07-采购管理程序
采购管理办法
采购管理办法第一章总则第一条为加强采购管理，规范采购申报程序，严格控制成本，严明采购纪律，特制订本办法。
第二条本制度适用于各类资产（含非资产类）、统一签订框架协议的工程类材料设备，包括日常采购、年度采购、单项采购及紧急采购。
第二章采购原则第一条严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则。
第二条严格遵守采购统一询价定标的原则。
第三条严格遵守“三个三”原则。
1、选购三原则：（1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家；（2）一种物品分别报三家；（3）一种物品最后定一～三家。
2、定购三原则：（1）同类物品质量最优；（2）同类物品价格最低；（3）同类物品的供应商服务最好。
3、验收三原则：（1）由采购部、使用部门等部门共同参与验收；（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。
第三章日常采购第一条日常采购的定义：除首批采购外的其他采购行为。
日常采购量的决定主要依据定单管理系统。
第二条日常采购的范围办公耗材、办公文具、印刷制品、广告制品、公司零售第三条日常采购审批流程根据日常的定单管理系统，人事行政部提出采购需求，提交OA采购流程审批→部门领导审批→负责人审批→人事行政采购部→下单→收货→验货→上架→发票→报销第四章年度采购第一条年度采购的定义年度采购是指对有计划、有持续需求的物资采购。
第二条年度采购的范围绿化租赁、保洁服务、快递、标准化的工程材料设备等。
第三条年度采购审批流程人事行政部门根据年度预算及年度行政需求提出采购需求，提交OA采购流程审批→部门领导审批→负责人审批→人事行政采购部→下单→实施→发票→报销第四条合同的签订1、公司自行采购的项目，由采购部根据定标审批结果，按权限逐级报批合同。
2、由采购部签订长期合作合同。
第五章单项采购第一条单项采购的定义单项采购是指对单项（批次）申报物资的采购。
第二条单项采购的范围单项采购适用于各地区公司的办公电脑、办公软件、家具、车辆、非标准化的工程材料等采购。
7.1-采购控制程序
Q/E/S LZJC-07 采购控制程序1.目的对采购过程及供方进行控制，确保采购的产品符合规定要求。
2.适用范围适用于生产所需的原材料、辅助材料、机电配件采购，外协加工及供方提供服务的控制，对供方进行选择、评价和控制。
3.职责3.1 供应处1.按公司的要求，组织对供方评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2.制定采购计划，执行采购作业。
3.2 技术处编制采购物资技术标准，采购物资分类明细表3.3质检处对购进原材料、辅助材料、机电产品及配件、外购、外协件实施检验。
3.4供应副总经理批准《合格供方名录》、《合格供方评价表》、《年、月采购计划》。
4.程序概要4.1 采购物资分类：技术处负责制定采购物资的技术标准、采购物资分类明细表，将采购物资分为三类：A.重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。
B.一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量，或即使略有影响，但可采取措施，予以纠正的措施。
C.辅助物资：非直接用于产品本身，起辅助作用的物资，如、一般包装材料等。
4.2 对供方的评价4.2.1 供应处根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行评价、比较，选择合格供方，填写《合格供方评价表》。
对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方，供应处负责建立并保存合格供方的质量记录。
根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
4.2.2 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实质量保证能力。
A.ISO9000质量体系认证证书。
B.本公司对供方质量管理体系进行审核的结果。
C.本公司对供方其它顾客的满意程度调查。
D.供方产品的质量、价格、交货能力等情况。
E.供方的财务状况及服务和支持能力等。
采购管理程序
2.购买金额超过人民币1000元，必须经总经理批准后，由采购部购买。
3.重大设备采购或外包服务须和供应商签订合同，合同须订定金额、付款方式、交货日期、
保修期限和违约责任等。合ห้องสมุดไป่ตู้须由总经理签订或总经理授权签订。
