实施服务项目交付过程配合工作及检查表
VDA6.3最新整理检查表
x
查：岗位说明书/或岗位职责 、人员能力评价记录
P6 过程分析/生产
6.1 什么输入过程？（过程输入）
是否在开发和批量生产之间进
6.1.1 行了项目交接？并确保了可靠 x
x
的量产启动？
是否能在正确的时间、正确的
6.1.2 地点（库位、工位）获得所需
x
数量/生产批次数的原材料？
是否对原材料进行了适宜的仓 6.1.3 储，运输设备/包装方式是否 x x
顾客在质量管理体系，产品 7.1 （交付时）和过程方面的要求 x
是否得到了满足？
查顾客要求（合同、各项协 x 议），查交付业绩统计是否满
足顾客要求
7.2
是否对顾客关怀提供了必要的 保障？
x
7.3* 是否确保了零件供给？
x
针对投诉，是否进行了失效分
7.4* 析，并有效地实施了纠正措
x
施？
x xx xx
x
查：生产计划、领料计划的一 致性，文件规定的发料要求
查：仓库储存条件，库位、温 度、湿度、防尘、通风、标识 、先进先出等
x
查：物料标识规定、标识状态
查：设计变更管理，包括顾客
x
提出的变更落实（通知单、文 件收发记录等）、变更后的具
体实施时间及标识
x
查：检验标准并与批产控制计 划比对，核对检验记录
6.2.2*
查：新项目在生产过程所需的 人员配置（操作人员、质量控 制人员）及培训和能力评价
x
查：基础设施的配置及能力验 证记录
查：试产阶段的PPK分析报告
、产能评价报告、测量系统分
x
析报告、过程参数确认报告； 查：批产阶段的合格率统计分
施工工序交接检查验收表
工序交接检查表（通用）
编号：□□-□□□-JJ-TF-□□□
工序交接检查表（土石方工程）
编号：□□-□□□-JJ-TF-□□□
工序交接检查表（桩基础工程）
编号：□□-□□□-JJ-ZJ-□□□
工序交接检查表（铝合金门窗工程）
编号：□□-□□□-JJ-LHJ-□□□
工序交接检查表（栏杆工程）
编号：□□-□□□-JJ-LG-□□□
工序交接检查表（防火门工程）
编号：□□-□□□-JJ-FHM-□□□
工序交接检查表（燃气工程）
编号：□□-□□□-JJ-RQ-□□□
工序交接检查表（给排水工程）
编号：□□-□□□-JJ-JPS-□□□
工序交接检查表（弱电工程）
编号：□□-□□□-JJ-RD-□□□
工序交接检查表（电梯工程）
编号：□□-□□□-JJ-BPD-□□□
工序交接检查表（消防系统）
编号：□□-□□□-JJ-XF-□□□
工序交接检查表（变配电及室内设备安装）
编号：□□-□□□-JJ-BPD-□□□
工序交接检查表（泳池机房设备安装）
编号：□□-□□□-JJ-YC-□□□
工序交接检查表（人防工程）
编号：□□-□□□-JJ-RF-□□□
工序交接检查表（强电专业单位）
编号：□□-□□□-JJ-PD-□□□
工序交接检查表（园林绿化工程）
编号：□□-□□□-JJ-YL-□□□
工序交接检查表（室外道路工程）
编号：□□-□□□-JJ-DL-□□□
工序交接检查表（室外市政工程）
编号：□□-□□□-JJ-SZ-□□□
工序交接检查表（交通设施工程）
编号：□□-□□□-JJ-JT-□□□。
交接检查记录表范本
-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
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-42—2005
交接检查记录
C01-4-27-001
工程名称
新时代商业街西A座2#楼
移交单位名称
（上道工序名称）
基槽放线
接受单位名称 （下道工序名 称）
基槽土方开挖
交接部位
见证单位意见：
签字栏
移交单位
接受单位
见证单位
DB15-427—2005
交接检查记录
C
01-4-27-013恶
工程名称
达旗树林召真第三幼儿园
移交单位名称 （上道工序名
称）
土方回填
接受单位名称 （下道工序名 称）
主体施工
交接部位
检查日期
年 月 日・
交接内容：
1、基础土方回填完毕。
2、土方回填厚度、及回填土质符合设计•及施工规范要求。
3、土回填后，经夯实后，施工现场土样随机取样，经试验合格。
检査结果：
经交接双方检查，土方回填并经验收合格，满足下步工序的要求，双方同意 移交，并履行签字手续。
