公司销售发货管理制度
公司收发货管理制度范本
公司收发货管理制度范本一、目的与原则为规范我公司的物资收发流程，保证物资的准确性、及时性，特制定本管理制度。
本制度依据国家相关法律法规，坚持公正、高效和安全的原则，确保每一笔物资的流转都能得到合理监控和管理。
二、组织机构及职责1. 仓库管理部门负责日常收发货工作的组织实施，包括货物验收、入库、出库、存储和保管等。
2. 财务部门负责对收发货过程中的财务往来进行监督和审计，确保账务清晰、准确。
3. 采购部门需根据生产需求及时安排采购计划，并与供应商沟通确保供货的及时性和质量。
4. 销售部门负责订单处理和客户沟通，确保发货信息的准确无误。
三、收货管理1. 所有进货物资必须经过严格的质量检验，符合标准后方可办理入库手续。
2. 收货人员应详细记录物资信息，如品名、规格、数量、批次等，并进行系统登记。
3. 对于特殊物品或大宗物资，需由专人负责验收，必要时可邀请技术人员参与。
四、发货管理1. 发货前，仓库管理人员应根据销售部门的发货通知单核对物资信息。
2. 确保包装完好无损，并按照运输要求进行适当的防护措施。
3. 发货后应及时更新库存信息，并通知财务部门进行账目调整。
五、库存管理1. 定期进行库存盘点，确保实际库存与系统记录一致。
2. 对于超期、损坏或滞销的物资，应及时上报并采取处理措施。
3. 保持仓库环境整洁，合理安排货物存放位置，优化空间利用。
六、异常处理1. 遇到物资损坏、丢失等异常情况，应立即上报并启动应急预案。
2. 分析原因，采取措施防止类似事件再次发生。
3. 对于影响较大的事件，应形成书面报告，供管理层决策参考。
七、监督与改进1. 定期对收发货流程进行审查，评估效率和安全性。
2. 鼓励员工提出改进建议，持续优化管理制度。
3. 对于违反管理规定的行为，应严格按照公司纪律进行处理。
八、其他事项本制度自发布之日起实施，如有变更，将另行通知。
各部门及员工应严格遵守，确保收发货工作顺利进行。
公司成品发货管理制度
公司成品发货管理制度第一章总则为加强公司成品发货管理，确保产品质量和客户满意度，特制定本制度。
第二章发货流程一、订单接收1.销售部门接收客户订单，并确认订单信息是否完整准确；2.销售部门将订单信息传达给生产部门，生产部门根据订单信息开始生产；3.生产完成后，销售部门通知库管部门准备发货；4.库管部门核对订单信息及产品数量，准备发货。
二、发货准备1.库管部门将订单信息传达给物流部门，物流部门安排发货车辆；2.物流部门安排装车，填写发货清单，并核对产品数量；3.装车完成后，物流部门通知销售部门确认发货信息。
4.销售部门核对发货信息无误后通知客户发货时间。
三、发货1.物流部门按时将产品送达客户指定地点；2.送货员与接收人员核对产品数量及质量，并在送货单上签字确认。
四、客户反馈1.客户收到货物后如有质量问题或数量差错，应及时联系销售部门；2.销售部门接到客户反馈后，及时与客户沟通解决问题，并将问题情况反馈给相关部门处理。
第三章相关责任部门1.销售部门负责订单接收、发货安排及客户沟通；2.生产部门负责按时生产产品，并配合库管部门准备发货；3.库管部门负责产品库存管理及发货准备；4.物流部门负责发货车辆安排、发货装车及送货；5.质量部门负责产品质量检验及异常处理。
第四章严格执行制度1.公司各部门要严格遵守发货流程，不得擅自操作；2.各责任部门要及时沟通、互相配合，确保发货顺利；3.如有问题或异常情况，应及时上报领导并协同处理；4.违反本制度者将视情节轻重给予相应处罚。
第五章审核与修订本制度由公司领导审核通过，并定期进行评估修订，以保证发货管理工作的顺畅进行。
第六章生效及解释本制度自颁布之日起生效，解释权归公司领导层所有。
以上为公司成品发货管理制度，希望各部门严格执行，确保公司及客户利益，提升公司形象和产品质量。
愿我们共同努力，为公司的发展贡献力量。
公司内部发货管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部发货管理，确保货物及时、准确、安全地送达相关部门，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有发货行为，包括但不限于原材料、半成品、成品、设备、办公用品等货物的发货。
第二章发货流程第三条发货申请1. 需求部门根据生产计划或实际需求，填写《发货申请单》，明确发货物品名称、规格、数量、用途、收货部门等信息。
2. 《发货申请单》经部门负责人审核签字后，提交至仓储部门。
第四条仓储部门接收申请1. 仓储部门收到《发货申请单》后，应及时核对库存，确认货物可发货。
2. 如库存不足，仓储部门应与需求部门沟通，协商解决方案。
第五条货物准备1. 仓储部门根据《发货申请单》准备货物，确保货物质量符合要求。
2. 对易损、易腐、危险品等特殊物品，应采取相应防护措施。
第六条货物出库1. 仓储部门完成货物准备后，填写《货物出库单》，并签字确认。
2. 仓库保管员将货物搬运至指定区域，等待装车。
第七条货物装车1. 仓库保管员负责监督装车过程，确保货物摆放整齐、稳固。
2. 装车完毕后，填写《货物装车单》，并签字确认。
第八条货物运输1. 驾驶员根据《货物装车单》和《发货申请单》信息，将货物安全送达指定地点。
