企业公司预算表

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企业财务预算报表模板

企业财务预算报表模板

企业财务预算报表模板以下是一个企业财务预算报表模板的示例:
企业财务预算报表
时间段:[填写时间段]
收入预算实际收入差异
销售收入
服务收入
其他收入
总收入
成本预算实际成本差异
直接材料成本
直接人工成本
制造费用
销售费用
管理费用
其他费用
总成本
利润预算实际利润差异
营业利润
利息收入/支出
税前利润
所得税
净利润
现金流预算实际现金流差异
现金流入
现金流出
净现金流
备注: [填写备注信息]
请注意,上述模板只是一个示例,具体的模板设计可以根据企业的需求和业务特点进行调整和定制。

预算报表应该涵盖企业的所有重要财务指标,以帮助企业管理者监控和控制财务状况,做出相应的决策。

公司年度预算

公司年度预算

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合计 -
说明
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填写部门: 制表时间:
费用项目 一、行政费用
1、办公费 1)、办公用品 2)、名片信封 3)、纸杯制作 5)、邮递快递费用 6)、企业宣传 7)、财务外包费用 8)、档案外包费 9)、饮水费 10)、易耗物品采购费 11)、办公室维修/施工费 12)、复印打印办公杂费 13)、集团分摊费用 14)、人事代理费 2、水电费 1)、水费
-
E、路桥费 2)、物业代管车辆费 3)、个人车辆补贴
5、交际费用
1)、部门交际费 2)、专项交际费
6、电脑费用
1)、网络使用费
2)、软件费用
3)、个人笔记本
4)、电脑耗材
5)、IT外包
7、通讯费 1)、公司电话费 2)、各项目办公电话费 3)、个人通讯补贴
8、咨询及诉讼费 1)、年度顾问费 23))诉 其讼 他代 咨理 询费 及尽职调查专项委 托 4)ISO 9、环境费

企业各部门期间费用预算表(专业完整模板)

企业各部门期间费用预算表(专业完整模板)

其中:年度决算审计费用
#DIV/0! 13.咨询费
#DIV/0! 14.研究与开发费
0.00% 15.技术转让费
0.00% 16.董事会费
0.00% 17.排污费
#DIV/0! 18.其他
#DIV/0! 三、财务费用
0.00% 1.利息收入(以“-”号填列)
#DIV/0! 0.00%
#DIV/0!
2016年预计完 成数
2017年预算 数
增减率(%)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 80.00 -0.50 38.00 32.00 10.50
18.00 18.00
0.00
0.00


0.00% #DIV/0!
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! — 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 其中:主营业务税金及附加
0.00%
#DIV/0!
联系电话: 83847077
行次
2015年实 际数
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
国资预算04表 金额单位:万

2016年预 算数
23..利汇息兑支净出损失(净收益以“-”号填 列 )4.其它
#DIV/0! 四、补充资料
#DIV/0! (一)安全生产支出

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元表4。

1部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表4.2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4。

3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4。

4部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表4.5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表4。

7门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表11:原材料采购预算表部门经理签名:财务部经理签名: 填表人签名:表12:生产预算表表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表16:年度预算资本结构表表17:预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表表19:终端竞争力分析表附表4:付现采购品类分析表编制单位:A 公司 20××年×月 单位:元表20:销售同比/环比增减表表24:月度现金流量预算表编制单位:A公司 20××年×月单位:元。

企业生产经营全面预算表单

企业生产经营全面预算表单
单位:元
季度
1
2
3
4
全年
甲产品:
预计生产量(件)
820
1020
1180
1020
4040
单位产品工时定额(工时)
3
3
3
3
3
直接人工工时总额(工时)
2460
3060
3540
3060
12120
单位工时工资率
4
4
4
4
4
预计直接人工成本总额
9840
12240
14160
12240
48480
乙产品:
预计生产量(件)
10100
根据有关计划填列
长期负债合计
96000
10100
负债合计
110800
127023
所有者权益
实收资本
100000
100000
资本公积
5799
5799
盈余公积
3800
11975
年初数+本期提取数
未分配利润
18000
74406
所有者权益合计
157599
192180
负债及所有者权益总计
238399
单位:元
季度
1
2
3
4
合计
预计产品销售成本
49148
66198
83248
66198
264792
甲产品
30118
37648
45178
37648
150592
乙产品
19030
28550
38070
28550
114200
变动性制造费用