复查意见：
同意移交
见证单位意见：
签字栏
移交单位
接受单位
见证单位
经交接双方检查，商品混凝土所使用的原材料合格，轴线尺寸、标高等符 合图纸设计要求，满足下步工序的要求，双方同意移交，并履行签字手续。
复查意见：
同意移交
见证单位意见：
签字栏
移交单位
接受单位
见证单位
DB15-427—2005
交接检查记录
C
01-4-27-012
过程审核检查表-VDA6.3
是否有对现有供方的质量绩效进行评估？
是否有识别并评价供应链中的风险，并通过适当措施加以降低(应急策略)？
P5.2是否在供应链中考虑了顾客的要求？
如：是否规范了对顾客要求的沟通与传递，并确保可追溯性？
顾客要求包括：图纸、零部件以及质量协议及其他适用的标准？
生产测试证明在量产条件下(模具、设备、周期、人员、制造和检验规范等)的整个生产过程满足质量能力要求？
审核产品：审核部门：PDT小组(研发/工程主导)审核员：陪审员：审核日期：
序
号
过程
要求
提问及要点
分值
审核记录
10
8
6
4
0
P4
产
品
和
过
程
开
发
的
实
现
P4.7是否为确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务和使用现场失效分析建立了过程？
审核产品：审核部门：品保、生产(冲压/成型/装配)审核员：陪审员：审核日期：
序
号
过程
要求
提问及要点
分值
审核记录
10
8
6
4
0
P6
过
程
分
析
/
生
产
P6.2
过程
流程
6.2.1控制计划的要求是否完整并得到有效落实？
如：生产和检验文件中是否完整地给出了所有重要信息(检验特性、设备、检验方法、检验频度、全尺寸检验、功能检验等)？
审核产品：审核部门：PDT小组(研发/工程主导)审核员：陪审员：审核日期：
序
号
过程
要求
过程审核检查表-ok
过程能力/目标
与过程有关的质量目标是否达到？
抽××件产品进行检测,查其合格率是否符合规定要求（如目标要求）？
查看现场的SPC控制图,判断过程是否受控？
与特殊特性有关的过程是否进行了过程能力研究？
收集数据,计算过程能力指数？结果是否符合要求？
FR820203 B/0
控制计划中有无产品和过程特殊特性的控制要求？是否执行？
控制计划中的反应计划是否得到实施？
综合评价控制计划的可行性与正确性？
2/1
过程/人的因素
是否持证上岗？有无经验？技能如何？
上岗前是否接受过上个岗培训？有无过程质量控制的知识？
是否熟悉本岗位的作业文件并能掌握其要求？
是否能认真执行作业文件的规定？
作业效率高低如何？
员工是否熟悉并执行包装规范,是否明确包装要求？
产品包装质量是否符合要求,是否进行了检查？
2
交付
是否确定了与顾客保持联络的顾客代表？
交付时产品是否满足了所有顾客要求？
产品出库是否符合程序或文件规定,手续是否齐全？
交付是否按合同要求进行,是否满足100%准时？
在交付至目的地期间,是否对产品进行了防护？
3
材料在仓库和车间现场是否进行了适当防护？
是否对顾客财产按要求进行了接收、贮存、使用、异常报告？
FR820203 B/0
过程审核检查表
No
品名规格
审核过程
交付/服务
审核员
审核日期
序号
审核
项目
审核内容
审核情况记录（分）
备注
10
7
4
0
nb
1
终检
包装
对最终产品是否进行了验证（检验和试验）,是否符合顾客或订单要求？
工程交验后服务措施及后附进度表平面图机械表和劳动力计划
工程交验后服务措施及后附进度表平面图机械表和劳动力计划一、工程竣工验收1、工程完工后由质量科组织项目经理部按照设计文件和现行质量检验评定标准对工程产品的质量进行自验，并做好记录。
经检验达到合同规定的质量要求后，由项目经理部填写《竣工项目自检报告书》，经质量科签字后，报工程部申请竣工验收。
2、工程部接到报告后，立即向公司主管生产副经理和主管质量的副总工报告，由副总工组织公司质量科、工程部在进行复验。
经验收认为合格的由质量科、工程部、主管质量的副总工和生产经理签字同意后，方可上报竣工，同时由工程部与项目经理签定《竣工工程成品保护责任书》，全权由项目经理负责竣工后至交工前的成品保护工作。
成品看管人的主要责任确保各种卫生洁具、电气、水暖、五金产品不丢不损，确保内外檐玻璃不破碎。