2. 驾驶员在送达货物后，与收货部门核对货物信息，确认无误后签字确认。
第三章货物验收第九条收货部门在收到货物后，应立即进行验收。
1. 核对货物名称、规格、数量、质量等信息。
2. 对不合格或损坏的货物，应立即通知仓储部门处理。
第四章货物跟踪第十条仓储部门应建立货物跟踪制度，实时掌握货物状态。
1. 通过系统查询货物位置、运输进度等信息。
2. 如发现异常情况，应及时处理。
第五章奖惩第十一条对遵守本制度、提高发货效率、降低成本的个人或部门，给予表扬和奖励。
第十二条对违反本制度、造成货物损失或延误发货的个人或部门，给予批评和处罚。
第六章附则第十三条本制度由公司行政部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施。
公司产品发货管理制度
公司产品发货管理制度一、目的和范围本制度旨在规范公司产品的配送过程，确保每一件产品都能安全、准时地送达客户指定地点。
适用于本公司所有销售产品的储存、包装、运输以及相关的信息处理工作。
二、责任与职责1. 仓库部门负责产品的储存、保管以及出库前的准备工作；2. 销售部门负责接收订单并确认客户信息无误；3. 物流部门负责协调运输资源，确保产品按时发出；4. 财务部门负责审核发货单据，确保账务准确；5. 客户服务部门负责跟踪物流状态，及时解决客户反馈的问题。
三、发货流程1. 订单确认：销售部门接到订单后，需在规定时间内完成订单确认，并对客户信息进行核对。
2. 产品备货：仓库部门根据订单需求准备相应产品，并进行质量检验，确保产品无缺损。
3. 包装要求：按照产品特性及客户需求进行适当的包装，确保在运输过程中产品不受损害。
4. 出库检查：产品出库前，需由专人进行复核，包括数量、型号及包装等是否与订单一致。
5. 发货通知：产品装车完毕后，应及时向客户发送发货通知，内容包括承运方信息、预计到达时间等。
6. 物流跟踪：发货后，客户服务部门应实时监控物流动态，必要时与客户或物流公司沟通调整配送计划。
四、异常处理1. 若发现产品有质量问题或数量不符，应立即通知相关部门进行处理，不得擅自发货；2. 遇到物流延误或其他不可抗力因素导致无法按时送达的情况，应及时与客户沟通协商解决方案；3. 客户反馈的任何问题都应记录并迅速响应，力求在最短时间内提出有效的补救措施。
五、监督与考核1. 定期对发货流程执行情况进行检查，评估各环节的效率和准确性；2. 对违反发货管理制度的行为进行调查，并根据情节轻重采取相应的纠正措施；3. 鼓励员工提出改进意见，持续优化发货管理流程，提升整体服务质量。
公司发货的管理制度
第一章总则第一条为确保公司产品及时、准确、安全地送达客户，提高客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有发货活动，包括产品、原材料、配件等货物的出库、运输和交付。
第三条发货管理应遵循以下原则：1. 准确性：确保发货信息准确无误，避免错发、漏发。
2. 及时性：按照订单要求，确保货物按时发出。
3. 安全性：采取有效措施，确保货物在运输过程中不受损坏。
4. 经济性：在保证服务质量的前提下，优化运输成本。
第二章发货流程第四条发货申请1. 销售部门在接到客户订单后，应及时填写《发货申请单》，包括订单号、产品名称、数量、收货人信息等。
2. 《发货申请单》经销售部门负责人审核后，报备采购部门。
第五条订单审核1. 采购部门根据《发货申请单》核对库存，确认产品可发货。
2. 若库存不足，及时通知生产部门安排生产或采购。
第六条货物准备1. 生产部门或采购部门根据订单要求，准备所需货物。
2. 质检部门对货物进行质量检验，确保符合标准。
第七条发货安排1. 销售部门根据订单要求，选择合适的物流公司进行运输。
2. 物流公司接到订单后，及时安排车辆和人员。
1. 销售部门与物流公司确认发货时间，并通知客户。
2. 物流公司将货物送达指定地点，并办理签收手续。
第三章货物跟踪第九条货物跟踪1. 销售部门负责跟踪货物的运输情况，确保货物按时送达。
2. 如遇特殊情况，及时与物流公司沟通，采取措施解决问题。
第四章货物交付第十条货物交付1. 物流公司将货物送达客户指定地点后，通知销售部门。
2. 销售部门与客户确认货物数量、质量，并办理签收手续。
第五章货物退换货第十一条货物退换货1. 如客户收到货物后发现质量问题，应及时通知销售部门。
2. 销售部门核实问题后，安排物流公司进行退换货。
3. 退换货过程中，销售部门应与客户保持密切沟通，确保问题得到妥善解决。
第六章责任与考核第十二条责任1. 销售部门负责订单处理、货物跟踪和客户沟通。
2. 采购部门负责货物采购和库存管理。
关于公司收发货管理制度
关于公司收发货管理制度一、目的和范围本制度旨在规范公司的收发货流程，确保货物的安全、准确和及时配送。
适用于公司所有涉及物资接收和发放的部门及员工。
二、职责划分1. 采购部负责与供应商沟通确认订单信息，监督货物的质量和数量。
2. 仓库管理部门负责货物的验收、存储和发货工作，确保库存的准确性。
3. 销售部门负责与客户沟通订单需求，安排发货计划。
4. 财务部门负责审核货物的出入库记录，进行成本核算。