4.办公用品由管理部负责购买，各部门如有需要，应向管理部申请。
合格供方交货的生产直接原物料由IQC实施检验验证。
设备、工业治工具、测量器具由相关请购部门验证。
e)仓库：反馈物料交货异常。
5、作业流程：
5.1采购申请
5.1.1所有“请购申请单”的填写应确立详细的原则，明确产品代码、品名规格、数量、交货日期等。
5.1.2原辅材料采购
1.公司原辅材料供应商必须经送样检验合格后，由研发部、品质部和采购部共同认定为合格供应商。
2.采购部须建立[合格供应商清单]。公司原辅材料必须向合格供应商购买，且该材料已经送样
检验合格。采购部不得向非合格供应商购买材料,也不得购买合格供应商的未经送样检验合格的
材料。
3.关键原材料供应商的选择：对同一物资，公司应选择几家合格的供应商；合格供应商选择的准则：
A．列入合格供应商清单内；
B．样品由研发部、品质部、采购部共同认定封样
1、目的：
使采购业务规范化，明确化；保证物料的品质，及时有效供应，适宜的价格及供应商良好的服务。
2、适用范围：
本公司生产的产品所需的原辅料及设备的请购、采购。
3、定义：无；
4、职责：
a)需求部门：提出原辅材料采购申请。
b)采购核准：经理或总经理。
c)采购部：执行原辅材料采购作业，监控采购进度。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
物资采购管理程序
物资采购管理程序
物资采购管理程序是企业管理中的重要环节，它涉及到企业的生产经营、成本控制和质量管理等方面。
以下是一般物资采购管理程序的主要步骤：
1. 需求确定：各部门根据生产计划和实际需求，提出物资采购申请，明确所需物资的品种、规格、数量、质量要求和交付时间等。
2. 采购计划编制：采购部门根据需求申请，编制物资采购计划，包括采购方式、供应商选择、采购时间等。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，通过招标、询价、比价等方式选择合适的供应商，并建立供应商档案。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和责任，包括物资的价格、质量、交货期、付款方式等。
5. 物资验收：物资到货后，由仓库管理部门进行验收，核对物资的品种、规格、数量和质量等是否符合合同要求。
6. 付款结算：采购部门根据合同约定，向供应商支付货款，并做好付款记录。
7. 供应商管理：采购部门定期对供应商进行评估，根据评估结果对供应商进行分类管理，建立长期合作关系。
8. 采购档案管理：采购部门对采购过程中的相关文件进行归档管理，包括采购申请、采购计划、采购合同、验收记录、付款凭证等。
通过以上物资采购管理程序，企业可以有效地控制采购成本，保证物资的质量和供应的及时性，提高生产经营效率。
07 -供应链管理-采购流程图
采购员
1、依优质低价原则进行选择
询价记录表
需求部门/企管部/采购员
1、依据供需双方确定的条件签订合同
采购合同
采购员
1、依据合同或约定的交货期进行跟踪确认，发生异常及时处理
采库手续
入库单
库管员
/需求部门
1、库管员按已办妥的请购单、送货单整理汇总
2、采购员根据库管员提供的相关资料进行对帐，到财务部办理付款
送货单
发票
支付凭证
库管员
采购员
采购流程图
流程
作业要求
记录表单
责任单位/人
1、物资需求部门根据生产或经营实际需要填写请购单
请购单
需求部门
1、接收已核准的请购单
请购单
采购员
1、采购人员依需求缓急，参考采购历史记录或供应商所提供的资料，至少精选两家以上供应商进行比价和议价
询价记录表
采购员
1、以满足需求部门所提出的性能、指标、品质为原则
过程管理一览表
付款过程C7
QP7-04顾客需求识别与评审程序
Process
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
保证过程C8
QP7-05服务管理程序
√
服务过程C9
QP7-05服务管理程序
√
管理系统策划流程B1
QM-001质量手册
QP8-04不合格品控制程序
QP8-07纠正与预防管理程序
√
√
产品/过程的监控与测量S2-3
QP8-03产品/过程的监控与量测程序
√
√
文件管理流程S3
√
文件与资料控制S3-1
QP4-01文件资料管理程序
√
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
√
√
√
√
√
项目管理流程C2-1
QP7-01产品实现策划程序
√
√
√
设计/工艺变更流程C2-2
QP7-03变更管理程序
√
√
送样承认流程C2-3