确保内外檐墙面、油漆、涂料等装饰不人为污染。
确保其它产品不受损坏。
3、公司工程部根据上报竣工情况，记录《竣工、交工台帐》。
二、工程交付1、工程竣工后，工程部和项目经理部负责与业主联系商定工程验收移交事宜。
2、生产经理组织工程部、质量科、技术科、项目经理部等有关人员参加竣工验收移交工作。
4、工程竣工移交验收合格后，由工程部负责办理工程竣工移交手续，填写《工程竣工验收移交证明》，双方签字盖章。
工程部将盖章后的《工程竣工验收移交证明》留档存查。
5、专业分公司承包的工程，共同验收合格后，由项目经理部提供专业分公司一份《工程竣工验收移交证明》存查。
6、如参与验收的各方有不同意见，应协商解决，待意见一致后，重新组织工程竣工移交验收。
7、为保证建设单位的投资尽快产生效益，工程及时投入使用，我单位把工程交验这项工作作为我们工作的重点来实施，在按计划完成竣工验收后10d 内完成撤场，及时恢复占用建设单位场地，除留下必要的维修人员和材料外其余一律退场。
三、工程回访工程交验后，公司工程部编制回访计划并下达项目经理部，项目经理部按照回访计划进行回访。
工程回访采用走访、召开座谈会、电话和信件等方式进行，工程部应有专人对顾客意见及要求做好回访记录，填写《顾客满意度调查表》并记录回访台帐。
施工项目精细化管理工作检查表
8、其他资料。
8
项
目
合
同
管
理
1、项目经理部应设立专门的合同管理人员，负责所有合同的报批、保管和归档工作。
2、必须遵守《合同法》、《建筑法》规定的各项合同履行原则和规则。
3、在施工合同履行前，向各职能部门人员交底，依据施工合同指导工程实施和项目管理工作。
4、组织施工力量，签订分包合同，做好施工准备。
4、应建立项目质量责任制度和考核评价办法，过程质量控制应由每一道工序和岗位的责任人负责。
5、做好施工、生产要素质量控制(人、机、料、法、环)，设置工序质量控制点。
6、工程变更应严格执行工程变更程序，建筑产品或半成品应采取有效措施妥善保护。
7、按规定程序整理质量记录，编制竣工资料。
8、执行企业质量标准，识别质量持续改进区域，定期做好质量的回访与保修。
险
管
理
1、项目部必须建立和完善风险管理工作的机制，切实提高对风险管理工作重要性的认识，并应采取相应的应对措施，形成文件。
2、加强标前调查分析，规避投招标风险。
③ 三级项目部(建筑面积1～5万m2,项目投资500～3000万元)15～20人。
2、根据项目的规模、复杂程度和专业特点设置，根据施工工程任务需要调整，适应现场施工需要设置。
3、持证上岗比例应满足相关求。
4、项目经理部组织及主要成员配置应按规定履行报批手续。
1、项目管理班子报审表
2、项目管理班子主要成员的上岗证书、职业资格证书。
10、及时做好隐蔽工程的检查和验收，并及时办理验收手续。
11、贯彻执行企业的技术标准，认真做好新技术的应用和总结，努力推行企业的技术进步。
1、技术管理制度。
制造部--内审检查表记录
变更管理
Q:8.5.6
查，有无更改，更改是否得到评审和批准？
更改人员是否经授权，是否保存了相关证据？
更改的证据是否保存完整？
无
产品监视测量
Q:8.6/8.4.3
查检验策划文件: 产品检验大纲,项目报验计划表等,文件完整性和有效性.
抽2-3个在建/完工项目，查系泊、倾斜、试航试验记录及船舶检验证书。不合格品、返工返修品的处置和纠正措施的监控和管理。
配合安环部做好安全运行封面的工作。
有劳动用品发放记录，在安环部归档。
有员工体检，体检报告由安环部归档。
现场巡视，能源消耗按月统计，日常检查基本到位，设备状态完好。
应急管理
E/S：8.2
是否针对环境和职业健康安全紧急情况制定应急预案？
应急预案有哪些，是否适宜，是否备案？
是否进行应急预案演练和演练评价及改进？
信息交流与沟通
Q/E/S/ En:7.4
内部协商的内容？协商和交流的记录？
如何通报组织质量方针和绩效？
如何同外部相关方进行信息交流？
查质量信息反馈单。仅见喂食船的3张质量信息反馈单。其余项目的未见，且未闭环，已沟通，项目较早资料不齐，希望其它项目保存完事记录。
运行策划与控制
Q/E/S/ En:8.1
监视、测量、分析和评价
Q/E/S/ En:9.1.1
是否策划了管理体系绩效的监视、测量、分析和评价的准则?
