内外部物流管理程序

1.适用范围本程序规定了产品实现过程中所有物料的管理要求，管理范围包括：原材料出入库管理、委外加工产品出入库管理、半成品出入库管理、成品入库及交付管理等。

2.术语和定义无3.规范性引用文件无4.管理流程4.1原材料出入库管理流程4.1原材料出入库管理流程说明活动1：接收原材料➢ . 物控部仓库管理员负责按照采购订单的要求接收原材料，所有的原材料接收必需包括供应商的《送货单》及《检验报告》。

活动2：缺货并确认数量与外观状态➢ . 物控部仓库管理员接收原材料后，应及时确认原材料的数量及外包装质量状态，确认结果无误后签署供应商送货单并回执，如数量不足或包装破损应在供应商回执上注明，并及时联系供应商协商解决。

➢ . 物控部仓库管理员将确认后的供应商送货单信息，录入ERP系统中，形成《收料质检单》。

活动3：待检标识与报检➢ . 物控部仓库管理员将原材料放置在待检区域，并按照《标识和可追溯性管理程序》悬挂待检标识；➢ . 物控部仓库管理员将《送货单》送至品管部来料检验员，进行报检。

活动4：入库检验➢ . 品管部来料检验员接到《收料质检单》后，按照《检验与试验管理控制程序》实施原材料检验，检验不合格按照《不合格品控制程序》执行，合格填写《来料检验记录》；活动5：登记入账➢ . 物控部仓库管理员接到合格《来料检验记录》后，在ERP中填写《入库单》并办理入库；活动6：储存与防护➢ . 原材料合格入库后，由物控部仓库管理员填写《存料卡》，悬挂在原材料醒目区域，并按照《产品标识与可追溯性控制程序》落实产品的防护与先进先出；➢ . 原材料储存应保证环境条件满足要求，仓库管理员定期对环境温度和湿度进行点检，并将结果记录在在《温湿度点检表》中；活动7：定期盘点➢ . 原则上，每月底制造部仓库管理员应在财务部监督下，实施物资盘点，并形成《盘点表》，当盘点过程中发现数量偏差，应及时报告物控部经理落实差异分析，并将结果报告给总经理；➢ . 盘点过程中，物控部仓库管理员还应关注储存物资的保质期（原材料有效储存期最长为6个月），当超出保质期的物资，应由物控部仓库管理员填写《库存重检通知单》递交品管部来料检验员，实施重新检验；活动8：接收领料明细表，活动9：物料准备，扫码出库➢ . 物控部仓库管理员接到领料明细表后，按照《排产单》要求准备原材料出库。

➢ . 原材料出库由物控部采用扫码的方式，并将已准备好的原材料配送至各车间加工工位，出库后原材料在ERP中自动生成《库存表》。

4.2委外加工（辐照）出入库管理流程4.2委外加工（辐照）出入库管理流程说明活动1：编制排产表➢制造部生产计划员按照《生产计划》要求，在ERP中编制《排产表》，具体可按照《供应链计划管理程序程序》执行。

活动2：系统形成委外加工计划，活动3：物料准备，编制委外单➢物控部仓库管理员依据《委外加工计划》准备待加工的物料，并在ERP中编制《委外单》下达供应商。

➢物控部仓库管理员依据《委外加工计划》要求，对委外加工的产品进行扫码，并安排送达供应商。

活动5：跟踪供应商加工进度➢物控部仓库管理员负责按照《委外加工计划》要求，跟踪供应商加工进度，如因供应商因素导致交付延迟，仓库管理员应及时将信息反馈至制造部，并共同协商解决。

活动6：委外加工产品收料报检➢委外加工的产品到达仓库后，物控部仓库管理员对照《委外加工计划》对来料进行数量和包装的检查，并将结果记录在供应商的《送料单》上，反馈至供应商。

➢数量和包装质量核查无误后，物控部仓库管理员在ERP中填写《委外收货质检单》实施报检。

活动7：来料检验，活动8：不合格品处理➢品管部来料检验员接到《委外收货质检单》后，依据《来料检验指导书》要求实施来料检验，并将结果填写在ERP《委外收货质检单》中，具体实施方法可对照《检验与试验管理程序》执行。

➢如检验结果为不合格，来料检验员按照《不合格品管理程序》进行处理。

活动9：半成品扫码入库➢仓库管理员依据ERP中《委外收货质检单》要求，实施扫码入库。

活动10：半成品储存与防护➢ . 半成品合格入库后，由物控部仓库管理员填写《存料卡》，悬挂在原材料醒目区域，并按照《产品标识与可追溯性控制程序》落实产品的防护与先进先出；➢ . 半成品储存应保证环境条件满足要求，仓库管理员定期对环境温度和湿度进行点检，并将结果记录在在《温湿度点检表》中；➢ . 原则上，每月底制造部仓库管理员应在财务部监督下，实施半成品盘点，并形成《盘点表》，当盘点过程中发现数量偏差，应及时报告物控部经理落实差异分析，并将结果报告给总经理；➢ . 盘点过程中，物控部仓库管理员还应关注储存物资的保质期（半成品有效储存期最长为6个月），当超出保质期的物资，应由物控部仓库管理员填写《库存重检通知单》递交品管部来料检验员，实施重新检验；活动11：半成品出库➢仓库管理员依据《排产单》安排半成品出库。

