2016质量手册内容

前言尚志市金石水泥有限公司坐落在尚志市帽儿山脚下，是省建材行业的新生力量。

我们引进了先进的低能耗、产量高、绿色环保水泥粉磨设备。

目前工厂生产能力已超过年产60万吨，主导产品为“尚志牌”52.5普通硅酸盐水泥、42.5普通硅酸盐水泥、32.5R复合硅酸盐水泥、和矿渣硅酸盐水泥，全部采用国际标准生产，其标准水平和实物水平均达到国内先进水平，受到用户的广泛好评，在市场上有较高的信誉。

公司始终奉行安全文明生产、坚持质量第一，确保顾客满意，永争行业一流，持续追求卓越的经营方针，企业视质量为生命，坚持把质量管理做为企业管理的基本纲领，实施名牌战略，积极贯彻和实施GB/T19000—ISO9000系列标准和GB/T24001—ISO14000标准，公司被誉为省内质量效益型先进企业和用户满意企业。

本手册是根据GB/TI9001—ISO9001：2008标准要求，结合企业多年来质量管理经验，遵循八项质量管理原则编制而成，是本公司各项质量活动的法规性授控文件。

本手册各章节由综合部统一管理生效，并明确编制号码，受控状态，持有者和实施日期，并备案存档。

本手册自发布之日起实施，原手册JS/QM—A—2016 《质量管理手册》同时废止。

本手册如需修改，必须经总经理批准，由综合部负责按JS/QP-B1-2016《文件资料控制程序》进行修订。

本手册解释权归管理者和管理者指定部门—综合部。

本手册由管理者代表审核。

本手册由总经理批准。

本手册主要起草人：田长虹尚志市金石水泥有限公司二〇一六年一月八日总经理：吴涛邮政编码：电话：电传：发布令质量是企业的生命、是公司赖以生存和发展的希望。

全体员工必须牢记本公司的质量方针，并以此为己任，在质量管理体系活动中恪尽职守，贡献力量。

本手册是依据GB/T19001—ISO9001:2008标准的要求并结和公司实际情况编制而成，建立了质量管理体系，制定了质量方针和目标。

质量方针：坚持质量至上，确保顾客满意，永争行业一流，持续追求卓越。

①“坚持质量至上”内涵为：质量是企业的生命，是公司赖以生存和发展的希望；所以当产量、效益及其他事物与质量发生矛盾时，宁可牺牲前者，也要保证质量。

②“确保顾客满意”内涵为：顾客是上帝，不断满足顾客的期望和要求可以带给企业巨大的效益，同时带动整个体系的持续改进，我们必须以顾客为关注焦点。

③“永争行业一流”内涵为：市场竞争激烈，市场在持续变化，行业不断推陈出新，我们的产品质量和管理体系管理必须不断攀升，永远站在行业的前列，才能立于不败。

④“持续追求卓越”内涵为：科技在不断发展，市场在持续变化，顾客的要求和期望在不断变化，我们的产品和管理体系必须持续改进，持续追求卓越，才能不被用户抛弃。

质量目标:工序指标符合率90.5%，三年内每年上升0.5%，顾客满意率96.5%，三年内每年上升0.5%，出厂合格率100%、富余强度100% 。

工序指标符合率=∑（工序指标合格率×重要度分级系数）管理承诺:本公司真诚向社会郑重承诺:我们将以身作则并带领全体员工按照“质量管理八项原则”要求，贯彻执行本«质量管理手册»，确保质量管理体系有效运行，坚持持续改进，向顾客提供最佳的水泥产品和满意的服务。

本手册是公司的法规性受控文件，也是向顾客和认证机构提供信任的依据，现予以批准发布。

自2016年1月11日起生效并实施，全体员工必须认真学习、理解、贯彻并努力工作。

总经理：二〇一六年一月八日任命令兹任命刘雨同志为尚志市金石水泥有限公司管理者代表。

其主要职责是：a、负责组织建立、实施和保持质量管理体系所需的过程，使其有效运行，并对体系文件的适宜性、有效性负责；b、负责组织建立和审核质量分目标、指标和管理方案；c、负责定期组织企业内部审核，对不符合项采取纠正、预防措施，并向总经理汇报管理体系运行情况及任何改进的需求，作为管理评审和体系改进的依据和基础；d、确保提高员工对顾客要求的意识；e、负责与管理体系有关事宜的外部联络；f、行使产品生产全过程的质量监督权，质量体系运行情况的质量奖惩权和检查考核权；g、批准公司质量管理体系程序文件。

总经理：二〇一六年一月一日手册更改页1范围1.1总则本手册是按照GB/T19001—ISO9001:2008《质量管理体系要求》标准的规定，并结合本公司实际情况编制而成。

它体现了八项质量管理原则，规定了质量方针、质量目标、组织机构、职责、资源、过程及控制程序，规定了质量管理体系要求。

1.1.1目的a）向顾客证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品和服务。

b）通过质量体系的有效运行和持续改进以满足顾客的要求，不断提高顾客的满意度。

1.1.2 范围本手册适用于本公司内部质量管理体系运行的控制与管理，也可作为第一、二方评价本公司质量管理体系和第三方质量认证评审的依据。

1.2 应用本手册按照GB/T19001—ISO9001:2008标准的删减原则，结合水泥企业的产品性质，对7.3、7.5.2条款进行了删减，其原因及合理性为：a、根据本公司所提供产品性质和特点，所采用加工方法（过程）是遵循国家强制性标准生产的产品，水泥生产工艺和设备为国家定型，本公司产品是严格按照GB175等国家强制性标准组织生产的硅酸盐水泥系列产品，没有产品设计与开发过程，故将第7.3条款“设计和开发”予以删减。

