三合一记录表格分表二
施工管理所需表格(三合一 1234)
三合一体系所需准备资料一、成立项目部批文二、项目部人员证书复印件及培训记录、岗位职责上墙，背熟管理方针、目标上墙。
三、有效文件分类登记、盖受控章、联系单修改及登记四、相关法律法规清单及相关资料五、施工组织设计及进度计划六、图纸内部会审及记录、技术交底会议记要七、应急预案（上墙）、安全责任书、三级教育台帐八、材料采购审批，进货台帐，合格供方。
现场保管前状态分：合格、待检、不合格三种，挂牌（规格型号、合格、品名、产地、进货日期），材料进场检验及记录，不合格品的处理。
九、施工设备台帐、运行记录、检测仪器仪表十、施工过程控制：1、技术安全交底记录、质量检查记录、施工日记2、隐bi工程记录3、安全检查记录4、作业人员持证上岗（焊工、电工）5、纠正/预防措施6、特殊过程控制十一、危险品仓库、不安全因素分析控制有效文件一览表NBJS/MR0201-04员工个人培训台帐施工设备台帐重要设备维护保养记录大型设备安装、调试、验收单NBJS/MR0205—04 No.（）类物资采购审批表NBJS/MR0209-03NBJS/MR0209-05-安装进货物资验证表质量员：材料员：技术联系单技术交底记录表内部图纸会审记录表分公司项目部单位工程产品防护措施记录表NBJS/MR0213-01监测设备管理台帐NBJS/MR0214-01注：此表中的“启用日期”指计量器具首次检定后启用的日期；当计量器具封存、报废时，应在相应的“封存日期”、“报废日期”栏内填写具体日期。
（报废日期指计量器具因损坏或检定不合格而报废的日期，并非指器具合格证书上注明的有效期终止日期。
）监测设备周检计划／完成表NBJS/MR0214-02单位（部门）名称：年度： NO.注：此表每年1月底上报总工办。
计量员：上下道工序检验表不合格品评审及处置报告纠正/预防措施实施记录NBJS/MR0219-01 NO.注：1.本表可附页； 2.主管部门泛指对不合格负有责任的管理部门，可以是项目部、职能部门等。
3三标一体化体系记录表格
中铁城建集团第一工程有限公司文件编号簿
ZTCJYGS/CXWJ01/JL－09-02
序 签发时间 行文单位 文件字号
号
文件标题
签发人 经办人
中铁城建集团第一工程有限公司
会 议 签 到 表一
ZTCJYGS/CXWJ01/JL－10
□内部审核首次会议 会议名称
□内部审核末次会议
序
号
姓名
单
□管理评审会议 □
中铁城建集团第一工程有限公司（
公司
〔 〕 号 缓急
签发
会签
）发文稿纸
密级
主送 抄送
主办部门 主办部门 审稿 打印 附件
标题
拟稿 核稿 份数
电话 校对
（由核稿人填写）
式样 14：
中铁城建集团第一工程有限公司文件更改申请单
申请部门：
经办人：
文件名称
文件编号 申请更改原因：
申请日期
更改前内容
更改后内容
部门审核：
×××××××××××××××××××××××××××× ×××××××××××××××××××××××××××。
此复
式样 3：
中铁城建集团第一工程有限公司 2014 年×月×日
中共中铁城建集团 第一工程有限公司委员会文件
公司党××〔2014〕×号
关于××××××的决定
××××： ××××××××××××××××××××××××××
ZTCJYGS/CXWJ01/JL－08
第
页
销毁单位：
序 号
文件（记录）名称
批准人：
文件（记录） 编号
发文单位
销毁 份数
备注
监销人：
销毁人：
三标一体管理体系认证管理表格(2010年 40张)