三、收货管理1. 收货前，仓库管理人员应核对货物清单与实际到货是否一致，包括数量、规格和质量。
2. 对于特殊或高价值物品，应由专业人员进行检验，必要时可要求供应商提供质量证明文件。
3. 确认无误后，应及时更新库存管理系统，生成入库单据。
四、存储管理1. 仓库应按照物品特性分类存放，易燃易爆、有毒有害物品应单独存放并明确标识。
2. 定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
3. 对于即将过期或滞销的物品，应及时上报处理。
五、发货管理1. 发货前，销售人员应再次确认客户订单，避免发错货物。
2. 仓库根据发货单组织货物的拣选和打包，确保包装符合运输要求。
3. 发货时，应有专人负责检查货物与发货单是否一致，并进行登记。
六、异常处理1. 如发现货物损坏或短缺，应立即通知相关部门进行处理。
2. 对于客户投诉，应及时响应并采取措施解决问题，防止问题再次发生。
七、安全管理1. 严格遵守消防安全规定，定期检查消防设施的完好性。
2. 对于操作设备的员工，应提供必要的安全培训。
八、持续改进1. 定期收集各部门反馈，对收发货流程进行优化。
2. 引入先进的物流管理技术和设备，提高物流效率。
公司发货管理制度
公司发货管理制度一、总则为规范公司的发货管理行为，确保货物安全、准时送达客户手中，提升公司形象和服务质量，特制订本制度。
二、管理范围本制度适用于公司所有涉及发货行为的部门和人员，包括但不限于仓储部门、物流部门、销售部门、客服部门等。
三、发货流程1. 下单环节：销售部门根据客户需求生成订单，填写清楚订货信息，如产品种类、数量、收货地址等。
2. 订单审核：销售部门提交订单至物流部门审核，确保信息准确无误，可以向客户确认相关信息。
3. 拣货包装：仓储部门根据订单信息拣选货物，确保配送正确；包装质量符合保护货物安全的要求。
4. 出库发货：仓储部门根据订单信息完成出库操作，通知物流部门进行发货工作。
5. 运输配送：物流部门安排合适的运输工具和人员，根据客户地址送达货物，并与客户沟通确认送货时间。
6. 签收回执：客户收到货物后，应当在送达时签收确认，并与送货人员核实货物无损后，送货人员将回执交与销售部门进行归档。
7. 售后服务：物流部门负责跟踪货物配送情况，如有延误或货损等问题，及时处理并向客户提供服务。
四、发货管理责任1. 销售部门负责准确填写订单信息，确保客户需求与实际出货一致。
2. 仓储部门负责货物拣选、包装及出库等工作，确保货物质量和数量无误。
3. 物流部门负责货物配送和跟踪，确保货物准确送达客户手中。
4. 客服部门负责与客户沟通确认订单信息、送货时间等，及时解决客户问题。
五、发货管理监督1. 管理人员对发货流程进行定期抽查和督导，确保各个环节操作规范。
2. 物流部门应当建立完善的货物跟踪系统，及时掌握货物位置和状态，并向管理人员汇报。
3. 定期召开发货管理会议，总结经验，解决问题，提升服务质量。
六、发货管理改善1. 定期组织培训，提升员工发货管理意识和技能，规范操作流程。
2. 收集客户反馈意见，不断改进服务，满足客户需求。
3. 辅助使用信息化系统管理发货流程，提高工作效率和准确性。
七、其他规定1. 发货过程中发生的货损问题，应当及时记录并向销售部门汇报，协商解决。
公司发货流程管理制度内容
公司发货流程管理制度内容第一章总则为规范公司的发货流程，提高发货效率，确保货物安全送达客户手中，特制定本发货流程管理制度。
第二章发货流程1. 订单接收阶段（1）销售部门接收客户订单后，将订单信息录入系统，并通知仓库及物流部门进行备货和安排发货。
（2）销售部门需对订单进行核实，确保订单信息准确无误，避免发货时出现问题。
2. 备货阶段（1）仓库根据订单信息，按照发货清单对货物进行拣选和打包。
（2）仓库应根据不同货物的特性选择合适的包装方式，确保货物在运输过程中不受损坏。
（3）仓库在备货完成后，将货物置于指定区域等待物流部门取货。
3. 物流配送阶段（1）物流部门根据订单信息，在指定时间内取货并安排送货。
（2）物流部门负责协调快递公司或货运公司进行运输，保证货物按时送达客户手中。
（3）物流部门需跟踪货物的运输情况，及时反馈客户信息并解决运输中出现的问题。
4. 发货验收阶段（1）客户收到货物后，应当及时进行验收，核对货物种类和数量，确保无误。
（2）若发现货物有破损或遗漏，客户应当及时联系销售部门或物流部门进行处理，并提供相关证据。
第三章管理制度1. 发货前培训（1）销售部门、仓库和物流部门人员进行发货流程培训，了解发货流程及各部门职责。
（2）培训内容包括订单接收、备货、物流配送、发货验收等环节，提高员工对发货流程的掌握和执行能力。
2. 发货记录管理（1）销售部门需及时更新订单信息，保证订单准确无误。
（2）仓库需详细记录货物的入库、备货、出库等信息，确保货物不发生混乱。
（3）物流部门需记录货物的运输情况，及时反馈客户信息。
3. 质量控制（1）仓库人员在备货过程中应注意货物的包装及保存，避免货物受损或遗漏。
（2）物流部门应严格按照规定时间进行取货和送货，避免延误。
4. 问题处理（1）发货过程中出现问题时，销售部门应及时与客户联系并处理，保证客户的权益不受损害。
（2）仓库和物流部门应配合销售部门解决问题，并进行问题的后续跟踪和改进。