监视和测量的资源是否充分适宜?
评价和分析绩效结果的证据有哪些?是否保存?
是否对绩效分析的结果进行沟通?内外部信息交流?
是否对运行中的决定能源绩效的关键特性进行定期监视、测量和分析，相关记录（主要能源使用和能源、评审的输出、能源绩效参数）；
2-VDA6.3检查表P1-P7 红皮
产品/过程开发 -Cax设备 -针对不同的任务，有资质的人员的到位 -所有资源的能力规划 产品开发 -检测/检验/实验室设备（内部和外部） 过程开发 -生产场所，工具，生产和检测设备
P4产品和过程开发的实现
4.1
*x
4.2
产品和过程开发计划中的 活动是否得到落实？
针对产品和过程开发，已落实开发策划中规定的方法，确保满足要求 （功能、可靠性、安全性）。 在开发阶段，通过风险分析（例如：FMEA）确保产品和过程符合顾客对 功能、可靠性等方面的要求。在实施风险分析（例如：产品FMEA）时， 应将落实生产任务的生产场所纳入进来。 在相关文件（FMEA等）中定义和识别的特殊特性，并采取措施保障确保 符合性。 总体计划必须包含针对组件、总成、分总成、零部件、软件、和材料的 检测计划，还需考虑原型件和试生产阶段的制造过程。所有采购的产品 和过程应考虑在内。确保在供应链中落实产品和过程开发。 对从原型件和试生产阶段所获得的经验教训进行了记录，以便在量产阶 段参考。 确定并落实对检测设备的要求。
⁻包含里程碑的项目计划 -有关技术和/或产品组的顾客特殊要求 -顾客的项目计划 -顾客的时间期限 -顾客的里程碑 -顾客的目标要求（里程碑的衡量） -里程碑评价（评审） -质量计划（例如，来自于VDA MLA或APQP） -具体国家或地区的特殊认证要求（ECE、SAE、 DOT、CCC…) -关键系统的的法律法规批准流程（电镀、喷漆 …)
⁻项目计划 -顾客里程碑 -与质量计划相关的顾客要求 -顾客规范
VDA6.3过程审核-2016版P部分
P2-P7 *
P1
运输&零部 件处置
过程要素
最低要求
2.5
*x
通过这些活动，确保生产中仅使用经过批准和具备质量能力的供方。
物业交付督导检查表
2
6
工程交付
确认工程合同约定的交付日期与建立单位方案交付日期是否一致？是否有延期交付现象？
1、查看前期物业效劳合同中有关交付时间确实定
二、常规项
1
自查自检
效劳中心对公共区域的自查自检工作开展
查阅工程交付前自检报告，公共区域巡查报告，公共部位设施设备检查报告；
2
客户沟通
对建立单位有相关意见和建议的提出。工作联系函内容的实施〔协助工程公司制定会所经营及管理方案，提交物业建议或报告〔标识系统、机电设施、成品保护、现场施工跟进〕等2、无开发建立单位投诉
1、查物业所在地的街道/社区备案回执。2、查物业所在地的区建立局房地产主管部门〔物业科〕备案回执。3、查物业效劳中心与物业所在地环卫部门有关垃圾清运的协议/合同。4、查物业所在地的区治安主管部门备案回执。5、核查交付工程的物业效劳费备案材料，物业效劳费收费依据应符合当地物价部门核准的标准，超过标准的应提前报批。6、查物业所在地的消防主管部门备案回执。
工程
物业交付督导检查表
合同交付日期：年月日
实际交付日期：年月日
督导人员：
物业交付督导检查表
大项
检查内容
检查说明
问题描述及改良建议
〔需标明必须整改项〕
〔一〕前期介入准备工作
〔一〕前期介入准备工作
〔一〕前期介入准备工作
一、必改项
1
按过程方法进行审核检查表
按过程方法进行审核。
应关注PDCA循环在过程的应用，以及每一个过程的输入和输出情况、与其他过程之间的接口和相互关系。
例如：对7.4采购过程的审核，可从以下方面考虑：一、策划阶段：1.采购过程所要达到的目标是什么，目标制定是否合理？（5.4.1）2.采购工作的流程（过程）是否明确，与其他过程（部门）之间的接口关系？（4.1、7.1）3.是否规定了相应的职责权限，职责权限分配是否合理、充分？（5.5.1）4.与接口过程（如设计过程、生产和服务提供过程）、部门之间通过什么方式进行沟通，信息传递是否及时、全面；部门内各岗位之间的信息沟通是否及时、顺畅？（5.5.3）5.对各岗位人员能力有哪些要求、人员能力要求是否适当？（6.2）6.是否确定了相关的过程控制文件和记录要求，包括选择、评价和重新评价供方的准则等？（4.2.3、4.2.4）二、实施阶段：1.是否按要求选择、评价和重新评价供方，查证相关的评价和评价所引起的任何必要措施的记录。