QP7-02生产件批准管理程序
√
产品生产过程C3
√
√
生产计划/过程控制C3-1
QP7-08生产管制程序
QP7-09过程控制程序
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程1一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时间；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特殊需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。
3、请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。
请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
07采购控制程序25064
出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。
受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。
今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激。
今当远离，临表涕零，不知所言。
采购管理流程
审核
相关部门分管领导
相关部门分管领导对采购申请进行审核。
13
审核/审批
计划法务部/部门负责人
计划法务部负责人对采购申请进行审核，主要关注采购申请是否符合既定年度招标采购计划。
14
审核
法务分管领导
法务分管领导对采购申请进行审核。
15
审批
总经理
总经理对采购申请进行审批。
16
审批
董事长
对于采购金额在30万元（不含）以下的事项，由董事长审批后执行采购。
计划法务部采购管理岗复核招标文件。
05
审核
计划法务部/部门负责人
计划法务部部门负责人对招标文件进行审核。
06
审批
法务分管领导
法务分管领导对招标文件进行审批。
07
发布招标公告
招标代理机构
招标代理机构根据确定的招标文件发布招标公告。
08
组织开标、评标
招标代理机构
招标代理机构组织投标供应商开展开标、评标活动。
17
审核
党总支委会
对于采购金额在30万元及以上的事项需上党总支委会进行事前审议。
《会议纪要》
18
审批
总经理办公会
对于30万元（含）至50万元的采购事项，需上总经理办公会审批。
《会议纪要》
董事会
对于50万元及以上的采购事项，需上董事会进行审批。
《会议纪要》
2
（
（
序号
流程步骤
责任部门/岗位
流程步骤描述
输出文档
09
参与评标
计划法务部/采购管理岗
计划法务部采购管理岗作为采购人代表参与评标。
参与评标
相关部门/经办人
物资采购管理程序
物资采购管理程序1 目的和范围为了规范公司物资采购管理，保质保量、高效经济地为公司生产建设提供所需物资，并符合HSE管理要求，特制定本程序。
本程序规定了公司物资采购管理的范围、职责和内容。
本程序适用于公司物资采购管理。
2 术语本程序采用Q/SY1002系列标准规定的术语。
2.1 物资：指公司基建工程项目、固定资产投资和生产维修消耗等所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件、工具、信息化设备产品等。
2.2 采办单位：物资公司是经公司授权承担集中采购任务的单位。
2.3 一级物资：列入集团公司一级采购物资管理目录的物资。
2.4 统管二级物资：根据物资属性和消耗特点，列入公司、公司集中采购范围，由采办单位实施集中采购的二级物资。
2.5 网上采购：指通过电子商务平台进行目录式采购和电子市场动态交易。
2.6 招标采购：指在一定范围内公开交易条件和要求，由若干投标人参加投标，按照规定程序从中选择交易对象的采购。
2.7 竞争性谈判采购：指邀请三家及以上的供应商通过谈判进行的采购。
2.8 单一来源采购：指从唯一供应商处进行的采购。
2.9 询价采购：指至少比较三家及以上供应商报价进行的采购。
3 职责3.1 物资公司负责公司生产物资采购工作的管理。
3.2 经营科负责公司物资采购合同的法律审核。
3.3 内控科和审计科负责对公司及各单位物资采购管理工作进行督查。
3.4 物资公司：✧贯彻落实公司和公司物资采购管理规章制度，健全完善集中采购工作流程和服务保障体系；✧根据公司授权开展物资集中采购工作，做好集中采购物资的供需衔接，加强质量回访和售后服务工作；✧负责公司物资集中采购资金结算和成本控制；✧负责对集中采购结果的执行情况进行跟踪，协调解决执行过程中出现的问题；✧负责参与公司物资供应商的推荐、考评等工作。