受控文件清单QEHS/TJJT-JL-001-01-2010 NO：文件、档案销毁清单QEHS/TJJT-JL-001-04-2010 NO：批准：制表人：执行人：监销人：监督检查记录QEHS/TJJT-JL-001-06-2010 NO：记录清单QEHS/TJJT-JL-002-2010 NO：法律、法规和其他要求清单QEHS/TJJT-JL-004-01-2010 NO：管理评审计划QEHS/TJJT-JL-006-01-2010 NO：管理评审会议信息输入表QEHS/TJJT-JL-006-02-2010 NO：会议记录QEHS/TJJT-JL-006-04-2010 NO：会议签到表QEHS/TJJT-JL-006-03-2010 NO：员工培训需求表QEHS/TJJT-JL-007-01-2010 NO：员工培训登记表QEHS/TJJT-JL-007-02-2010 NO：特种作业人员花名册QEHS/TJJT-JL-007-03-2010 NO：培训记录表QEHS/TJJT-JL-007-04-2010 NO：负责人：填表人：劳务工招用计划表QEHS/TJJT-JL-007-05-2010 NO：编制人：审核人：批准人：年月日年月日年月日劳务工班组评价记录表QEHS/TJJT-JL-007-06-2010 NO：评价人：审核人：批准人：拟招用劳务工名册QEHS/TJJT-JL-007-07-2010 NO：部门名称：制表人：审核人：批准人：合格劳务工注册登记表QEHS/TJJT-JL-007-08-2010 NO：劳务用工检查记录表QEHS/TJJT-JL-007-09-2010 NO：劳务工班组期末评定考核记录表QEHS/TJJT-JL-007-010-2010 NO：填表人：年月日工程合同评审单QEHS/TJJT-JL-009-02-2010 NO：工程合同台帐QEHS/TJJT-JL-009-03-2010 NO：供方调查、评价记录QEHS/TJJT-JL-010-01-2010-B NO：合格供方名册QEHS/TJJT-JL-010-02-2010-B NO：单位工程物资申请总计划QEHS/TJJT-JL-010-03-2010-B NO：审批人：编制人：年月日项目部组成上岗审查表QEHS/TJJT-JL-011-01-2010-B NO：公司总工程师：公司副经理批准：年月日用户意见调查表QEHS/TJJT-JL-011-02-2010-B NO：内部审核实施计划QEHS/TJJT-JL-016-01-2010 NO：内部审核检查表QEHS/TJJT-JL-016-02-2010 NO：审核员：内部审核不合格报告QEHS/TJJT-JL-016-03-2010 NO：内部审核报告QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 NO：QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 共页第页QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 共页第页内部审核不符合项分布表QEHS/TJJT-JL-016-05-2010 NO：收（发）文登记表QEHS/TJJT-JL-001-02-2010 NO：文件号：文件名称：收到时间：员工健康档案QEHS/TJJT-JL-018-01-2010 NO：姓名：性别：出生年月：婚姻状况：工种：从事本工种年限：不合格物资记录事故、事件不符合调查处理报告单事故处理报告QEHS/TJJT-JL-021-02-2010 NO：技术负责人：填表人：报告时间：数据分析应用表纠正/预防措施报告QEHS/TJJT-JL-024-01-2010 NO：。
20060728三位一体各类表格
