外贸企业出口退税申报操作指南
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2.出口、进货明细申报录入 A.打开菜单“基础和据采集出口/进货 明细申报录入出口明细申报数据录入 ”。
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进入出口明细申报数据录入并增加、保存。
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B.打开菜单“基础和据采集出口/进货明细 申报录入百度文库货明细申报数据录入”。
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进入进货明细申报数据录入并增加。
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3.出口货物备案单证目录录入 （1）打开菜单“基础和据采集企业经 营情况出口货物备案单证目录录入” 。
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（2）增加、录入、保存。
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（3）设置标志，选择当前筛选条件下所有记录 。
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五、数据加工处理
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F.选中已下载的进货发 票认证压缩包并打 开。如图 G.点确认112张进 货发票即读入完毕 。
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（2）认证发票信息处理，通过手工将已认证发票一张一张录 入退税申报系统。 A.打开菜单“基础数据采集外部数据采集认证发 票信息处理”。
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B.点增加后将进货的增值税发票相关内容填写 完整并保存。
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●选择打印申请 表种类确定 。
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1）按规定实行出口退税管理办法的外贸企业，应自取得进出口经营权批件之日起30 日内，或发生出口业务前到税务局办理出口退税备案手续。增值税零税率应税服务提 供者申报办理增值税零税率应税服务退（免）税前应办理出口退（免）税资格认定。
2）递交申请材料 请先下载出口退税申报系统，在系统内填《出口货物退（免）税认定申请表》、《退 税资料收文本》，（打印一式三份，并用U盘烤贝一份生成的电子数据）并附送下列
录入：打开菜单
“基础数据采集 资格认定相关 申请录入退（ 免）税认定申请 录入”。
三、基础数据采集（退免税认定）
增加、填写、保存
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2.生成资格认定相关数据 打开菜单“退税正式申报生成资格认定相关数据” 。
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资格认 定相关 数据提 示
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3.打印资格认定相关报表 打开菜单“正式退税申报打印资格认定相关报 表”。
做好出口认定，即可领购出口发票，带公章填表两份，带U盘，发票领购本。 3）首张发票认定：完成退税认定后，在取得第一张增值税进项税票（一批发票里的首
张）并经过主管税务局认证后，携带相关资料前往办税大厅办理“首张发票登记”。
4.出口退税认定登记程序
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四、基础信息 采集（退 免税申报 ）
1.进项发票采集 2.出口和进货明细申报
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C.关联号编制方法：年（4位）+月（2位）+序 号（4 位），出口与进货数据一定要对 应并使用同一关联号，也是唯一的关联 标志。
（1）.“所属期”：规则：4位年份+2位月份，如： 201406 （2）.“申报批次”：同一个申报年月的数据，可 分为不同申报批次，用于同一个月多次申报 （3）.“序号”：由4位流水号构成（如0001、0002 、…），申报退税的资料装订顺序与序号保持一致
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4.企业再双击 桌面“外贸企 业出口退税申 报系统”快捷 方式，进入系 统，用户名为 小写sa，密码 为空，点确认 进入，登记企 业信息
二、系统配置、系统参数设置与修改 1、点击“系统维护”→“系统配置”→“系统配置设置与修改 ”菜单，将企业代码（海关代码）、纳税人识别号、代码证号和 企业名称以及相关地址，电话，办税人员姓名输入系统中。点击 “保存”按钮，将企业信息保存在系统中。
录入
3.出口货物备案单证目
录录入
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1.进货发票采集 打开菜单“基础数据采集 外部数据采集 认 证发票信息读入或认证发票信息处理”。
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(1)认证发票信息读入，通过下载认证发票数据导入退税申报 系统。 A.进入深圳国税网首页最下方栏目登陆中国出口退税 综合服务平台（http://ckts.szgs.gov.cn/）