4 程序内容4.1 采购计划管理所有采购物资必须依据公司投资计划或财务预算安排编制需求计划，根据分级管理权限实施审批，并严格按批准后的计划实施采购。
chap 07 采购管理
它每收入10万元，它将获得1万元的利润，并且这10万元收入中将有5 万元用于采购，我们假设采购部经过努力降低了2%的采购成本，那么 在利润中将增加1000元，如果换成通过增加销售来获取这1000元利润 的话，那么要增加10%的销售额才能实现，即卖多1万元。
2. 资产收益效应
-采购成本的节减对于企业提高资产收益率所带来的巨大作用。 -资产收益率指的是企业的净利润和企业总资产的比率，用公 式表示出来就是 资产收益率=（净利润/销售收入）X（销售收入/总资产） -采购与供应管理能提高资产收益率的原因：采购成本的降低 一方面使净利润上升，另一方面又降低了总资产，使得资产收 益率大大提高
Alisource /buyer/guide.html
第四节 采购的决策
MAKE OR BUY 自制或者外购
假设一家企业在考虑自制还是购买一个零件。它每年的需求量是15000
件，供应商能够以每件7元的价格供应该产品，这家企业估计与供应商建 立合同需要500元的开支。制造这一零件，企业需要投资25000元的设备， 另外该企业估计生产这一部件的单位成本是5元。
请问，只从成本考虑，这家企业应该自制还是购买零件？
MAKE ：保护自有技术、没有合格供应商、更好的质量控制、利用现有
的产能、控制交货期、运输和储存成本、更低的成本
BUY：成本优势、产能不足、缺乏技术、质量更优
建立产品结构
子系统来源决策 客户如何看待本公司的产品？ 是否具有使产品成为 世界一流的资源？
某汽车公司第一步流程改造
采购部
请购单
物 资 部 收 货 单 付帐部 核对 错 调查
调 查 部 门 管 理 部 门
发货
供应商
购货单
付款
07采购控制程序
中十冶集团有限公司企业标准采购控制程序SYB.CX.07—2013(B/0) 1 目的确保所采购的产品符合相关规定的要求。
2 适用范围适用于工程所需建筑材料、构配件和设备和施工机具的采购管理。
3 职责与权限3.1 采供部3.1.1负责本程序的编制和修改，是本程序的主管部门。
3.1.2负责按照本程序的要求做好供方评价和再评价及采购的实施. 3.2 项目部3.2.1负责编制的机具和材料设备和检测设备的采购计划。
3.2.2负责对采购物资的验收及不合格品的处置.工作程序4.1工程所需产品的采购控制4.1.1供方的评价a)供方的选择应根据以往提供产品业绩或调查情况并组织相关部门进行评价，填写《供货商评价表》，通常是年度评价；对于初次供方，要收集其相关有效资，按照《合格供方业绩评价表》的内容进行评价。
.b)按照对工程采购产品按其重要程度分为I、II和III三类，分别加以控制。
采供部组织有关人员(技术人员、材料员、试验员),负责对I、II 类产品供方选择进行评价，建立《合格供方名录》，报主领导批准。
I和II类产品合格供方的评价每年进行一次，，在过程中应及时调整不符合要求的供方，根据需要适当补充新的合格供方，并列入《合格供方名录》中。
c)III类产品合格供方的评价不做评价，在市场上由采购人员采用比价采购。
4.1.2供方的选择I、II类产品供方一般要在《合格供方名录》中选择，如确需在合格供方名录外采购时，由采购人员组织有关人员对供方单独进行评价，报主领导批准。
4.1.3合格供方的动态管理4.1.3.1对供方再评价的时机a)对合格供应商的名录进行定期(不定期)维护更新,根据施工期的长短,每三个月或每半年更新一次，对施工机具和检测设备的供方的再评价，一般选择一年为一个评价期;b)每项采购合同到期结束;c)供应方出现违约情况；d）公司认为需要时;4.1.3.2对供方再评价的内容a)供货的质量水平及其稳定性;b)服务的及时性和满意度;c)其他履约情况；d）技术更新情况;e)与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的变化情况f)社会信益4.1.3.3对供方再评价的准则a)供方名录更新期内或采购合同期内出现供货一次不及时，对供方进行书面或电话通知，提出整改要求，整改措施和态度好的扣1分，否则扣2分（如有特殊原因要出具书面材料进行说明）；累计出现两次供货不及时，扣5分；累计出现三次供货不及时，扣7分；累计出现超过三次供货不及时，从《合格供应商名录》中取消其合格供方资格；b) 产品质量进货检验，出现一次一般不合格，进行书面或电话通知，并满足及时更换为合格产品的要求，扣3分;出现第二次扣6分；3次及以上一般不合格和一次严重不合格，从《合格供应商名录》中取消其合格供方资格；c)价格能随行就市,进行适时调整,并保持较低价位,奖励2分;否则扣1-2分d)对服务的满意度评价:满意奖2分,较满意奖1分,不满意扣5分或取消其资格;e)技术更新:产品有更新,经试用有效果,奖励2分，对于产品不符合安全、环保要求被陶汰的产品，取消其合格供方资格。