企业通用全面预算表格

企业通用全面预算表格

企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元表4.1部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表4.2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4.4部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表4.5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表4.7门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表11:原材料采购预算表编制单位:A公司采购部单位:元部门经理签名:财务部经理签名:填表人签名:表12:生产预算表编制单位:A公司生产部单位:元表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表16:年度预算资本结构表表17:预算完成比例分析表编制单位:A公司 20××年×月单位:元表18:现金流量差异分析表编制单位:A公司 20××年×月单位:元附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表附表4:付现采购品类分析表端争分表月预编制单位:A公司×部门 20××年×月单位:元表22:月度预算分解表编制单位:A公司×部门 20××年×月单位:元表23:月度预算执行表编制单位:A公司×部门 20××年×月单位:元表24:月度现金流量预算表编制单位:A公司 20××年×月单位:元。

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元表4.1部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表4.2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4.4部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表4.5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表4.7门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表7:薪酬预算表表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表11:原材料采购预算表编制单位:A公司采购部单位:元部门经理签名:财务部经理签名:填表人签名:表12:生产预算表表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表16:年度预算资本结构表表17:预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表附表4:付现采购品类分析表表19:终端竞争力分析表表20:销售同比/环比增减表。

最新公司财务预算管理表格模板

最新公司财务预算管理表格模板

公司财务预算管理表格一、预算申请表编号:月日单位:二、预算核算办法表拟定日期:续表三、预算表年月日预算编号:月份:预算科目:预算金额:五、预算登记表月份:部门:六、资金来源运用比较表日期:年月七、资金来源运用预算表金额:元说明:1.年报性质。

2.编制本表,可掌握未来一年资金的盈出。

八、资金调度计划表九、物料预算计划表月份:十、管理费用预算表年度:十一、制导致本预算表_____月~ _____月_______年第____季日期:十三、损益预算检核表_________月份_______年____月单位:万元十五、支出预计明细汇总表日期:____月____日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额钞票银行存款总经理:经理:会计:填表:十七、一般管理费预算差分析表部门:月份:年月编号项目当月差异累计差异因素分析日期:____月__日部门:_________________十九、资本支出预计表__________年_______月份资料提供部门:____________注:1.本表由资料提供部门分别有关项目填列,于每月24日前送会计部。

2.表列数字系指当月付钞票数。

二十、公司年度费用预算分析表。

企业年度财务预算表

企业年度财务预算表

企业年度财务预算表编制单位(盖章) 金额单位: 万元预算编码预算指标上年数本年预算数增减率(%) 一收入成本类 11 基本指标 111 营业利润 1111 营业收入 1112 营业成本 1113 营业税金及附加 1114 销售费用 1115 管理费用 1116 财务费用 1117 投资收益 112 营业外收支净额1121 营业外收入 1122 营业外支出 113 利润总额 114 所得税 115 净利润 1151 其中:归属母公司所有者的净利润 12 补充指标 121 职工薪酬 1211 其中:在岗职工工资总额 1212 福利及社会保险费用 122 出国费用 123 业务招待费二资产负债类 21 基本指标 211 资产总额 2111 其中:金融资产投资 2112 长期股权投资预算编制人: 编制日: 法人代表:企业年度财务预算表(续)编制单位(盖章) 金额单位: 万元预算编码预算指标上年数本年预算数增减率(%) 212负债总额 2121 其中:付息债务 213所有者权益 2131 其中:归属母公司所有者 22补充指标 221固定资产投资额 2211其中:新开工项目 2212 续建项目 222固定资产投资到位资金 2221其中:自有资金 2222 贷款 2223 其他 223列入专项考核固定资产投资额 2231其中:新开工项目 2232 续建项目 224固定资产投资到位资金 2241其中:自有资金2242 贷款 2243 其他 225购买小汽车三现金流量类 31现金及现金等价物的期初余额 32现金及现金等价物净增加额 33现金及现金等价物的期末余额四自动生成指标 41净资产收益率 (%) 42成本费用利润率 (%) 43资产负债率 (%) 44资产保值增值率 (%)预算编制人: 编制日: 法人代表:附件2企业年度财务预算报告及编制要求一、年度财务预算报告要求企业向市国资委备案的年度财务预算报告,除了年度财务预算表及报表编制说明外,还应包括以下四方面内容:(一)组织工作情况。