收（发）文登记表年度:文件更改记录序号：更改日期：记录管理目录环境、职业健康安全管理体系法律、法规及标准清单会议签到记录表证件证书借用登记表证件汇总一览表办公用品计划申请审批表申请部门: 年月日办公用品领用一览表行政盖章登记表管理评审实施计划编号: 日期:内部审核实施计划表受审核方：编号：内部审核现场记录表编号：内部审核不合格/不符合项报告编号：编号：编号：工程整改通知单编号:工程合格分承包方名册建筑工程合同台帐合格供方名册供方业绩评定表供方预审表调查单位:年月日招标文件评审记录表投标单位：山东圣大建设集团复核：记录：合同评审记录年月日复核：记录：合同变更、修订记录合同分发记录规范资料发放记录二O年度备案（验收）工程审计表审核人：接受部门：时间：工程竣工通知书部门: 年月日顾客满意度调查表工程回访记录表竣工工程回访计划表年度工程回访计划表工程整改回复单编号:材料采购计划工程名称: 材料员: 项目经理: 编制时间:材料需用计划工程名称: 项目技术负责人: 编制时间:施工图纸发放登记表施工图纸接收登记表施工图纸接收登记表施工组织设计(施工方案)审批登记表共页第页文件与资料借阅登记表文件与资料收文登记表测量器具管理台帐编号：顺序号：不合格物资处理记录编号：劳保用品发放记录单位：。
三合一记录表格分表二
三合一记录表格分表二前言这是三合一记录表格分表二的文档，主要介绍此表格的使用方法和注意事项。
表格说明三合一记录表格是一种综合记录表格，主要用于记录个人资产、投资和消费等相关信息。
此表格分为三个部分，分别是“个人资产记录表格”、“投资记录表格”和“消费记录表格”。
本文主要介绍“投资记录表格”。
投资记录表格投资记录表格是记录个人投资情况的部分。
其中包括投资品种、投资金额、投资日期、收益率等信息。
具体字段如下：字段类型说明投资品种文本记录投资品种，如基金、股票等。
记录投资金额，单位为人民币。
投资金额浮点数投资日期日期记录投资日期记录当前投资品种的净值。
当前净值浮点数收益率百分记录投资品种的收益率。
字段类型说明数可取出金额浮点数记录投资品种当前可取出的金额。
投资状态文本记录投资品种的状态，如持有中、已取出、已卖出等。
投资机构文本记录投资品种所属的机构，如银行、证券公司等。
备注文本可选字段，用于记录投资相关的备注信息。
使用方法本表格为Excel表格，可在Excel等软件中使用。
在使用前，需要根据自己的情况填写表格的各个字段，具体步骤如下：1.在“投资记录表格”中，找到需要记录的投资品种。
2.在“投资品种”字段中填写该投资品种的名称。
3.在“投资金额”字段中填写该投资品种的投资金额。
4.在“投资日期”字段中填写该投资品种的投资日期。
5.在“当前净值”字段中填写该投资品种的当前净值。
6.在“收益率”字段中填写该投资品种的当前收益率。
7.在“可取出金额”字段中填写该投资品种当前可取出的金额。
8.在“投资状态”字段中填写该投资品种的当前状态。
9.在“投资机构”字段中填写该投资品种所属的机构。
10.在“备注”字段中填写该投资品种相关的备注信息。
注意事项1.本表格仅供参考，具体投资决策应根据个人实际情况进行。
2.本表格中的数据均为虚构数据，如需使用请根据实际情况填写。
3.本表格仅供个人使用，请勿将其用于商业用途。
4.如有任何疑问或建议，请联系本表格制作者。
三合一表格清单
项目部
工程质量竣工报告（备案证明）及桩基工程验收记录、中验报告
根据工程进度准备该有的资料
12
公司工程部
施工图预审及会审记录
对下属项目部的收集
项目部
13
公司工程部
合格供方名录（对供应方的运输、质量、价格、货源量、服务态度等进行合格性评价）
（附件4）
项目部
合格供方名录（对供应方的运输、质量、价格、货源量、服务态度等进行合格性评价，物资的采购计划以及报审、审批，采购物资供应方的资质、营业执照，产品的质量证明书等资料，及物资进场验收的台帐）
项目部
24
公司工程部
公司组织的各类培训的计划，考核情况记录
项目部
公司组织的各类培训记录、三级教育
（附件15）
25
公司工程部
计量器周检计划、检定记录及检定证书
（附件15）
项目部
26
公司工程部
应急救援预案（包括方案、演练记录、救援物资记录）
（附件7：方案）
项目部
（附件15）
27
公司工程部
公司、项目部对职工体检的计划及记录
30