采购程序管理规定
采购程序管理规定
是指为了确保采购活动的规范、效率和公正，制定的一系列程序和规定。
以下是一般的采购程序管理规定：
1. 采购需求确认：确认采购需求，包括确定采购物品或服务的种类、数量、质量等要求。
2. 编制采购计划：根据采购需求确定采购计划，包括编制采购计划表、确定采购预算等。
3. 供应商选择：根据采购需求，确定供应商选择的标准和程序，包括发布供应商招标公告、制定供应商评审标准等。
4. 供应商评审：对报名参与采购的供应商进行评审，包括评估供应商的资质、能力、信誉等。
5. 采购合同签订：与选定的供应商签订采购合同，确保合同条款的合法性和明确性。
6. 采购执行：按照采购合同的要求进行实际的采购活动，包括订单下达、货物或服务验收等。
7. 供应商绩效评估：对供应商的交付绩效进行评估，评估其交货质量、交货时间、服务态度等指标。
8. 采购档案管理：对采购过程中的相关文件和记录进行管理和归档，确保采购活动的可查性和审计的透明性。
以上只是一般情况下的采购程序管理规定，具体的采购程序规定还需要根据不同组织的需求和特点进行制定和实施。
第 1 页共 1 页。
采购程序管理规定范文
采购程序管理规定范文一、引言本次采购程序管理规定旨在规范和优化组织的采购过程，并确保采购活动的公平、公正和透明。
本规定适用于所有采购活动，包括物资采购、服务采购和工程采购等。
为了有效管理采购过程，减少潜在风险和损失，达到最佳采购成本与质量的平衡，特制定本采购程序管理规定。
二、采购需求确定在采购需求确定阶段，采购部门应充分了解业务部门的实际需求，并与之进行沟通，明确需求的性质、数量、质量要求以及交付时间等。
采购需求应以书面形式记录，并由相关部门进行确认。
三、采购准备工作在采购准备工作阶段，采购部门应根据采购需求，进行市场调研和供应商评审工作，以获取合适的供应商信息。
招标文件和合同草案也需在此阶段制定完成。
四、供应商选择在供应商选择阶段，采购部门应根据市场调研结果和业务部门的要求，择优选择合适的供应商。
供应商选择应本着公平、公正和透明的原则，遵循评标准则进行。
五、招标与议价在招标与议价阶段，采购部门应根据需求的具体情况，选择适合的采购方式。
对于较大规模或较高价值的采购项目，应采取招标方式进行；对于较小规模或较低价值的采购项目，可采取议价方式进行。
六、合同签订在合同签订阶段，采购部门应与选定的供应商进行合同谈判，并最终签订合同。
采购合同应明确约定双方的权利和义务，包括货物或服务的品种、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等。
七、履约管理在履约管理阶段，采购部门应监督和管理供应商的履约情况，确保供应商按时按量履行合同义务。
采购部门应建立履约考核机制，对供应商的履约情况进行评估，如发现供应商存在履约问题，应采取相应措施予以纠正。
八、采购过程监督与评估在采购过程监督与评估阶段，组织应建立严格的监督制度，监控采购过程的合规性和效率。
通过对采购活动的跟踪和评估，发现问题和不足，及时进行改进和优化。
九、采购相关档案管理在采购过程中，采购部门应完善采购相关档案的管理，包括采购计划、采购文件、合同、履约情况等。
采购档案应按照规定的时间和方式进行归档，并保留相应的备份，以备查询和审计之需。
品质文件体系
重庆迷你美尔斯食品有限公司品质手册文件类别：品质手册文件文件编号：M-01撰写单位：MINI-MELTS策划部版本：第 1 版发行日期：机密等级：□机密□一般合计页数：共页目录1、序言-----------------------------------------------------------------------2、公司简介-----------------------------------------------------------------3、品质政策-----------------------------------------------------------------4、管理责任-----------------------------------------------------------------5、品质体系-----------------------------------------------------------------6、门店开发-----------------------------------