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二、系统配置、系统参数设置与修改
2、“系统维护”→“系统配置”“系统参数配置设置与修 改”菜单： 将“业务方式”下18位报关单执行日期改为 2011-08-01，取消报送纸质核销单日期改为2012-0801日。
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三、基础数据采集（退免税 认定）
1.新办企业退（ 免）税认定申请
外贸企业出口退税申报 操作指南
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2020/3/26
目录
一、下载安装 二、系统配置、系统参数设置与修改 三、基础数据采集（退免税认定） 四、基础数据采集（退免税申报） 五、数据加工处理 六、网上预审 七、预审反馈处理 八、正式申报
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下载安装
1.下载路径： 进入深圳国税官网 >办税服务 >软件下载 >外贸企业申报系
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B.企业代码为海关代码，初始密码为 企业退税的银行帐号后8位
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C.下载已认证的进货增值税发票，点击 认证发票下载。
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D.输入起始年月和截止年月确定后并下载，保 存在指定位置
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E.将下载的认证发票文件包读入，打开菜单“ 基础数据采集外部数据采集认证发 票信息读入。
统 >外贸企业出口退
税申报系统 >下载
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下载安装
2.安装软件 3.安装补丁
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2.安装软件：
解压文件“外贸企业出口 退税申报系统.part1”>外 贸企业出口退税申报系 统2.0.4.160901_程序 >wm_2.0.4.160901>安 装
3.安装补丁
解压文件“外贸企业出口 退税申报系统.part1”>外 贸企业出口退税申报系 统2.0.4.160901_文档> DDIT_RDD_外贸企业出 口退税申报系统 2.0.4.160901补丁安装说 明（按照补丁安装说明 书操作即可）
资料的原件与复印件： （1）已办理备案登记并加盖备案登记专用章的《对外贸易经营者备案登记表》（内资
企业附送）；或《外商投资企业批准证书》（外资企业附送）； （2）工商营业执照副本 （或三证合一营业执照） （3）税务登记证副本 （4）银行开户许可证
（5）海关登记证 ，即《海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》。 以上材料复印件全部加盖公章，办理地点：国税局登记窗口
2.出口、进货明细申报录入 A.打开菜单“基础和据采集出口/进货 明细申报录入出口明细申报数据录入 ”。
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进入出口明细申报数据录入并增加、保存。
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B.打开菜单“基础和据采集出口/进货明细 申报录入百度文库货明细申报数据录入”。
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进入进货明细申报数据录入并增加。
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3.出口货物备案单证目录录入 （1）打开菜单“基础和据采集企业经 营情况出口货物备案单证目录录入” 。
路漫漫其悠远
（2）增加、录入、保存。
路漫漫其悠远
（3）设置标志，选择当前筛选条件下所有记录 。
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五、数据加工处理
路漫漫其悠远
F.选中已下载的进货发 票认证压缩包并打 开。如图 G.点确认112张进 货发票即读入完毕 。
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（2）认证发票信息处理，通过手工将已认证发票一张一张录 入退税申报系统。 A.打开菜单“基础数据采集外部数据采集认证发 票信息处理”。
路漫漫其悠远
B.点增加后将进货的增值税发票相关内容填写 完整并保存。
路漫漫其悠远
●选择打印申请 表种类确定 。
路漫漫其悠远
1）按规定实行出口退税管理办法的外贸企业，应自取得进出口经营权批件之日起30 日内，或发生出口业务前到税务局办理出口退税备案手续。增值税零税率应税服务提 供者申报办理增值税零税率应税服务退（免）税前应办理出口退（免）税资格认定。
2）递交申请材料 请先下载出口退税申报系统，在系统内填《出口货物退（免）税认定申请表》、《退 税资料收文本》，（打印一式三份，并用U盘烤贝一份生成的电子数据）并附送下列
录入：打开菜单
“基础数据采集 资格认定相关 申请录入退（ 免）税认定申请 录入”。
三、基础数据采集（退免税认定）
增加、填写、保存
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2.生成资格认定相关数据 打开菜单“退税正式申报生成资格认定相关数据” 。