出库时，由仓库管理员进行扫码录入ERP中，形成《半成品库存表》。

4.3公司内半成品出入库管理流程（束线）4.3公司内半成品出入库管理流程说明活动1：产生半成品，活动2：填写送检单➢生产过程中产生半成品，由制造部操作员填写《送检单》，提交制造部生产计划员。

活动3：扫录录入ERP➢制造部生产计划员接到《送检单》后，对入检验的半成品进行扫码，并在ERP中生成《生产质检入库单》。

活动4：半成品检验，活动5：不合格品处理➢品管部过程检验依据ERP中的《生产质检入库单》要求实施半成品检验，并将结果记录在《生产质检入库单》中，具体做法可对照《检验和试验管理程序》执行，如检验过程中发现不合格品，则由过程检验员按照《不合格品管理程序》执行。

活动6：获取检验信息，活动7：半成品扫码入库➢物控部仓库管理员应动态关注ERP中的检验信息（每日至少访问ERP系统3次），发现检验完成后的半成品，应及时依据《生产质检入库单》要求，进行扫码并安排入库。

活动8：半成品储存与防护➢ . 半成品合格入库后，由物控部仓库管理员填写《存料卡》，悬挂在原材料醒目区域，并按照《产品标识与可追溯性控制程序》落实产品的防护与先进先出；➢ . 半成品储存应保证环境条件满足要求，仓库管理员定期对环境温度和湿度进行点检，并将结果记录在在《温湿度点检表》中；➢ . 原则上，每月底制造部仓库管理员应在财务部监督下，实施半成品盘点，并形成《盘点表》，当盘点过程中发现数量偏差，应及时报告物控部经理落实差异分析，并将结果报告给总经理；➢ . 盘点过程中，物控部仓库管理员还应关注储存物资的保质期（半成品有效储存期最长为6个月），当超出保质期的物资，应由物控部仓库管理员填写《库存重检通知单》递交品管部过程检验员，实施重新检验；活动9：半成品出库➢仓库管理员依据《排产单》安排半成品出库。

出库时，由仓库管理员进行扫码录入ERP中，形成《半成品库存表》。

4.4成品出入库管理流程4.4成品出入库管理流程说明活动1：成品报检，活动2：成品检验，活动3：不合格品处理➢制造部各车间完成成品加工后，由操作工填写《送检单》提交至品管部成品检验员。

➢品管部成品检验员接到《送检单》后，按照《成品检验指导书》要求实施成品检验，并在ERP中填写《生产质检入库单》，具体可参照《检验与试验管理程序》执行。

➢成品检验过程中发现不合格品，成品检验员按照《不合格品管理程序》执行。

活动4：车间扫码录入ERP，活动5：品管成品检验扫码录入ERP，活动6：仓库扫码录入ERP➢成品检验合格后，车间操作工对入库成品进行扫码录入ERP。

➢品管部成品检验员对检验合格的成品进行扫码录入ERP中。

➢物控部仓库员对待入库的合格成品进行扫码录入ERP中，并办理成品入库。

活动7：成品储存与防护➢ . 成品合格入库后，由物控部仓库管理员定置定位摆放，以便落实产品的防护与先进先出；➢ . 成品储存应保证环境条件满足要求，仓库管理员定期对环境温度和湿度进行点检，并将结果记录在在《温湿度点检表》中；➢ . 原则上，每半年制造部仓库管理员应在财务部监督下，实施成品盘点，并形成《盘点表》，当盘点过程中发现数量偏差，应及时报告物控部经理落实差异分析，并将结果报告给总经理；➢ . 盘点过程中，物控部仓库管理员还应关注储存物资的保质期（成品有效储存期最长为12个月），当超出保质期的物资，应由物控部仓库管理员填写《库存重检通知单》递交品管部成品检验员，实施重新检验；活动8：接到发货通知单，活动9：成品出库准备➢物控部仓库管理员依据《销售明细表》中具体的送货日期，对待出库的成品进行准备，如库存数量不足时，应及时跟踪在制产品下线进度，如在制品下线进度不能满足交付情况时，仓库管理员应协调制造部按照紧急生产，并将结果反馈至销售部经理。

活动10：ERP开具出库单并报检➢待出库的成品准备就绪后，物控部仓库管理员依据《销售明细表》的要求，开具《销售发货单》，并通知品管部成品检验员实施出库检验。

活动11：出库检验，活动：12不合格品处理➢品管部仓库管理员接到出库检验通知后，实施出库检验，并按照顾客要求出具《出库检验报告》，《出库检验报告》应一式两份，一份提交物控部仓库管理员，一式部门保留。

➢出库检验过程中发现不合格品，则由成品检验员安排《不合格品管理程序》执行。

活动13：安排车辆，装车发运，活动14：回单签收，提交财务➢物控部仓库管理员依据《销售明细表》及交付前置期要求，提前安排运输车辆。

➢出库检验合格后，物控部仓库管理员组织安排装车，并在成品发运前与运输人员共同确认装车数量，由运送人员在《销售发货单》上签字确认。

➢《销售发货单》及《出库检验报告》应一同交由运输方提交顾客。

➢物控部仓库管理员跟踪成品交付进度，如交付过程出现异常情况时，则及时联络顾客，并启动《应急计划》，以及时满足顾客要货需求。

➢顾客收货确认的《销售发货单》由物控部仓库管理员进行回收，并整理后提交财务部，作为结算的凭证。

5.文件保存的要求6 记录保存的要求11 / 11。