企业成本费用预算表

企业成本费用预算表

企业成本费用预算表
一、直接成本预算
1. 原材料成本预算
(1) 原材料名称原材料数量每单位原材料成本原材料成本合计
2. 劳务成本预算
(1) 工种名称工种工时每工时工资劳务成本合计
3. 制造费用
(1) 电力水费预算
(2) 折旧费用预算
(3) 其它制造费用
二、间接成本预算
1.管理人员工资
(1) 部门名称人数每月工资合计
2.实验室费用预算
3.运输费用预算
4.销售费用预算
5.广告宣传费用预算
6.办公费用预算
三、总成本预算
四、期望销售收入预算
五、预期利润预算
如有需要,各项目内容还可以继续增加细化。

这个成本费用预算表提供了一张企业成本费用预算的模板,公司可以根据自身产品和业务情况调整和补充内容。

公司企业预算表格模板

公司企业预算表格模板

公司企业预算表格模板目录表1:年度利润预测分析表 (3)表2:年度总预算指标方案表 (3)表3:经营预算总表 (4)表4.1 部门预算分解表: 公司营销部 (5)表4.2 部门预算分解表: 公司生产部 (6)表4.3 部门预算分解表: 公司采购部 (7)表4.4 部门预算分解表: 公司财务部 (8)表4.5 部门预算分解表: 公司人力资源部 (9)表4.6 部门预算分解表: 公司总经理办公室 (10)表4.7 门店预算分解表 (11)表5: A公司基本薪酬等级表 (12)表6:部门岗位人员定编表 (13)表7:薪酬预算表 (13)表8:投资预算指标表 (14)表9:投资预算表 (15)表10:投资现金流量分析表 (16)表11:原材料采购预算表 (16)表12:生产预算表 (16)表13:预算利润表 (17)表14:年度现金流量预算表 (18)表15:年度预算资产负债表 (19)表16:年度预算资本结构表 (20)表17:预算完成比例分析表 (20)表18:现金流量差异分析表 (21)附表1:销售现金回款账期分析表 (21)附表2:销售现金回款品类分析表 (21)附表3:付现采购账期分析表 (22)附表4:付现采购品类分析表 (22)表19:终端竞争力分析表 (22)表20:销售同比/环比增减表 (23)表21:月预算差异对照分析表 (23)表22:月度预算分解表 (24)表23:月度预算执行表 (26)表24:月度现金流量预算表 (28)表1:20××年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20××年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司20×8年度单位:万元表4.1部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表4.2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4.4部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表4.5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表4.7门店预算分解表编制单位:A店20×8年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表7:薪酬预算表表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表11:原材料采购预算表部门经理签名:财务部经理签名:填表人签名:表12:生产预算表表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元编制单位: 20××年12月31日单位:元编制单位:A公司 20××年×月表17:预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表附表4:付现采购品类分析表表19:终端竞争力分析表表20:销售同比/环比增减表。

企业全年预算表格模板

企业全年预算表格模板

企业全年预算表格模板
以下是一个简单的企业全年预算表格模板。

请注意,这只是一个示例模板,您可能需要根据您的具体需求和公司的财务规划进行修改。

在这个表格中,您可以填入每个月的营业额目标、实际营业额、完成
率、成本、利润率和利润。

最后,在合计栏中,您可以计算整年的总营业额、总成本和总利润。

以下是对每个栏目的简要说明:
•月份:列出了每个月份。

•营业额目标(万元):您预计的每个月的营业额目标,这应该基于公司的业务计划和市场趋势。

•实际营业额(万元):每个月的实际营业额,这将在月底从公司的会计系统中获取。

•完成率:实际营业额与营业额目标的比例,可以反映您是否达到了预期的目标。

•成本(万元):每个月的成本,包括直接成本(如材料、工资等)和间接成本(如租金、水电费等)。

•利润率:您的利润率是指营业额与成本之间的比例。

这个比例可以根据公司的业务类型和市场状况进行调整。

•利润(万元):每个月的利润,计算方式为营业额减去成本。

最后,在合计栏中,您可以计算整年的总营业额、总成本和总利润。

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元理费用表4.1部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表4.2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4.4部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表4.5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元店算解制位:店×4度位:表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表12:生产预算表表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表16:年度预算资本结构表表18:现金流量差异分析表表19:终端竞争力分析表 表21:月预算差异对照分析表 编制单位:A 公司×部门 20××年×月 单位:元附表2:销售现金回款品类分析表。