（7.4.1）2.对供方及采购产品控制的类型和程度是否与其对最终产品的影响程度相适应？（7.4.1）3.采购信息（文件、实物、图样等）能否清楚地表述拟采购的产品（如产品名称、规格、型号、数量等基本信息）？（7.4.2）4.当存在下述情况，是否在采购信息中考虑到标准7.4.2中a/b/c条款的要求？（7.4.2）a)当进货检验的手段不完善，无法检验进货产品的质量时；b)对最终产品影响比较大，只有规定了产品、程序、过程和设备批准的要求或人员资格的要求或质量管理体系的要求，才能确保所采购产品的质量保证要求时；5.是否存在由于规定的采购要求不充分、不适宜造成的采购产品的不充分、不适宜？（7.4.2）6.组织是否确定并实施进货检验及其他必要的活动，以满足采购要求？（7.4.3）7.当组织和顾客有现场验证要求时，组织在采购信息中对验证的安排和产品放行的方式作出规定。
（7.4.3）三、检查阶段：1.是否确定了相应的监视和测量方法，按要求对此过程的实施进行检查？查证相关的检查记录。
合同执行及履约检查表
合同执行及履约检查表合同编号：_______合同双方：鉴于甲方委托乙方承担【项目名称】的相关工作，为确保合同的有效执行和履约质量，双方特制定本履约检查表，作为合同执行的辅助文件。
一、合同概览1.合同名称：_______2.合同金额：_______3.合同期限：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日二、履约内容1.乙方应根据合同约定，完成【项目名称】的【具体工作内容】。
2.乙方应确保工作质量符合甲方要求及行业标准。
3.乙方应按时提交工作成果，并按照甲方要求进行修改和完善。
三、履约时间表【具体时间节点1】：完成【具体工作内容1】【具体时间节点2】：完成【具体工作内容2】【具体时间节点3】：完成【具体工作内容3】四、履约质量标准【质量标准1】：_______【质量标准2】：_______【质量标准3】：_______五、履约检查与评估1.甲方有权对乙方的工作进度和质量进行定期或不定期的检查。
2.甲方应在每次检查后，向乙方提供书面反馈。
3.乙方应根据甲方的反馈，及时调整工作计划和方法。
六、违约责任1.如乙方未能按照合同约定履行义务，甲方有权要求乙方限期整改。
2.若乙方整改后仍未能达到甲方要求，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的一切损失。
七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决。
2.如协商无果，任何一方均有权将争议提交至【指定仲裁机构】进行仲裁。
八、其他条款1.本履约检查表与合同具有同等法律效力。
2.本履约检查表一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方代表（签名）：____________乙方代表（签名）：____________签订日期：_______年_______月_______日协议书范本甲方：_______乙方：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就【具体合作事项】达成如下协议：一、和概述2.本协议概述：甲方委托乙方进行【具体合作事项】的相关工作，乙方承诺按照甲方的要求和本协议的约定完成工作，并保证工作质量。
项目交付联合验收评审评分表
22
2) 景观室外活动场地是否设置充分合理；
23
本项评分
/
1
承接查验 物业承接查验问题整改
2
配电系统 配电箱（柜）及供电检查
3 给排水系统 给排水管道功能性抽检
4
消防系统 消防联动测试
5 （垂直）电梯 电梯及基坑检查 6 其它功能系统 采暖、燃气等功能系统抽检
7 地下室及车库 车库及地下室工程及设备运行
是否一致
6
合同约定 合同补充协议/单方协议/告知书是否存在违约或失效的风险
7 前期销售承诺 幼儿园、学校是否按照宣传承诺口径确定引进或代建？
8 前期销售承诺 地铁/公交等交通站点位置是否调整
是否一致 是否一致 是否一致
9
前期销售承诺
医院位置及规模等级是否符合宣传 例：宣传周边有三级甲等公立综合医院，实际为民办整形医院。
检查原件或复印件
8
公建配套 地库出入口、通风井以及配电房、公共计量箱是否离房屋过近？
实地察看
9
滚动开发 滚动开发是否给客户生活带来影响（噪音、出行等）？
10
本项评分
/
1
风险销项 项目风险排查问题销项关闭率是否达到90%以上？未关闭风险是否有可行预控方案？
销项关闭率、可行预控方案
2
交付条件 项目是否按照《交付风险评估表》开展交付风险检查，是否存明显、重大风险漏项？
8
