质量管理检查考核记录

质量管理检查考核记录

被考核部门

考核人考核时间

考核项目考核要求考核结果考核结果考核结果考核结果考核结果

质检部工艺文件

工序卡、工艺卡、图纸适宜统一正确

工艺文件设计合理，经过审批

关键工序有质量控制点

质量监督

出现质量问题进行分析处理

质检员能够对违规操作进行纠正

检测设备有管理制度，操作规程，定期校准，状态完好检验按规定抽样量、方法、项目检验报告及时

生产部设备管理

设备、工装管理制度适宜

设备安全操作规程适宜

设备工装台帐维修记录完整

安全安全生产制度、用电制度防火管理制度过程控制

工序有作业文件

工艺参数有监控

车间有卫生管理制度

车间

生产现场

文件

生产记录填写完整

工艺卡正确、完整、清晰、齐全

文件是否经审批

生产现

场操作工

操作

是否按工艺规定的方法操作

工作服、帽、手套洁净，穿着符合要求

原材料、成品干净，设备清洁

按设备安全操作规程操作

生产记录填写清楚、正确

设备

设备工装整洁完好，无漏油，无带病运转

工装定期检查验证

原材料、

半产品、

成品

包装干净、质量符合要求

在规定位置存放

搬运方法、存放环境符合要求，无安全隐患

加工状态、检验状态清楚

标识清晰、定置存放

不合格原因分析

现场管

理

车间无蚊蝇，地面洁净，通道畅通

物品摆放有序

环境整洁、无杂物

通道畅通

安全生

产

消防设施齐全

易燃品隔离存放

有无私自乱接电线

车间无吸烟、无酒后上岗

电器漏电保护、安全接地

备注：考核结果符合要求的打“√”，不符合要求的打“*”