b、本公司所有过程完成后，都可以通过后续的监视或测量证实过程的输出是否合格，不存在特殊过程，故将7.5.2条款“生产和服务提供过程的确认”予以删减。

c、上述两个条款的删减既不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求产品的能力，也不免除公司相应的质量责任的要求，符合GB/T19001－2008标准允许删减范围的要求。

d、本手册保留删减条款号，只是为了与标准保持一致。

2引用标准GB/T19000—2008质量管理体系基础和术语GB/T19001—2008质量管理体系要求GB/T19004—2008质量管理体系业绩改进指南GB175—2007通用硅酸盐水泥3术语和定义a、本手册引用GB/19000—2008《质量管理体系基础和术语》中的定义和术语。

b、本手册采用的供应连关系为：“供方—组织—顾客”c、本手册使用的缩写含意为：JS—尚志市金石水泥有限公司QB—企业标准QM-A—质量管理手册QP-B—质量管理体系程序文件C(D)—质量管理文件（三层、四层）4质量管理体系4.1 总要求公司按照GB/T19001—ISO9001:2008《质量管理体系要求》标准，建立质量管理体系并持续运行质量管理体系，建立内部审核、管理评审等检查运行机制，收集体系运行的各种信息，及时发现体系运行中的簿弱环节，分析原因，采取纠正措施和预防措施，确保质量管理体系运行有效，实施持续改进；以满足顾客及法律、法规的要求从而为顾客提供更好的产品和服务。

a、根据GB/T19001—ISO9001:2008《质量管理体系要求》标准的以过程为基础的质量管理模式，确定本公司质量管理体系所需要的过程如下：—管理职责（支持过程）管理承诺、以顾客为中心、质量方针、质量目标、策划、职责权限和沟通、管理评审。

—资源管理（支持过程）人力资源、基础设施、工作环境。

—产品实现（直接过程）策划、与产品有关要求的评审、顾客沟通、采购、产品生产运作、标识和可追溯性、产品防护、监视和测量装置的控制。

—测量、分析和改进（支持过程）顾客满意、内部审核、过程监视和测量、产品监视和测量、不合格品控制、数据分析、持续改进、纠正措施、预防措施。

公司通过以上过程围绕着顾客的要求作为输入，而最终使顾客满意。

详见附图B：以过程为基础的质量管理模式b、各过程之间的顺序和相互作用如下：—管理职责过程活动详见附图C:管理活动过程图—资源管理过程活动详见附图D:资源管理过程图—产品实现过程活动详见附图E:产品实现过程图（不包括7.3、7.5.2和7.5.4条款）—测量、分析和改进过程活动详见附图F：测量、分析和改进过程图—产品实现的过程顺序详见附图G：过程流程图—产品生产的工艺流程及质量控制点详见附图H:水泥生产工艺流程图c、公司所确定的所有过程都必须执行质量管理体系程序文件、作业指导书，执行国家法律、法规、管理规程、规定和标准、技术文件、标准，必须执行安全操作规程及相关管理规定，以实现过程有效运作。

d、公司必须配备充足的人力资源、财力资源及其所需设备，要持续有效地采取内部质量审核、管理评审以及顾客沟通和内部沟通等形式收集质量管理体系运行的各种信息，支持过程运作及改进和监视。

e、公司编制并执行《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《产品监视和测量控制程序》、《数据分析处理控制程序》等程序文件对体系过程实施监视、测量和分析。

f、编制并执行《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》，对过程实施持续改进。

g、外包过程针对影响产品符合要求的外包过程公司做出规定并加以控制，这些外包过程包括：①产品包装及装车的外包由公司制定由销售公司执行合同评审控制程序中的水泥包装及装车协议；②设备大修及安装部分外包，由维修部制定维修计划、选择分包方，按协议要求执行。

如果发生其它外包过程，依据本手册7.4条款控制，也可以通过合同和协议对外包方实施控制。

对上述外包方控制的原则是，任何外包均不能影响本公司向用户提供满足顾客要求和法律法规要求的产品和责任。

4.2文件要求4.2.1 总则本公司质量管理体系文件包括：a、形成文件的质量方针和目标b、质量管理手册c、程序文件（见本手册附录质量管理体系程序文件目录表）d、作业指导性文件、安全操作规程、质量计划等。

（见受控文件清单）e、质量管理体系要求的记录（见质量记录清单）f、与质量管理体系有关的外部文件（见外来文件清单）4.2.2质量管理手册本版《质量管理手册》是本公司依据按照GB/T19001—ISO9001:2008《质量管理体系要求》编制而成，是现行有效版本，手册如修定更改见附表“手册更改页”。

其内容包括：a、质量管理体系的范围，包括任何删减的细节及合理性；b、程序文件及其引用文件（附录：质量管理体系程序文件目录表）c、质量管理体系过程之间的相互作用。

4.2.3文件控制公司制定并执行《文件资料控制程序》4.2.3.1文件控制范围a、质量管理体系所有文件；b、与质量管理体系有关的外部文件4.2.3.2文件控制内容a、文件发布前须得到批准以确保文件是充分和适宜的；b、文件使用现场可得到文件的有效版本；c、定期对文件进行文件评审实施改进，并再次批准；d、文件更改和现行修订状态进行标识；e、外来文件收集适当标识和发放；f、作废文件应及时销毁，防止作废文件的非预期使用，因某种原因而保留作废文件时，应适当的标识。