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资格认 定相关 数据提 示
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3.打印资格认定相关报表 打开菜单“正式退税申报打印资格认定相关报 表”。
做好出口认定，即可领购出口发票，带公章填表两份，带U盘，发票领购本。 3）首张发票认定：完成退税认定后，在取得第一张增值税进项税票（一批发票里的首
张）并经过主管税务局认证后，携带相关资料前往办税大厅办理“首张发票登记”。
4.出口退税认定登记程序
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四、基础信息 采集（退 免税申报 ）
1.进项发票采集 2.出口和进货明细申报
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C.关联号编制方法：年（4位）+月（2位）+序 号（4 位），出口与进货数据一定要对 应并使用同一关联号，也是唯一的关联 标志。
（1）.“所属期”：规则：4位年份+2位月份，如： 201406 （2）.“申报批次”：同一个申报年月的数据，可 分为不同申报批次，用于同一个月多次申报 （3）.“序号”：由4位流水号构成（如0001、0002 、…），申报退税的资料装订顺序与序号保持一致
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4.企业再双击 桌面“外贸企 业出口退税申 报系统”快捷 方式，进入系 统，用户名为 小写sa，密码 为空，点确认 进入，登记企 业信息
二、系统配置、系统参数设置与修改 1、点击“系统维护”→“系统配置”→“系统配置设置与修改 ”菜单，将企业代码（海关代码）、纳税人识别号、代码证号和 企业名称以及相关地址，电话，办税人员姓名输入系统中。点击 “保存”按钮，将企业信息保存在系统中。
录入
3.出口货物备案单证目
录录入
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1.进货发票采集 打开菜单“基础数据采集 外部数据采集 认 证发票信息读入或认证发票信息处理”。
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(1)认证发票信息读入，通过下载认证发票数据导入退税申报 系统。 A.进入深圳国税网首页最下方栏目登陆中国出口退税 综合服务平台（http://ckts.szgs.gov.cn/）
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二、系统配置、系统参数设置与修改
2、“系统维护”→“系统配置”“系统参数配置设置与修 改”菜单： 将“业务方式”下18位报关单执行日期改为 2011-08-01，取消报送纸质核销单日期改为2012-0801日。
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三、基础数据采集（退免税 认定）
1.新办企业退（ 免）税认定申请
外贸企业出口退税申报 操作指南
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2020/3/26
目录
一、下载安装 二、系统配置、系统参数设置与修改 三、基础数据采集（退免税认定） 四、基础数据采集（退免税申报） 五、数据加工处理 六、网上预审 七、预审反馈处理 八、正式申报
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下载安装
1.下载路径： 进入深圳国税官网 >办税服务 >软件下载 >外贸企业申报系
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B.企业代码为海关代码，初始密码为 企业退税的银行帐号后8位
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C.下载已认证的进货增值税发票，点击 认证发票下载。
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D.输入起始年月和截止年月确定后并下载，保 存在指定位置
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E.将下载的认证发票文件包读入，打开菜单“ 基础数据采集外部数据采集认证发 票信息读入。
统 >外贸企业出口退
税申报系统 >下载
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下载安装
2.安装软件 3.安装补丁
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2.安装软件：
解压文件“外贸企业出口 退税申报系统.part1”>外 贸企业出口退税申报系 统2.0.4.160901_程序 >wm_2.0.4.160901>安 装
3.安装补丁
解压文件“外贸企业出口 退税申报系统.part1”>外 贸企业出口退税申报系 统2.0.4.160901_文档> DDIT_RDD_外贸企业出 口退税申报系统 2.0.4.160901补丁安装说 明（按照补丁安装说明 书操作即可）
资料的原件与复印件： （1）已办理备案登记并加盖备案登记专用章的《对外贸易经营者备案登记表》（内资
企业附送）；或《外商投资企业批准证书》（外资企业附送）； （2）工商营业执照副本 （或三证合一营业执照） （3）税务登记证副本 （4）银行开户许可证
（5）海关登记证 ，即《海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》。 以上材料复印件全部加盖公章，办理地点：国税局登记窗口