公司开单发货管理制度
公司开单发货管理制度一、总则为规范公司的销售管理工作，提高销售效率，确保发货准确、及时，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门的发货工作，包括但不限于销售部门、仓库部门等。
三、发货流程1. 销售部门接到客户订单后，及时填写《订单确认单》，并将其交给仓库部门进行备货。
2. 仓库部门根据订单确认单的要求，及时发货，发货前应检查商品数量及质量，确保发货准确。
3. 发货员应在发货前与客户确认收货地址及联系方式，确保发货信息准确无误。
4. 发货员应及时将发货信息录入系统，更新库存信息。
5. 发货员应填写《发货单》，并将其交给客户签收确认。
6. 客户签收后，发货员应及时将签收信息录入系统，更新订单状态。
7. 发货完成后，发货员应将相关资料整理归档，备查。
四、发货准确性管理1. 发货员应严格按照订单确认单的要求进行发货，确保发货准确无误。
2. 发货员在发货前应检查商品数量及质量，发现问题及时与销售部门联系处理。
3. 发货员应在发货过程中注意保护商品，防止损坏。
4. 发货员应仔细核对发货信息，确保发货地址及联系方式正确。
五、发货时效管理1. 发货员应严格按照订单确认单的要求及时发货，不得延误。
2. 发货员应与客户确认收货时间，确保客户能够及时收到货物。
3. 发货员应关注物流运输情况，及时跟踪货物的位置，确保货物能够按时送达。
4. 发货员应及时更新订单状态，让客户知晓发货情况。
六、发货安全管理1. 发货员应注意货物包装，防止在运输途中受损。
2. 发货员应选择可靠的物流合作伙伴，确保货物安全送达。
3. 发货员应关注天气变化等因素，做好货物保温、防潮等工作。
4. 发货员应注意货物存放位置的安全，避免发生意外。
七、发货后续管理1. 发货员应与客户保持联系，了解客户对货物的满意度及意见建议。
2. 发货员应及时处理客户反馈的问题，确保客户满意。
3. 发货员应定期总结发货工作，提出改进建议，不断优化发货流程。
4. 发货员应与仓库部门等其他相关部门保持良好的沟通，协助解决问题。
公司发货管理制度及奖罚表
公司发货管理制度及奖罚表第一章总则为规范公司的发货管理工作，提高发货效率，保障客户的利益，制定本制度。
第二章发货管理规定1. 凡是涉及发货的工作，必须按照公司的统一安排进行，不得擅自处理。
2. 发货时，必须按照客户订单的要求进行，确定货物的数量、规格、型号等。
3. 发货人员必须确保发货的货物完好无损，不得发生漏发、错发等情况。
4. 发货人员必须按照公司的相关流程进行操作，不得擅自修改。
5. 发货人员必须认真填写发货单据，包括货物种类、数量、尺寸等信息。
6. 发货人员必须确保货物的包装牢固、完整，以防运输途中损坏。
第三章发货管理流程1. 客户下单→销售人员确认订单→库管人员准备货物→发货人员核对货物→发货。
2. 发货前，必须进行货物的核对和验收，确保货物的完整性和准确性。
3. 发货时，必须将发货单据留存备查，方便日后查询和追溯。
第四章发货管理奖惩制度1. 优秀发货员奖励- 完成发货任务的数量超过指标的，按照超出指标的数量，给予相应奖励。
- 发货过程中发现问题及时处理，确保货物准确无误，给予表扬和奖励。
- 发货人员在发货过程中表现出色，积极主动，为公司节约成本，提高效率，给予相应奖励。
2. 发货员违规处罚- 发货员擅自处理发货事宜，导致货物漏发、错发等问题，按照公司相关规定进行处罚。
- 发货员在发货过程中失职、玩忽职守，导致货物损坏，按照公司相关规定进行处罚。
- 发货员拒绝配合公司的发货管理工作，影响公司正常运作，按照公司相关规定进行处罚。
第五章附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 发货管理制度及奖惩表经公司相关部门审批后执行。
3. 公司对本制度的最终解释权归公司所有。
以上是公司发货管理制度及奖惩表的相关内容，希望全体员工认真遵守，共同维护公司的利益和声誉。
感谢大家的支持与配合！。
公司发货管理制度6
公司发货管理制度6第一章总则为了规范公司的发货管理工作，提高发货效率，保障客户利益，特制定本发货管理制度。
第二章发货流程1.发货准备阶段：销售部门按客户订单情况制定发货计划，确定发货数量和日期，并向仓库和物流部门提交发货订单。
2.发货确认：仓库根据发货订单进行货物的拣选、装箱和标记，并将货物信息录入系统。
销售部门确认货物准备完毕后，将订单信息发送给物流部门。
3.发货配送：物流部门根据订单信息和客户要求选择合适的运输方式进行发货，保证货物快速、安全到达客户手中。
4.发货验收：客户收到货物后，应当核对产品数量和品质，如有异常应及时反馈给销售部门，确认无误后进行签收。
第三章发货管理制度1.发货时间要求：公司要求根据客户订单要求及时发货，确保货物按时送达客户手中。
如遇特殊情况无法及时发货，需及时与客户沟通并提供解决方案。
2.发货准确率要求：仓库人员在进行货物拣选、装箱和标记时，需认真核对货物信息，确保发货准确率达到100%。
3.发货信息记录要求：销售部门在进行发货订单的录入时，需确保信息的准确性和完整性，以便跟踪货物信息和及时处理问题。