公司工程部
合规性评价（公司对重要环境因素、安全、质量等方案、制度以及实施进行合规性的评价，是否有不符合或违反现有法律、法规的方面）
（附件11）
项目部
31
公司工程部
文件台帐
（附件15）
项目部
32
公司工程部
文件清单
（附件15）
项目部
33
公司工程部
资料借阅记录
（附件15）
项目部
34
公司工程部
竣工工程项目清单
环境因素辨识及重大环境因素清单
“三标一体”施工公司内部审核检查及记录表
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
控制部门：科技质量处NO:共42页，第28页
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
备注：“是否符合”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”；
Q——质量，E——环境，OHS——职业健康安全。
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
控制部门：科技质量处NO:共42页，第42页
备注：“是否符合”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”；
Q——质量，E——环境，OHS——职业健康安全。
档案管理三合一表
分管副总批准
综合办公室签字
总经理批准
归还注销登记档案室签署/注销日期
附件三保密文件查/借阅申请表
档案资料名称
借阅部门
借阅资料目录：
借阅事由
借阅方式
□ 查 阅
□ 借 出
借出时间
借阅人
拟归还时间
联系电话
借阅人个人声明
本人已充分了解并愿意遵守下述保密准则，确保所借档案或资料使用安全、归还完整，并承担因本人使用保管不善、丢失或泄密所造成的经济损失和法律责任。
借阅人/日期：
保 密 准 则
密级档案或资料借阅人应严格遵守以下行为准则：
1. 查阅或借出档案资料，借阅人应对该档案资料的安全和保密负全责，保证所借档案资料在安全状态下使用。
2.所借档案资料仅限本人使用，不得转借他人或让他人翻阅，也不得以任何方式向他人转述档案资料内容。
3.所借档案资料，不得丢失，不得复制、翻印、翻录或摘录。
题 名
日期
页 号
备 注
1
2
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20
21
22
附件五
卷内备考表
单位名称
年度
保管期限
盒号
立卷人
监督人
本卷内文件编号
---
本卷内需说明的情况:
附件六
案卷索引表
序号
案卷号
案卷题名
建档
日期
储存
位置
保存期限
1
2
3
4
5
6
7
3+1保障排查记录表
3+1保障排查记录表摘要：一、引言二、3+1保障排查记录表的定义和作用三、3+1保障排查记录表的内容和填写要求四、3+1保障排查记录表的实例与应用五、总结正文：一、引言随着社会的发展和科技的进步，人们对于生活品质和安全保障的要求越来越高。
为了满足这一需求，各种保障措施和记录表应运而生。
3+1保障排查记录表就是其中一种重要的记录工具，广泛应用于企事业单位和政府部门。
本文将对3+1保障排查记录表进行详细介绍。
二、3+1保障排查记录表的定义和作用3+1保障排查记录表是一种用于记录企事业单位、政府部门等在安全生产、环境保护、职业卫生和消防安全等方面排查隐患、整改问题的表格。
通过对这些方面的排查，有助于及时发现潜在的安全隐患，降低事故发生的风险，确保人们的生命财产安全。
三、3+1保障排查记录表的内容和填写要求3+1保障排查记录表主要包括以下几个部分：1.基本信息：包括排查单位、排查人、排查时间等。
2.安全生产排查：包括设备设施、作业环境等方面的问题。
3.环境保护排查：包括废水、废气、固体废物等方面的问题。
4.职业卫生排查：包括职业病防治、员工健康监护等方面的问题。