景观绿化 硬质景观（铺装、小品、围墙）、绿化种植及堆坡、景观水体、车行道及露天停车位、标识工程等
9
公共部位及设 施设备机房
建筑外立面、格栅、通道、大堂、屋面工程及设备机房等
10
本项评分
/
是否存在设计缺陷类问题 是否存在设计规划风险问题 实地查看 是否一致 是否一致 是否一致 是否一致 是否一致 是否一致 是否一致 是否一致 是否一致 是否一致 是否一致 是否一致 是否一致 是否一致 是否一致 是否一致 是否一致 是否一致
实施服务项目交付过程配合工作及检查表
序号工作名称核心目标01销售实施交接会实施了解项目概况确定初步心理目标02客户关键岗位调研夯实关键岗位需求了解管理现状预估实施风03召开内部启动会多部门共同决策项目实施目标形成一致意见04召开客户启动会使客户了解项目目标并形成明源工作整体印象05夯实实施计划根据实施目标和确认思路形成实施计划06编撰确认项目实施方案编制具体系统实施应用目标及实现方法07应用目标实现时序规划将各项目标及关键岗位需求满足时间定义好08系统方案讲解确认向客户承诺我们会将结果做成什么样如何做09参数方案确定确定业务标准化语言设定控制参数10系统初始化建立架构权限项目房源科目等基本信息11操作层应用操作培训使客户操作层学会如何使用业务系统12数据补录方案决策必要补录的数据范围确定方法组织甲方补13系统正式上线客户试点项目正式线上同步业务操作和管理14实施周会跟进目标实现时序检查进度目标到期实现率等15进行优化和管理升级根据应用问题进行二次开发和报表制作16客户高层应用培训使客户高层了解系统价值并了解如何操作17系统应用操作手册及faq18项目内部验收依照项目实施目标书检查成果是否达标19内部交接准备实施验收准备整理成果服务编写服务规划20举行客户验收汇报会让客户心目中建立实施阶段结束进入服务期概念21签署验收单实施完成从形式上正式结束实施阶段粉色成果用于内部交接与决策讨论的成果绿色成果提交给客户的交付型成果津连明源核心成果决策机制工作组织决策岗位决策部门项目交接表会议销售召集实施部经理实施1w调研录音1w管理诉求管理决策树成果审批编撰提交常城志辉实施咨询项目成功标尺会议实施召集常城志辉实施咨询启动会ppt成果审批编撰提交实施部经理实施实施计划v2
成果审批 编撰提交 常城/志辉 实施/咨询 成果审批 编撰提交 实施部经理实施 成果审批 实施召集 实施部经理实施 成果审批 编撰提交 实施部经理实施
项目交付前检验节点标准之记录表格课件
附录A （规范性附录）项目交付检验记录表编号：GOSXXXXX -2013表0X《项目交付检验记录表》使用说明：1、项目公司交付工作领导小组在编制《交付前检验方案》时应根据《项目交付前检验节点标准》的要求进行检验点和检验人落位，策划检验时间，并形成本项目本期交付的交付检验点；2、各检验点的检验标准、检验方式方法及抽样准则详见《项目交付检验标准》中对应的编号；3、检验结果栏中“A”表示检验通过，“B”表示整改复验后通过；4、检验直接通过的“A”前的“□”内打“√”，检验记录栏以“/”划除；验收有问题的，需在问题栏中填写所发现问题，验收结果栏中不做标识，待整改复验通过后在检验结果“B”前的“□”内打“√”；5、各二级检验节点完成后，检验人员需对该检验节点从节点整体情况进行综合评价描述；6、根据《项目交付前检验节点标准》要求，当检验节点库中某一模块的某一阶段不需要检验时，则在该阶段的记录栏及检查结果栏用“/”划除；7、本表以项目交付分期为填写单位，四阶段验收记录需记录于同一张表中。
2 / 1163 / 1164 / 1165 / 1166 / 1167 / 1168 / 1169 / 11610 / 11611 / 11612 / 11613 / 11614 / 11615 / 11616 / 11617 / 11618 / 11619 / 11620 / 11621 / 116第二章住宅模块22 / 11623 / 11624 / 11625 / 11626 / 11627 / 11628 / 11629 / 11630 / 11631 / 11632 / 11633 / 11634 / 11635 / 11636 / 11637 / 11638 / 11639 / 11640 / 11641 / 11642 / 11643 / 11644 / 11645 / 11646 / 11647 / 11648 / 11649 / 11650 / 116。
项目验收实施与服务交接调查表
客户基本信息：
公司名称：
公司地址：
联系人：
办公电话：
手机:
E－MAIL:
交接调查情况
1、软件安装工作是否完成
服务器端系统安装完成是□否□
客户端安装完成：共台是□否□
用户的权限分配、设置完成是□否□
2、帐套新建是否完成
新建帐套:共 个是□否□
帐套备份是否熟练是□否□
3、基础资料例如：科目、客户、供应商物料等维护工作是否熟、物料等
（新增修改删除)是□否□
4、帐套初始数据是否录入、并结束初始化
所有使用模块初始数据录入、
核对无误是否完成是□否□
5、模块功能培训是否完成
K3各系统模块培训是□否□
K3各系统业务流程是否熟悉是□否□
6、所有模块第一期结账是否完成
K3各系统模块是否完成结账
并输出一期报表是□否□
7、K3系统是否可以正常工作
客户端与服务器联机操作正常是□否□
各个子系统能够正常使用是□否□
报表模版设置完成是□否□
凭证、单据、账簿套打是否设置是□否□
凭证、单据、帐簿能够正常打印是□否□
8、使用模块明细
（填写右栏）
遗留的问题陈述（如果有则填写）：
客户意见:
客户代表签字:
日期：
验收交付工作计划情况表上传
验收交付工作责任人汇总表）验收交付工作计划情况表验收交付工作计划情况表验收交付工作计划情况表4、县测绘院报告书5、工程规划许可证6、土地证7、竣工建施图8、预测绘报告书验收交付工作计划情况表验收交付工作计划情况表验收交付工作计划情况表验收交付工作计划情况表验收交付工作计划情况表交付工作计划情况表验收交付工作计划情况表见书2、工程竣工验收报告（设计、施工、监理、建设盖公章）3、消防产品质量合格证明文件4、防火材料证明文件、出厂合格证5、消防设施、电气防火技术检测合格证明文件（原件）6、施工、监理、检测单位的合验收交付工作计划情况表验收交付工作计划情况表验收交付工作计划情况表验收交付工作计划情况表验收交付工作计划情况表验收交付工作计划情况表验收交付工作计划情况表验收交付工作计划情况表5、建设工程规划许可证及附件6、建设用地“一书方案”7、施工、监理、勘察、设计合同8、工程中标通知书9、建筑工程消防审核意见书、白蚁防治合同10、防雷设计意见书、防雷技术评价意见书11、建设工程安全质量监督注册表12、施工图设计文件审核意见书 13、施工许可证申请表、施工许可证14、工程质量勘察报告 15、工程决算验收交付工作计划情况表4、工程勘察质量报告5、工程设计质量检查报告6、工程质量监理报告7、工程建设综合评论8、单位工程竣工验收意见书9、房屋建筑工程质量保证书10、新建商品房质量保证书11、工程质量监督报告 12、施工图设计文件审查意见书13、有关质量检测和功能性试验资料14、规划主管部门出具的认可文件验收交付工作计划情况表验收交付工作计划情况表验收交付工作计划情况表绍兴玉兰花园二期验收交付工作计划情况表。
生产和服务提供的控制内审检查表模板
在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则
7
为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境
8
配备胜任的人员，包括所要求的资格
9
若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认
10
采取措施防止人为错误
11
实施放行、交付和交付控制计划，包括实施标准化作业指导书和检验标准
13
策划并实施作业指导书
14
实施作业准备的验证
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进行全员生产维护；对设备进行预防性和预见性维护
16
对生产工装进行管理
17
停工后的验证；应有满足顾客要求的生产计划
18
生活排程管理
19
标识和可追溯新管理
20
不合格输出的控制
21
防护管理
22
更改控制
23
放行控制
24
服务信息的反馈管理
25
生产过程完成后确认事项
作业准备验证结果
28
合格的产品
29
生产设备的正确使用及保养
30
依据作业指导书作业及完成相应的记录
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过程能力的保持及验证
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生产过程环境的控制
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生产过程检验的实施。说明：这些检验包含：自检、互检、巡检等
34
控制计划的实施结果
35
生产过程中的不合格品的评审与处置