4.发货安全要求：物流部门在选择运输方式和进行货物配送时，需保证货物安全，避免货物灭失或损坏。
第四章发货管理责任1.销售部门：负责制定发货计划和提交发货订单，跟踪货物的发货情况并及时与客户沟通。
2.仓库部门：负责进行货物的拣选、装箱和标记，确保货物准确无误。
3.物流部门：负责选择合适的运输方式进行货物配送，保证货物快速到达客户手中。
4.客户：收到货物后需及时核对数量和品质，如有问题应及时反馈给销售部门并签收。
第五章发货管理制度执行1.发货管理制度由公司领导层全面负责执行，各部门负责人落实具体操作。
2.销售、仓库和物流部门需密切合作，共同完成货物的发货工作。
3.定期对发货管理制度进行评估，及时调整和改进发货流程。
第六章附则本发货管理制度自发布之日起生效，如有违反情况，将依据公司规定进行处理。
公司发货管理规定
公司发货管理规定第一章：总则第一条本规定是为了规范公司发货流程，提高发货效率，保障货物发货质量，确保客户满意度，促进公司的可持续发展。
第二条本规定适用于公司所有涉及发货的部门和人员，包括但不限于物流部门、仓储部门、销售部门以及相关负责人和员工。
第二章：发货程序第三条发货前，销售部门应在公司内部系统中录入订单信息，包括客户姓名、联系方式、货物数量、型号规格、发货地址等必要信息。
第四条物流部门在收到销售部门的订单后，应核实货物的库存情况，确认可供发货的货物数量及货物质量，然后安排发货计划。
第五条在发货过程中，物流部门应及时与客户沟通确认发货时间、货物数量及交付方式，并保证货物按时、正确地送达客户指定地点。
第三章：发货标准第六条货物发货前，物流部门应对货物进行检查，保证货物无破损、完好无缺，并根据客户要求进行包装。
第七条货物发货过程中，物流部门应根据货物性质选择合适的运输方式，确保货物在运输过程中不受损坏。
第八条在货物送达客户后，物流部门应及时与客户确认收货情况，并做好售后服务及反馈工作。
第四章：发货管理第九条公司应建立健全的发货管理制度和流程，明确各个部门的职责和工作流程，确保发货工作有序进行。
第十条公司应定期对发货过程进行检查和评估，及时发现问题并采取措施加以改进，保证发货质量。
第五章：附则第十一条本规定自颁布之日起正式实施，如有需要变更或调整，须经公司相关部门审批后方可执行。
第十二条本规定解释权归公司所有，如有疑义或问题，可向公司相关部门进行咨询。
第十三条本规定自发布之日起生效。
以上是关于公司发货管理规定的详细内容，各个部门和人员都应严格遵守，确保公司的发货工作顺利进行。
发货流程及管理制度
发货流程及管理制度1. 采购订单确认在客户下单后，销售部门收到订单后需确认订单的准确性和可行性。
确认后将订单转发给采购部门进行采购。
采购部门根据订单需求进行采购，并及时将采购情况反馈给销售部门。
2. 仓库备货收到采购部门的采购通知后，仓库部门需要在第一时间进行备货。
仓库负责人会根据订单需求进行货物的分类、分拣、包装和标记，确保货物的准确性和完整性。
3. 出货通知在货物备货完成后，销售部门将通知物流部门进行出货安排。
物流人员根据订单信息和货物情况进行出货计划，并与客户进行确认。
4. 装车出货在出货计划确认后，物流人员安排装车进行出货。
在装车过程中，需检查货物的数量和质量，并与仓库人员进行确认。
货车出发前，需将出货信息更新到系统中，以便实时追踪货车的位置和货物的状态。
5. 货物配送货车出发后，物流人员需根据客户需求和路线计划进行货物的配送。
在配送过程中，需与客户进行沟通和确认，确保货物能够按时送达客户处。
6. 确认收货客户收到货物后，需进行确认收货。
客户收到货物后需检查货物的数量和质量，并签字确认。
同时，也要将收货情况反馈给销售部门，以便后续订单的处理。
二、管理制度1. 仓库管理为了确保货物的安全和准确性，仓库部门需建立健全的管理制度。
包括货物的分类、分拣、包装和标记流程，以及货物的入库、出库和盘点规定。
同时，还需进行定期的库存清点和盘点，确保库存的准确性和及时性。
2. 物流管理物流部门需要建立完善的物流管理制度，包括货物的配送计划、路线规划、车辆管理和运输安全等。
物流人员需熟悉货车装载、配送和签收的流程，并严格执行相关规定，确保货物能够安全、及时地送达客户处。
3. 订单处理销售部门需要建立有效的订单处理制度，包括订单确认、订单转发、出货通知和收货确认等流程。
销售人员要及时与客户进行沟通和确认，确保订单的准确性和可行性。
同时，也要建立客户档案，对客户的需求和反馈进行记录和分析，为后续订单处理提供依据。
公司发货流程管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司发货流程，提高发货效率，确保货物安全、准确、及时地送达客户，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有发货业务，包括国内发货和国际发货。
第三条本制度遵循公平、公正、高效、安全的原则。
第二章发货准备第四条发货前，需进行以下准备工作：1. 确认订单信息：核对订单上的产品名称、规格、数量、价格、收货人信息等，确保无误。
2. 准备货物：检查货物包装是否完好，数量是否与订单相符，对不合格的货物进行返工或更换。
3. 货物检查：对货物进行外观检查，确认无损坏、破损、污染等问题。