5.消防安全排查：包括消防设施、消防通道等方面的问题。
填写要求：1.内容真实、准确，避免虚假填报。
2.问题描述清晰、具体，以便于整改。
3.整改措施详细、可行，确保问题得到解决。
四、3+1保障排查记录表的实例与应用某企业进行安全生产排查时，发现一处配电柜存在漏电隐患。
根据3+1保障排查记录表，企业对该问题进行了详细记录，包括问题描述、整改措施和整改结果。
最后，经过整改，漏电隐患得到消除，确保了生产安全。
五、总结3+1保障排查记录表是一种重要的安全管理工具，对于企事业单位和政府部门来说具有重要意义。
三标一体文件资料表格
管理评审记录表5.6-01管理评审报告受控文件清单文件发文记录文件更改申请单文件编号：申请人：年月日批准人：年月日文件销毁申请记录供方考察评价记录采购计划表_________标识记录计量器具周检计划计量器具管理卡计量器具转移登记表计量器具台帐不合格品记录纠正（预防）措施实施情况及验证记录不合格报告内审检查表察项（口头不合格），3代表不合格（必须出具不合格报告）。
审核组长：审核员：共页，第页。
内部质量审核报告共页，第页首（末）次会议记录内部审核观察项记录年度培训调查表信息联络处理单信息登记表相关方投诉投诉处理记录8.2.1—02统计技术验证记录8.4—03合同洽谈工作记录7.2—01合同修改评审单合同编号： 7.2—03评审记录表7.2—02附：与施工工程有关的要求（合同草案、协议、招标书、投标书等）记录清单表4.2.4-01记录借阅申请4.2.4-02记录销毁登记表目标分解方案表批准人： 200 年月日目标完成情况考核记录表5.4.1-02考核人： 200 年月日应急演练记录顾客满意程度调查记录填表说明：以上五项内容标准分各为100分，请顾客方代表在表中相应栏内打分（90-100分为很满意；80-89分为满意；70-79分为一般；69分及以下为不满意）。
经顾客方实际打分后，合计的总平均分即为最终得分，即代表顾客方的满意程度。
合格供方名录、年度评估表表7.4-03编制：批准：年月日文案大全设备维修记录主修人：操作人：验收人：年月日文案大全项目设备检查、维护、保养记录工程项目：表6.3-02记录人：文案大全设备台帐文案大全排列图频数频率编制：审核：年月日说明：应附有原始数据，通过此表可以找出主要问题，并加以解决（纠正和纠正措施）文案大全因果分析图单位：表8.4—02文案大全编制：审核：年月日参加培训人员登记表文案大全培训安排文案大全文件、记录归档登记表文案大全物资验收质量检验标识记录文案大全。
三合一体系记录文本表样本
发放编号：陕西水利水电工程集团有限公司SSJT-JL-2016记录表样表2016-04-28 发布 2016-05-01试行陕西水利水电工程集团有限公司发布前言为确保公司所建立的质量、环境、职业健康安全管理体系能满足国家适用法规和体系标准要求，并得到有效实施和保持，依据GB/T19001-2015/ISO9001:2015《质量管理体系要求》、GB/T 50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2015/ISO14001:2015《环境管理体系要求及实施指南》、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2011《职业健康安全管理体系要求》等标准和公司《管理手册》编制的《记录表样表》，以便为管理体系运行提供充分的证据，希望各部门和广大员工，认真填写。
本《记录表样表》不包括行业要求的记录，行业要求的记录按行业要求执行。