------------------------------7、门店管理-----------------------------------------------------------------8、订单管理-----------------------------------------------------------------9、配送管理-----------------------------------------------------------------10、采购管理-----------------------------------------------------------------11、生产管理-----------------------------------------------------------------12、库存管理-----------------------------------------------------------------13、财务管理-----------------------------------------------------------------14、人力资源管理-----------------------------------------------------------15、文件管理-----------------------------------------------------------------16、内部稽核-----------------------------------------------------------------序言MINI MELTS(重庆)食品有限公司是由英国Dot of Fun Ltd.(DF)公司，China-UK Investment Development Ltd.(CHID) 英中高科技投资发展有限公司与重庆正浩实业有限公司合资创办的高科技公司。
采购管理实施细则
采购管理实施细则标题：采购管理实施细则引言概述：采购管理是企业管理中至关重要的一环，通过科学的采购管理实施细则，可以有效控制采购成本、提高采购效率，确保企业的正常运转。
本文将从采购管理的基本原则、流程管理、供应商管理、合同管理和绩效评估五个方面详细阐述采购管理实施细则。
一、采购管理的基本原则1.1 确定采购政策：明确企业采购政策，包括采购的目标、原则、程序和标准。
1.2 透明公正：采购过程应该公开透明，遵循公正的原则，确保供应商之间的公平竞争。
1.3 风险管理：对采购过程中可能浮现的风险进行评估和管理，确保采购活动的顺利进行。
二、采购管理流程管理2.1 制定采购计划：根据企业的需求和预算制定采购计划，明确采购的时间节点和数量。
2.2 供应商筛选：根据产品质量、价格、交货周期等因素，对供应商进行筛选和评估。
2.3 合同签订：与供应商签订合同，明确双方的权利和义务，确保采购过程的合法性和安全性。
三、供应商管理3.1 建立供应商数据库：建立完善的供应商数据库，包括供应商的基本信息、产品信息、信用等级等。
3.2 供应商评估：定期对供应商进行评估，包括产品质量、交货周期、售后服务等方面。
3.3 供应商关系管理：建立良好的供应商关系，加强沟通和合作，共同推动采购管理的优化和提升。
四、合同管理4.1 合同管理制度：建立健全的合同管理制度，明确合同的起草、审批、执行和归档流程。
4.2 合同风险管理：对合同中可能存在的风险进行评估和管理，确保合同的合法性和有效性。
4.3 合同履约监督：对合同的履约情况进行监督和检查，及时发现和解决问题，确保合同的顺利执行。
五、绩效评估5.1 设定绩效指标：根据采购管理的目标和要求，设定相应的绩效指标，包括成本控制、效率提升等。
5.2 绩效评估方法：采用科学的方法对采购管理的绩效进行评估，及时发现问题和改进措施。
5.3 绩效改进措施：根据绩效评估结果，制定改进措施，持续优化采购管理实施细则，提高采购管理的效率和效果。
采购管理制度及操作流程
采购管理制度及操作流程一、制定目的及范围为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度,提高采购效率,明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。
本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。
本制度涉及的采购物品包括：单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。