4. 生成发货单：根据订单信息，生成相应的发货单，并打印出一份副本。
第三章发货流程第五条发货流程如下：1. 核对订单：发货员核对订单信息，确保无误后，将订单信息传递给仓库管理员。
2. 仓库发货：仓库管理员根据订单信息，从仓库中提取货物，并检查货物数量、质量。
3. 货物打包：将提取的货物进行打包，确保包装牢固，防止在运输过程中损坏。
4. 标识货物：在货物上贴上发货单，标注收货人信息、货物名称、数量、重量等。
5. 发货单确认：发货员再次核对发货单信息，确认无误后，将发货单传递给物流部门。
6. 物流配送：物流部门根据发货单信息，安排配送车辆，将货物送至收货人指定地点。
7. 确认收货：物流部门与收货人进行电话或现场确认，确保货物已送达。
第四章发货异常处理第八条发货过程中出现以下异常情况时，应采取以下措施：1. 货物损坏：发现货物损坏，应立即拍照并通知相关部门，查明原因，采取措施进行赔偿。
2. 货物丢失：发现货物丢失，应立即通知物流部门，配合调查，查明原因，采取措施进行赔偿。
3. 发货延误：因特殊情况导致发货延误，应及时通知客户，说明原因，并采取措施加快发货速度。
第五章责任与考核第九条发货部门应明确责任，加强内部管理，确保发货流程的顺利进行。
第十条对发货过程中的违规行为，根据情节轻重，给予警告、罚款、降职等处罚。
第十一条对发货效率高、质量好的部门和个人，给予表扬、奖励等激励措施。
公司发货管理制度
公司发货管理制度公司发货管理制度（3篇）公司发货管理制度篇11、目的为规范公司的发货管理，提高车辆使用效率，制定本制度。
2、适用范围本规定适用于储运部的发货及货物运输的管理。
3、职责3.1储运部经理负责发货及货物运输的管理工作；3.2仓库管理员负责发货的日常工作；3.3配货员负责货物的配置及装车；3.4驾驶员负责货物的运输工作。
4、管理办法4.1仓库管理员接到销售管理部的后根据需要分配给配货员。
4.2仓库管理员、配货员按照整理货物，并按单成垛堆放在发货区。
配货时应仔细核对单位名称、所需产品的品名、型号、规格、数量等信息。
4.3配货时注意检查、核对，无误后及时在卡片上减库。
最晚次日完成数据录入工作。
4.4配货员、驾驶员在货物装车时，核对，保证单位名称、货物品名、型号、规格、数量等信息准确无误。
4.5一式二份，仓库将有驾驶员签字的留底，另一份随车，待货物送完，第二天归还仓库，上交销售管理部，通知客户。
4.6储运部凭销售管理部，储运部每天12：30之前装完当天的发货物，货车12：30~13：00发车，延误需做出说明，并请相关部门确认。
4.7货物运至物流公司，货运司机应监督卸货工作，保证所卸货物符合的要求。
4.8在办理托运手续时，应仔细核对，保证填写内容准确、清晰，并妥善保管好相关单据。
4.9货运司机未对上下车的货物进行核查或核查不准确而导致发货错误，需承担50%的损失。
4.10货车在发完货后，按要求应返回公司，若因任务较多或不正常情况的发生（如堵车等）而无法返回公司，应立即电话通知储运部负责人，由储运部负责人安排货车的停放地点，并在行车日志上记录有关情况。
4.11对于同一物流公司有较多货物的，根据事先约定与对方联系，让对方上门来拉货以节约公司运输费用。
对供应部通知的原料提货和销售管理部通知的退货产品提货工作，储运部应进行合理安排，一般情况，从接到或通知电话时起二个工作日内完成提货入库工作，若供应部有加急要求，应按要求完成。
发货流程及管理制度范文
发货流程及管理制度范文发货流程及管理制度一、发货流程（一）订单确认1. 客户下单：客户通过线上或线下渠道下达订单。
2. 订单审核：销售人员收到客户订单后，进行审核。
确认订单信息的准确性和完整性。
3. 库存确认：销售人员核对订单商品的库存情况，确保有足够的商品库存。
4. 配送安排：销售人员根据订单要求，确认配送方式和时间，并与客户进行沟通确认。
（二）发货准备1. 商品备货：根据订单需求，仓库人员从库存中挑选相应商品进行备货。
2. 商品验收：仓库人员对备货的商品进行质量和数量的检查。
3. 包装包装：对要出库的商品进行适当的包装，以确保商品在运输过程中不受损坏。
4. 配货：根据订单需求，将已包装的商品按照订单要求进行配货，准备发货。
（三）发货操作1. 出库记录：仓库人员根据订单号和商品信息，记录出库操作，包括商品数量、出库时间等。
2. 物流安排：仓库人员将已配货的商品信息提供给物流公司，安排物流人员进行取货并配送。
3. 运输跟踪：仓库人员与物流公司保持联系，及时掌握商品运输情况进行跟踪和协调。
4. 运输保障：仓库人员提供必要的文件和资料给物流公司，确保商品的安全和准时送达。
（四）发货确认1. 出库确认：仓库人员通过系统记录出库信息，并对已出库的商品进行确认。
2. 运输签收：物流人员将商品按照订单配送至客户处，客户签收后进行确认。
3. 回访确认：销售人员与客户进行回访，确认商品的收货情况，并解答客户的疑问。
二、管理制度（一）库存管理制度1. 盘点制度：定期对库存进行盘点，确保库存数量与系统记录一致。
2. 入库核对：入库操作时，仓库人员需要对商品进行质量和数量的核对，并进行记录。
3. 出库核对：出库操作时，仓库人员需要对商品进行质量和数量的核对，并进行记录。
4. 货物分类：对不同的商品进行分类存放，便于查找和管理。