目录SSJT-JL-01 文件和资料清单 (1)SSJT-JL-02 受控文件发放/回收记录 (2)SSJT-JL-03 文件借阅登记表 (3)SSJT-JL-04 最新标准清单 (4)SSJT-JL-05 收文登记簿 (5)SSJT-JL-06 发文登记簿 (6)SSJT-JL-07 文件更改通知单 (7)SSJT-JL-08 作废文件销毁记录 (8)SSJT-JL-09 记录清单 (9)SSJT-JL-10 适用法律、法规及其它要求清单 (10)SSJT-JL-11 管理评审计划表 (11)SSJT-JL-12 会议签到表 (12)SSJT-JL-13 会议记录 (13)SSJT-JL-14 员工培训申请表 (14)SSJT-JL-15 培训实施结果评价表 (15)SSJT-JL-16 环境因素识别和评价清单 (16)SSJT-JL-17 重要环境因素及其控制计划清单 (17)SSJT-JL-18 危险源辨识与评价清单 (18)SSJT-JL-19 优先控制危险源及其控制计划清单 (19)SSJT-JL-20 交底记录 (20)SSJT-JL-21 合格分承包队伍名单 (21)SSJT-JL-22 物资材料合格供应商名单 (22)SSJT-JL-23 物资材料供应商评价表 (23)SSJT-JL-24 合格供应商考核表 (24)SSJT-JL-25 物资材料采购、验证单 (25)SSJT-JL-26 工程机械设备台账 (26)SSJT-JL-27 图纸会审记录 (27)SSJT-JL-28 特殊过程确认记录 (28)SSJT-JL-29 固体废弃物回收处置记录 (29)SSJT-JL-30 检查记录 (30)SSJT-JL-31 事故调查表 (31)SSJT-JL-32 检测设备台账 (32)SSJT-JL-33 工程检验、试验报告登记表 (33)SSJT-JL-34 工程竣工内部验收报告 (34)SSJT-JL-35 法律、法规符合性评价一览表 (36)SSJT-JL-36 不合格品处置记录 (37)SSJT-JL-37 内审检查表 (38)SSJT-JL-38 内部审核不合格报告 (39)SSJT-JL-39 纠正措施和预防措施及有效性验证表 (40)SSJT-JL-40 顾客回访记录 (41)SSJT-JL-41 顾客回访调查表 (43)SSJT-JL-42 质量、职业健康安全及环境目标考核汇总表 (45)SSJT-JL-43 风险和机遇评估分析表 (46)SSJT-JL-44 风险管理计划 (47)SSJT-JL-45 管理方案 (48)SSJT-JL-46 设备验收记录 (49)SSJT-JL-47 设备运转、交接班记录 (50)SSJT-JL-48 工程施工规范清单 (51)SSJT-JL-49 顾客财产登记表 (52)文件和资料清单编码：SSJT-JL-01 单位名称：编号：整理时间文件编号文件名称发放时间版次整理人受控状态备注注：本表由文件和资料管理单位填写。
三合一建筑用表格
法律、法规与其他要求清单
法律法规及其他要求获取评价表
顾客满意度调查表
顾客满意度调查结果及分析报告
岗位工作入职要求
培训申请单
年度职工培训计划
合格供方名册
供方调查、评价表
劳务供方调查评价表
合格供方考评表
年月日
特殊过程主要技术参数监控记录
不符合报告及纠正措施
综合管理体系内部审核报告
管理目标、指标及管理方案
目标、指标和管理方案完成情况评审表
危险源辨识/风险评价表
重大/不可容许风险清单
重大风险控制管理方案
重大事故及紧急情况处理记录
填表人/日期：
环境因素识别评价表
重要环境因素清单
环境管理方案
废弃物处理记录
危险废弃物处理申请单
废弃物分类处理/处置一览表
特殊过程/关键过程确认表
编制/日期：批准/日期：
不符合、纠正和预防措施实施情况报告。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
炸药雷管审批领料单ZMWJ/QEOP-15C-记录9单位：年月日
炸药雷管验收报告ZMWJ/QEOP-15C-记录10
押运员：提货员：驾驶员：验收员：
雷管导通记录表ZMWJ/QEOP-15C-记录11
炸药雷管领退记录ZMWJ/QEOP-15C-记录12