企业项目费用预算表

企业项目费用预算表
企业项目费用预算表
项目分类
金额
备注
项目合同金额
项目前期费用合计
0
差旅费
交际费
销售配合费
推广费
招投标费
产品出样费
运输费
劳务人力装卸费
其他费用
项目运作费用合计
0
以下请填写预算说明
差旅费
交际费
销售配合费
产品出样费
运输费
劳务人力装卸费
其他费用
项目费用合计
0ห้องสมุดไป่ตู้
项目费用占比
项目合同采购成本
此部分由财务填写
项目预计税金
预计项目利润额
预计项目净利润率
审核栏
提报人
日期:
事业部总经理
日期:
财务审核
日期:
总经理
日期:

企业通用全面预算表格

企业通用全面预算表格

企业通用全面预算表格 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表7:薪酬预算表表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表11:原材料采购预算表编制单位:A公司采购部单位:元部门经理签名:财务部经理签名:填表人签名:表12:生产预算表编制单位:A公司生产部单位:元表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表17:预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表附表4:付现采购品类分析表表19:终端竞争力分析表。

生产企业资金预算表模板

生产企业资金预算表模板

生产企业资金预算表模板
以下是一个简单的生产企业资金预算表模板。

请注意,这只是一个示例,实际预算表应根据您的具体需求和企业的实际情况进行调整。

生产企业资金预算表
一、收入预测
1. 产品销售收入
2. 副产品销售收入
3. 其他销售收入
4. 合计:
二、成本预测
1. 材料成本
2. 直接人工成本
3. 制造费用
4. 合计:
三、期间费用
1. 销售费用
2. 管理费用
3. 财务费用
4. 合计:
四、税费
1. 增值税
2. 企业所得税
3. 其他税费
4. 合计:
五、利润预测
1. 净利润:
2. 毛利润:
3. 毛利率:(毛利润/总收入)100%
4. 净利润率:(净利润/总收入)100%
5. 经营现金流:(收入-成本-期间费用)120%+期初现金余额-税费-资本支出-营运资本变动
6. 期末现金余额:期初现金余额+经营现金流-资本支出-营运资本变动
7. 资产负债率:(负债总额/资产总额)100%
8. 流动比率:(流动资产/流动负债)100%
9. 存货周转率:(销售成本/平均存货)100%
10. 应收账款周转率:(销售收入/平均应收账款)100%
11. 总资产周转率:(销售收入/平均总资产)100%
12. 已获利息倍数:(EBIT/利息费用)100%
13. 速动比率:(速动资产/流动负债)100%。

企业人工成本预算表

企业人工成本预算表
五、支付给内退及下岗职工工资总额
13
(四)参加基本养老保险职工人数(人)
六、支付给离退休人员的统筹外费用
14
(五)境外企业从业人员人数(人)
七、工资总额预算管理情况
15
——
——
——
其中:中方职工人数(人)
企业人工成本预算表
项 目
行次
上年数
本年预算数
增减率(%)
项 目
一、企业人工成本总额
1
(一)工资总额
其中:劳务派遣用工费用总额
2
(二)工资总额预算增长额
二、从业人员人工成本总额
3
其中:1.同口径效益工资增减额
三、职工人工成本总额
4
2.人员变化工资增减额
其中:(一)工资总额
5
3.其他增减额
(二)保险费用
6八、Biblioteka 外企业人工成本总额其中:社会保险费用
7
其中:中方职工工资总额
(三)福利费用
8
九、相关人员情况
(四)住房费用
9
(一)全年平均从业人员人数(人)
(五)教育培训经费
10
其中:全年平均劳务派遣用工人数(人)
四、在岗职工人工成本总额
11
(二)全年平均职工人数(人)
其中:工资总额
12
(三)全年平均在岗职工人数(人)
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