5. 定期清理：定期对库存进行清理，清除过期、损坏的商品，并进行相应记录和处理。
（二）订单管理制度1. 订单审核：销售人员在接收订单后，进行审核并与客户核对订单信息，确保准确性。
公司订单及发货管理制度
公司订单及发货管理制度一、订单接收与确认1. 所有订单必须通过公司指定的官方渠道接收，包括但不限于电子邮件、公司网站或客户服务热线。
2. 接收订单后，销售人员需在24小时内对订单进行确认，并对产品的规格、数量、价格和交货日期等信息与客户进行核对。
3. 一旦订单确认无误，销售人员应及时将订单信息输入到公司订单管理系统中，并生成正式的订单编号。
二、订单处理1. 订单确认后，相关部门应根据订单要求进行生产排期或库存调配。
2. 生产部门应严格按照订单要求进行生产，并在规定时间内完成产品制造。
3. 质量控制部门需对产品进行检验，确保产品质量符合公司和客户的标准。
三、发货准备1. 仓库管理部门负责根据订单内容准备相应的产品，并进行包装、标识和清点。
2. 发货前，仓库管理人员应核对产品数量和型号，确保与订单一致。
3. 完成打包后，应将包裹移交给物流部门，并记录发货时间和物流公司信息。
四、物流与跟踪1. 物流部门负责选择合适的运输方式，并根据成本效益和客户要求安排发货。
2. 发货后，销售人员应提供给客户物流跟踪号码，以便客户实时了解货物动态。
3. 如遇特殊情况导致发货延迟，应及时通知客户，并协商解决方案。
五、售后服务1. 客户收到产品后，销售部门应主动联系客户，询问收货情况并收集反馈。
2. 对于客户的投诉或退货请求，应根据公司售后服务政策及时处理。
3. 定期分析客户反馈，不断优化订单处理和发货流程。
六、制度监督与改进1. 公司应设立专门的审计团队，定期检查订单及发货管理制度的执行情况。
2. 任何违反制度的行为都应记录并报告给管理层，以便采取纠正措施。
3. 鼓励员工提出改进意见，持续改进管理制度，提升服务质量和效率。
产品销售发货管理制度
产品销售发货管理制度
第一条总则
本着以服务于客户需求为核心工作宗旨，以保证发货的及时性、准确性，有效实施发货流程管控为原则，以团结、协作、互助为工作精神，树立良好的服务意识，积极服务好公司客户的进货工作，特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司的产品销售部、销售内勤岗位。
第三条职责与权限
销售业务员在收到发货通知后，应及时反应处理。
如有特殊情况，及时向顾客反馈信息。
及时落实产品库存情况，与客户或者发货申请人取得联系，核实发货信息，确保发货及时、准确无误。
第四条工作程序
一、区域负责人根据客户的进货需求填写产品出库单，出库单信息应注明下单时间、产品名称、数量、特殊要求、经手人等信息。
经审核、签字、报部长、总经理签字后持出库单找仓库管理员发货；如果暂时缺货，及时向发货申请人反馈情况，说明情况。
同时反馈至生产制造部。
二、库房管理员根据出库单要求，准备货物，发现问题并及时向销售员反馈。
三、由生产制造部、销售员共同负责发货事项的监督，核查出库
单信息和实际装车产品型号、数量、日期无误后，安排打包、装剁、固定工作，在发货之前，严格检查货物的包装，根据货物的特性及运输要求，避免出现货物的损坏情况。
五、产品交接：到达顾客指定库房后，库管员核对后按要求分类入库，再由库管员签收产品送货单，销售员留销售联记账，月底统计交付情况。
第五条责任处罚
一、涉及到发货流程的各个区域、岗位应各司其职，认真履行各自职责，及时跟进发货工作进度。
有问题及时反馈沟通，不得以任何理由推诿、无故拖延。
保证货物安全、及时、准确的送达到客户处。
销售产品部
2016年2月28日。
公司发货风险管理制度
第一章总则第一条为加强公司发货管理，降低发货风险，确保货物安全、及时、准确地送达客户，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有发货活动，包括内部发货和对外发货。
第三条本制度遵循预防为主、防治结合、责任到人的原则。
第二章风险识别与评估第四条风险识别1. 发货部门应定期对发货过程中可能存在的风险进行识别，包括但不限于货物损坏、延误、丢失、运输安全等。
2. 风险识别应考虑货物特性、运输方式、运输距离、天气条件等因素。
第五条风险评估1. 对识别出的风险进行评估，确定风险等级，分为高风险、中风险和低风险。
2. 评估内容包括风险发生的可能性、可能造成的损失、风险可控性等。
第三章风险控制措施第六条安全包装1. 根据货物特性选择合适的包装材料，确保包装牢固、防震、防潮、防腐蚀。
2. 包装过程应严格按照操作规程进行，确保包装质量。
第七条运输安排1. 根据货物特性和风险评估结果，选择合适的运输方式和运输工具。
2. 与可靠的运输公司签订合同，明确责任和义务。
第八条运输监控1. 建立货物跟踪系统，实时监控货物运输状态。
2. 及时处理运输过程中出现的异常情况，确保货物安全。
第九条质量检查1. 发货前对货物进行严格的质量检查，确保货物符合标准。
2. 对异常货物进行单独处理，防止影响其他货物。
第十条文档管理1. 建立完善的发货记录和档案，包括发货单、运输单、验收单等。
2. 保留相关证据，以便于追溯和责任追究。