交接班记录ZMWJ/QEOP-15C-记录13
炸药、雷管送检销毁通知单ZMWJ/QEOP-15C-记录14
设计交底、图纸会审记录ZMWJ/QP-16C-记录1
会审日期年月日
施工现场调查报告ZMWJ/QP-16C-记录2
开工报告ZMWJ/QP-16C-记录3
施工措施贯彻考核记录表ZMWJ/QP-16C-记录4
单位工程竣工报告ZMWJ/QP-16C-记录5
隐蔽工程检查验收记录ZMWJ/QP-16C-记录6
工程检验批质量验收记录表ZMWJ/QP-16C-记录7
分项工程质量验收记录表ZMWJ/QP-16C-记录8
填表说明：
1、将分项工程名称填写具体和检验批表的名称一致。
2、检验批逐项填写，并注明部位、区段，以便检查是否有没有检查到的部位；
3、由项目专业技术负责人和专业的监理工程师签字。
分部（子分部）工程质量验收记录表ZMWJ/QP-16C-记录9
填表说明：
1、分部（子分部）工程的名称填写要具体，并注明是分部还是子分部；
2、分项工程填写要是全部分项工程，并写明检验批的数量；
3、资料审查要按子分部分别检查，要按层次进行，并判断其能否达到完整的要求；判定达到3、4
项要求施工单位填写“合格”监理单位填写“同意验收”，并将资料附在后边；
4、安全和功能抽查，每项检测有单项报告，其结果能达到设计要求；
5、观感质量验收按单位工程的程序和要求进行，并附评价表；
6、各单位的项目经理、项目负责人及总监理工程师签字确认。
顾客提供财产接收记录表ZMWJ/QEOP-18C-记录1
顾客财产丢失、损坏或不适用情况表ZMWJ/QEOP-18C-记录2
产品检测状态认定记录ZMWJ/QEOP-18C-记录3
安全标志登记表ZMWJ/QEOP-18C-记录4
易燃、易爆品入库验收单ZMWJ/EOP-19C-记录1
易燃、易爆品发放、领用记录ZMWJ/EOP-19C-记录2
监测装置管理台帐ZMWJ/QEOP-20C-记录1
监测装置申购计划表ZMWJ/QEOP-20C-记录2单位：第页
总工程师：部门负责人：计量员：年月日
监测装置周期检定计划表（代通知单）ZMWJ/QEOP-20C-记录3
检定证书ZMWJ/QEOP-20C-记录4
字号
监测装置报废通知单ZMWJ/QEOP-20C-记录5
监测装置封存、停用、启用申请单ZMWJ/QEOP-20C-记录6
监测装置丢失、损坏报告单ZMWJ/QEOP-20C-记录7
年度内部审核计划表ZMWJ/QEOP-21C-记录1
批准人：编制人：年月日
内部审核实施计划表ZMWJ/QEOP-21C-记录2
批准人：年月日编制人：年月日
第页共页
内部审核日程安排ZMWJ/QEOP-21C-记录3
编制人：批准人：
年月日年月日
检查表ZMWJ/QEOP-21C-记录4
第页共页
内部审核通知ZMWJ/QEOP-21C-记录5
内部审核次会议签到表ZMWJ/QEOP-21C-记录6
年月日
不合格项报告ZMWJ/QEOP-21C-记录7
注:不合格类型 A.体系性不合格 B.实施性不合格 C.效果性不合格不合格性质：1，一般；2，严重。
内部审核报告ZMWJ/QEOP-21C-记录8
内部审核不合格项分布表ZMWJ/QEOP-21C-记录9
矿井通风月报表ZMWJ/EOP-23C-记录1
单位：编制人：日期：
矿井瓦斯月报表ZMWJ/EOP-23C-记录2
单位：编制人：日期：
测尘月报表ZMWJ/QEOP-23C-记录3
单位：编制人：日期：
应急救援预案明细表ZMWJ/EOP-24C-记录1
单位：日期：
应急设备清单ZMWJ/EOP-24C-记录2
单位：日期：
应急救援方案演练记录ZMWJ/EOP-24C-记录3
单位：日期：
不合格分部工程记录表ZMWJ/QP-25C-记录1
不合格单位工程记录表ZMWJ/QP-25C-记录2
数据分析应用成果评价表ZMWJ/QEOP-27C-记录1。