因 严重度
工贸有限公司
反恐风险评估
发生度 现行过程控制（预防）
9
合作伙伴
供应商管理失效
10 人员安全
非法人员混入公司
11
货柜运输 安全
货柜运输安全失效
12 门禁控制
Biblioteka Baidu
门禁失控
无书面程序要求 无对供应商的风险评估 人事档案未评估 未进行人员背景调可 重点区域人员未进行调查 非上班时间未有限制人员进出 厂区 未对货柜完整性进行检查 未有指定装柜人员 未有使用符合PAS ISO17712要 求封条 无人员识别标识 无外来人员登记管理 无外来车辆登记管理 无包裹与快递管理 无垃圾出厂管理 无保安职责任管理 保安无离职人员名单 保安无合格供应商名单
6 7 7 7 6 7 8 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7
2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 4 2 3 2 2 2
制定书面程序要求 制定供应商评估程序 对入职人员档案进行评估 对入职人员进行背景调查 重点区域人员进行重点调查 非上班人员不可进入厂区 每次对货柜完整性进行检查 指定装柜人员 使用符合PAS ISO17712要求封条 员工发放厂证识别 外来人员进行登记管理 外来车辆进行登记管理 做好包裹与快递管理 做好垃圾出厂管理 制定保安职责管理规定 每月人事部提供离职人员名单 每月采购提供合格供应商名录
现行过程控制 （探测）
探测度
风险评估结果
定期检查
定期检查
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 14 14 7 12 14 32 14 16 14 21 28 14 21 14 14 14
定期检查
定期检查
制定：
日期：2016.3.9
永康市
序号 评估项目 潜在失效的因素 潜在失效的原因 严重度
工贸有限公司
反恐风险评估
发生度 现行过程控制（预防）
1
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3
4
5 6
7
8
高度不够 有植物档住 不能有效的监控及阻 围墙 监控失效 档非法侵入人员 灯光不够 无定期检查 无定期巡查 大门及门 不能有效的监控及阻 无加装防盗网 窗 档非法侵入人员 无指定负责人 无指定人员包装 产品包装时混入危险 包装区域未独立 包装区 物品 未对进出此区域人员进行管理 无监控 未上锁及钥匙管理 无授权与登记进出 无监控管理 产品货物被更换或掉 成品仓库 无货物进出记录 包 无货物差异处理措施 无区域划分标识 装货区与私家车区域小于十米 停车区照明不够 停车区 被非法侵入人员利用 相关标识不明确 与装柜区距离小于10米 无进行自查 程序安全 安全管理流程不完善 无进行内审 无入职培训 无保安培训 培训及意 安全及警觉意识培训 无仓管及装柜人员培训 识 不够 无电脑使用者培训 无意见箱开箱记录 无装防火墙及杀毒软件 无设定开机密码 电脑信息 资料备份与保管 信息泄露 安全 使用人员的培训记录 离职人员的管理 电脑中毒的管理
现行过程控制 （探测）
探测度
风险评估结果
定期检查
定期检查
定期检查
定期检查
定期检查 定期检查
定期检查
定期检查
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 12 6 10 5 12 7 6 7 7 6 6 6 12 7 6 12 12 6 6 6 7 14 14 14 14 14 14 7 8 10 14 12 14 12
8 6 6 5 5 6 7 6 7 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 5 7 6 7 6
2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2
所有围墙高度大于2米 清理围墙内外植物 在厂区围墙加装监控 在厂区围墙加装灯光 定期检查厂区内各安全设施 保安定期巡查 加装防护网 指定各区域负责人 指定人员包装 将包装区域独立隔开 非限制区域人员进出登记 增加监控 增加上锁及钥匙管理 增加人员进出登记管理 加装监控管理 做好货物进出记录 制定货物差异管理程序 划分区域管理及货物标识 装货区与私家车停放区大于10米 加大停车区照明度 明确标识区域名称 与装柜区距离大于10米 定期进行自查 定期进行内审 入职培训 保安培训 仓管及装柜人员培训 电脑使用者培训 意见箱开箱记录 加装防火墙及杀毒软件 设定开机密码及屏保密码 定期备份资料 定期对电脑操作人员进行培训 对离职人员的交接管理 制定计算机管理程序