实质性审计工作底稿-模板
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金额
附件
核对内容说明：1.原始凭证是否齐全；2.记账凭证与原始凭证是否相符；3.账务处理是否正确；4.是否记录于恰当的会计期间；5. …… 审计说明：
凭证抽查记录
被审计ห้องสมุดไป่ตู้位：XXXXXXXXX
项目:短期借款 编制：XXXXXXXX 日期：XXXX年XX月XX日
凭证 编号
索引号: 财务报表截止日/日期：XXXX年XX月XX日 复核：XXXXXX 日期：XXXX年XX月XX日
核对内容 （用“√”、“×”表示） 1 2 3 4 5
记账日期
业务内容
对应科目