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产品的标识完成确认
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产品的可追溯性完成确认
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生产过程的样品管理。说明：样品包括：标准样品和限度样品
39
生产中物料的控制。说明：物料的控制包含：领料、退料、补料等各个环节
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成果审批 编撰提交 常城/志辉 实施/咨询 成果审批 编撰提交 实施部经理实施 成果审批 实施召集 实施部经理实施 成果审批 编撰提交 实施部经理实施
成果审批 编撰提交 常城/志辉 实施/咨询
入服务期概念
参与部门及工作方式 销售、实施、服务，锁定客户请咨询 战略客户调研由咨询主导或直接参与 实施、服务、销售、咨询共同商议并决策 实施讲实施目标和工作安排，服务讲后期服务模式 项目经理提交，实施部经理、总监审批 项目经理提交，实施部经理、咨询、总监审批 实施、服务参与，对客户宣讲并沟通答疑 实施、服务参与，对客户宣讲并沟通答疑 项目经理提交，实施部经理、咨询、总监审批 项目经理提交，实施部经理审批 实施负责培训，服务到场辅助 项目经理提交，实施部经理审批 实施上报，服务负责检查 实施部经理、咨询、总监审批，服务部参与培训 实施顾问提交，项目经理审核，实施与服务会签 实施、服务、销售、咨询共同商议并决策 实施部经理、咨询、总监审批 实施总结项目，服务讲解服务规划，顺利交接
津连明源实施过程核心质量工作及
序号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 工作名称 销售实施交接会 客户关键岗位调研 召开内部启动会 召开客户启动会 夯实实施计划 编撰确认项目实施方案 应用目标实现时序规划 系统方案讲解确认 参数方案确定 系统初始化 操作层应用操作培训 数据补录方案 系统正式上线 进行优化和管理升级 客户高层应用培训 系统应用操作手册及FAQ 项目内部验收 内部交接准备 举行客户验收汇报会 签署验收单，实施完成 粉色成果 依照项目实施目标书检查成果是否达标 实施验收准备，整理成果，服务编写服务规划 让客户心目中建立实施阶段结束进入服务期概念 从形式上正式结束实施阶段 用于内部交接与决策讨论的成果 核心目标 实施了解项目概况，确定初步心理目标 夯实关键岗位需求，了解管理现状，预估实施风险 多部门共同决策项目实施目标，形成一致意见 使客户了解项目目标，并形成明源工作整体印象 根据实施目标和确认思路，形成实施计划 编制具体系统实施应用目标及实现方法 将各项目标及关键岗位需求满足时间定义好 向客户承诺我们会将结果做成什么样，如何做 确定业务标准化语言，设定控制参数 建立架构、权限、项目、房源、科目等基本信息 使客户操作层学会如何使用业务系统 决策必要补录的数据范围，确定方法组织甲方补录 客户试点项目正式线上同步业务操作和管理 根据应用问题进行二次开发和报表制作 使客户高层了解系统价值，并了解如何操作
Hale Waihona Puke 实施周会跟进目标实现时序 检查进度、目标到期实现率等
绿色成果
提交给客户的交付型成果
连明源实施过程核心质量工作及检查要点对照表
核心成果 《项目交接表》 《项目成功标尺》 《启动会PPT》 《实施计划v2.0》 《解决方案PPT》 《目标实现时序规划》《1W需求满足计划》 《参数方案》 《初始化方案》 《应用培训大纲》 《数据补录方案》 《上线确认报告》 《目标实现时序规划》《1W需求满足计划》 《二次开发方案》 《高层应用大纲》 《操作手册及FAQ》 《项目成功标尺兑现检查报告》 《阶段性验收PPT》《夯实的服务规划》 《项目实施验收单》 成果审批 编撰提交 常城/志辉 实施/咨询 成果审批 编撰提交 服务鉴定 会议 实施、服务 实施召集 常城/志辉 实施/咨询 成果审批 编撰提交 常城/志辉 实施/咨询 决策机制 工作组织 决策岗位 决策部门 会议 会议 销售召集 实施部经理实施 实施召集 常城/志辉 实施/咨询 实施 《1W调研录音》《1W管理诉求》《管理决策树》 成果审批 编撰提交 常城/志辉 实施/咨询 成果审批 编撰提交 实施部经理实施 成果审批 编撰提交 常城 会议 会议 实施召集 实施召集 成果审批 编撰提交 常城/志辉 实施/咨询