本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。
二、采购原则1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取.3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。
4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判.5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。
三、采购流程1一般采购流程1。
1采购申请1。
1。
1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。
1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。
其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。
1.1。
3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急"选项，以便各部门加快流转，及时处理。
1。
1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。
1。
2申购:工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。
1.3询价1.3。
1各部门负责采购的人员分别询价,提供三家以上供应商及价格,财务部提供历史价格加以比对。
1.3.2采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等）,要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、目的用途
规定对采购作业过程进行控制，确保证所采购的产品符合规定的需求。
二、适用范围
适用于本公司对生产所须材料的采购作业的控制。
三、定义注释
1.主要物料：指构成最终产品的主要组成部分或关键部分，直接影响最终产品的
使用和安全性能，可能导致客户严重投诉的物料；
2.辅助性物料：对最终产品起辅助作用的物料和非直接用于产品本身的包装材料
等。
四、职责权限
1.各部门: 负责提出采购申请.
2.采购部:负责负责“订购单”的批准并执行采购作业。
3.品质部：负责对进购物料的质量鉴定。
五、运作程序
(一)
(二)、采购作业
1.采购计划：
采购部根据生产部的生产计划安排或所需物料在库数量或各部门提交的“申购单”等相关资料，拟制“订购单”呈部门负责人批准后实施采购。
对于临时采购的物料，由所需部门填写“申购单”交采购部，采购部汇总并经部门负责人审批后按要求实施。
2.采购作业的实施
(1).采购人员根据所购物料类别选择合格供方，按“货比三家”原则依《供应
商管理程序》执行。
(2).采购部根据批准的“订购单”，按照所采购物料的相关技术要求
填制相应的“订购单”报与相关合格供方实施采购作业。
(3).遵循“5适原则”(适时、适质、适地、适价、适量)执行采购.
(4).采购前采购员应核实提供给供方的相关资料是否有效，如：
A.对采购物料的质量要求所引用的各类标准或相应的技术规范、图样等文
件；明确品名规格、质量要求、验收条件、供货期限及违约责任等。
B.适当时还包括对供方的产品、过程、设备、人员等提出有关批准或
资格认可的要求以及实用的质量管理体系的要求。
3.本公司的采购文件包括如“申购单”、“订购单”、采购合同及其附件等。
(三)、采购产品的验证：
1.所有采购物料(含外协加工)，采购部均须在投入使用前采购到厂。
2.采购产品的验证可以有如下几种验证方式：
(1).由品质部进行按《过程和产品测量控制程序》相关规定执行验证；
(2).有客户在本公司现场实施验证；
(3).由本公司或客户在供方现场实施验证。
(4).当本公司或客户要求在供方的现场实施验证时，采购部应在相应的采购
文件中需明确规定验证的安排和产品放行的方法等，并与供货商充分
沟通协调，以达成一致目的。
3. 客户的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后客户拒
收的可能。
4. 必须通过使用后才能验证的可先办理入库手续，由相关组织人员跟踪验
证，并将跟踪情况记录在相关检验报告中。
六、质量记录
本程序涉及的相关质量记录依《记录控制程序》执行。
七、参照文件
1. 供应商管理程序
2. 过程和产品测量控制程序
3. 记录控制程序
八、参考表单
1.申购单
2.订购单。