第四章责任与处罚第十一条责任1. 发货部门负责人对本部门的发货风险管理工作全面负责。
2. 相关人员应按照本制度规定履行职责，确保发货过程安全、规范。
第十二条处罚1. 对违反本制度规定，造成货物损坏、延误、丢失等后果的，将根据情节轻重进行处罚。
2. 对因工作疏忽或故意造成严重后果的，将追究相关人员的法律责任。
第五章附则第十三条本制度由公司行政部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
注：本制度内容仅供参考，具体执行时需结合公司实际情况进行调整。
销售发货审核管理制度范本
销售发货审核管理制度范本一、目的为了确保销售发货工作的顺利进行，提高发货效率，防止漏发、错发、重复发货等问题的发生，特制定本制度，以规范销售发货的审核流程和管理。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售发货的审核和管理工作，包括合同、订单发货以及其他非合同或订单要求的发货。
三、审核流程1. 销售部门在收到客户订单后，应进行订单审核，确认订单的准确性、发货时间、发货数量等信息。
2. 销售部门将审核后的订单提交给审核部门进行审核。
审核部门应按照公司的发货政策和客户需求，对订单进行仔细核对，确保发货的准确性和及时性。
3. 审核部门在审核过程中，如发现问题，应及时与销售部门进行沟通，协调解决问题。
如审核通过，审核部门应在订单上签字确认，并将其提交给仓库部门。
4. 仓库部门在收到审核通过的订单后，应进行货物备货，确认货物的数量和质量。
5. 仓库部门在发货前，应与销售部门进行再次核对，确认发货的商品名称、数量、包装等信息是否与订单一致。
6. 销售部门在收到仓库部门发货通知后，应及时通知客户，并确保货物能够按时送达客户手中。
四、审核和管理要求1. 销售部门应准确记录客户的订单信息，确保订单的准确性。
2. 审核部门应对订单进行仔细核对，确保发货的准确性和及时性。
3. 仓库部门应确保货物的数量和质量，保证货物的完好无损。
4. 销售部门应与客户保持良好的沟通，及时解决客户的问题和需求。
5. 销售部门应定期对发货情况进行统计和分析，及时发现和解决问题。
五、考核和奖惩1. 对违反本制度，导致漏发、错发、重复发货等问题的，公司将追究相关责任人的责任，并根据情节严重程度进行相应的处罚。
2. 对严格遵守本制度，发货准确、及时，客户满意度高的部门和个人，公司将给予相应的奖励和表彰。
六、制度的修订和解释1. 本制度如有变更，由公司领导进行审批，并进行公告。
2. 本制度的解释权归公司所有。
本制度的实施，旨在规范销售发货的审核和管理，提高公司的服务质量和客户满意度，希望所有相关人员认真遵守，共同推进公司的业务发展。
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销售发货管理制度
1 目的
为确保公司利益，保质、保量、及时、安全把货物交给客户，控制风险，确保成本降到最低点，特制定本流程管理制度。
2 适用范围
适用于从公司接到顾客订单到产品交付给顾客的全过程。
3 职责
销售部根据市场需求对所发货出产品的型号、数量、重量确认后制定销售订单通知成品库负责发货、物流公司负责派车承运货物。
4 具体内容
4.1 销售订单价格的确认
合同管理员对合同生效后的最新产品价格应在第一时间内及时上报财务、打印备份部门统计员修改订单价格，合同管理员并对发货单的价格进行审核。
4.2 收到的产品与发货签收联信息有差异的处置
4.2.1 货物到达主机厂后经核对所收到的产品的确有差异时，业务员应及时反馈和回传相关信息致销售部内勤；
4.2.2物流运输途中丢失的产品经部门领导审批后统计员上交报告经财务核价后进行索赔，并取消丢失产品的运费结算。
4.2.3成品库错发的产品经部门领导同意后向产销计划部问责，统计员上交报告经审批交财务部门对延伸库进行帐目调整，确保帐物一致。
4.3货运物流公司的信誉度管理
4.3.1对物流公司车辆不能在预约时间内到达影响销售部发货的，统计员应及时上报部门领导并做好记录，以合同为依据对物流公司进行索赔并纳入考核；
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4.3.2在无特定的情形下未能及时将产品送达目的地而引起客户抱怨
的，业务员应及时反馈信息，统计员做好记录，将审批后的处理报告上报采购部按照合同执行扣款和索赔。
4.4运作原则
4.4.1 生产应严格按计划时点交付，确保产品入库；
4.4.2 发货以销售订单为源头，控制发货，以免造成不必要库存产品的增加；
4.4.3财务审核信用额度，产品价格是否符合公司要求；
4.4.4根据客户要求及成品库存情况决定货物运输方式，运输方式分铁路运输、公路运输、空运。
正常发运由统计员通知公路运输派车，非正常发运运输由调度员通知铁路运输、航空公司派车；
4.4.5货物清点完，货物装车，由仓库主任开据出门证，厂门卫验证后放行；
4.4.6运输公路的货物，由汽运公司直接送交客户，收到货物后业务员在发货签收联上签字认可。
5 本管理制度由销售部负责解释。
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