过程识别工具乌龟图的空白图
过程分析图乌龟图
过程分析图乌龟图
客户要求、产品外型及尺寸要求、 产品性能及外观要求、产品标准要 求、产品价位要求、产品使用场所 要求、信赖性要求、原材料。
输入
技术规格书、外形图、零件图纸、 输出 样品和开发输出资料
设计开发成功率≥85%
用何指标衡量？
用何程序、方法？
设计和开发管理程序
过程编号：
原材料、客供件 生产设备 工装模具 检验器材 包装标识
管理评审过程
会议室、会议记录、投影机、电脑、 用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
过 程 负 责 人 ： ISO 推行小组
管理者代表、各部门主管、指定 参及人员、总经理
管理评审计划、审核结果、客户投诉、 经营业绩、产品符合性、纠正预防措 施状况、以往管理评审跟踪措施、管 输入 理体系的更改、改进建议、实际和潜 在市场失效分析及其对质量、安全或 环境的影响、方针评审/目标的监控 结果、产品开发的风险/成本进展状 况
合格产品、包装材料、交通运输工 用什么资源（设备、材料等）？ 具、通讯工具、互联网、银行、发 票等。
谁来做？
业务员、出货检验员、仓管员、 财务会计、司机
客户订单要求、出货要求、产品质 量保证要求、运输要求、合同要求 输入
交付过程
接到客户出货通知； 通知货库备货； 出货检验； 包装、装货、发运；
谁来做？
及其人员
纠正问题的需求、预防问题再生的 需求、持续改善的要求、体系完善 输入 的要求
纠正预防过程
发生不符合项目 发出纠正要求单 制定纠正措施 纠正措施实施 效果11确/ 认23及关闭
纠正措施报告、纠正措施及其结 输出 果、纠正措施的标准化
过程分析图乌龟图
纠正要求单回复及时率 100% 纠正措施有效率≥95%
IATF过程识别一览过程乌龟图
深圳信州葵精工有限公司过程识别一览表/过程乌龟图ISO事务局版本版本：：B5页次页次：：1/P25过程乌龟图过程乌龟图配布部门:■ 品质管理部■ 生产管理部■ 制 造 部■■ 总 务 部 营 业 部文件控制状态：批准 确认 制订— 吴鸽翔深圳信州葵精工有限公司过程识别一览表/过程乌龟图ISO事务局版本版本：：B5页次页次：：2/P25改定履历NO 年月日修改内容修改页面承认确认作成1 2 3 45 6 7 89 2010/01/262011/1/252012/1/122013/1/292014/1/152015/1/52016/2/32017/2/72017/4/1将原先之29个过程修改为现之17个过程修改过程对应的目标指标修改过程对应的目标指标1、葵精工﹙香港﹚有限公司合并至深圳信州葵精工有限公司，组织名修订为深圳信州葵精工有限公司。
2、修改部份目标项目和和目标值修改部份目标项目和和目标值修改部份目标项目和和目标值修改部份目标项目和和目标值1、将过程识别一览表和过程乌龟图合并为一份文件2、修改部份目标值根据ISO9001:2015&ISO14001:2015&IATF16949:2016新版标准修订全部全部全部全部全部全部全部全部全部石川石川石川石川石川石川石川塚村—————————吴鸽翔吴鸽翔吴鸽翔吴鸽翔吴鸽翔吴鸽翔吴鸽翔吴鸽翔吴鸽翔深圳信州葵精工有限公司过程识别一览表/过程乌龟图ISO事务局版本版本：：B5页次页次：：3/P25编号过程名称页码编号过程名称页码编号过程名称页码封面 1 S1 设备/工装/顾客财产 13 M1 策划22 改定履历 2 S2 监视和测量资源管理14 M2 分析、评价和改进23 过程识别一览表4-8 S3 培训与人力资源管理15 M3 内部审核24 C1 订单/合同评审9 S4 文件与记录管理16 M4 管理评审25 C2 产品实现策划10 S5 采购与供应商管理17C3 产品制造 11 S6 产品防护与仓库管理18C4 产品交付12 S7 产品监视和测量19S8 不合格品控制及纠正与预防措施管理20S9 顾客反馈及顾客满意度21。
过程关系图-乌龟图
更注重细节和活动间的关系。
两者可以相互补充，帮助使用者更全面地理解过程的逻辑和细
03
节。
与数据流的关联
1
数据流图是一种用于描述数据流动和处理的工具， 与乌龟图在描述过程时关注的重点不同。
2
乌龟图更关注活动和决策的逻辑关系，而数据流 图则更关注数据在系统中的流动和处理。
3
在复杂过程中，可以将乌龟图与数据流图结合使 用，以更全面地描述过程的各个方面。
02
乌龟图的绘制方法
确定过程边界与层次
确定过程的范围和边界，明确过程的 起点和终点。
确定过程的层次结构，将过程分解为 若干个层次，以便更好地理解和组织 过程。
确定过程步骤与活动
详细列出过程的各个步骤和活动，明确每个步骤和活动的输入、输出和主要活动 内容。
对每个步骤和活动进行编号，以便在乌龟图中表示。
使用乌龟图明确服务流程，包括 服务内容、服务标准、服务传递 方式等。
服务资源规划
根据乌龟图中的活动和任务，合 理规划服务所需的人员、设施、 技术等资源。
服务质量监控
通过乌龟图监控服务过程的质量， 确保服务满足客户需求，及时发 现和解决问题。
业务流程优化
流程梳理
使用乌龟图梳理现有业务流程，识别存在的问题 和瓶颈。
监控与测量
服务水平协议的达成情况、客户满意 度调查等。
案例四：业务流程优化的乌龟图
目的
通过乌龟图对业务流程进行可视化描述，帮助企业识别 和解决流程中的瓶颈和问题，提高业务流程的效率和效 果。
输入
现有业务流程图、业务数据等。
输出
优化后的业务流程图、改进措施等。
过程
业务流程调研、问题识别、优化方案制定和实施等阶段 。
乌龟图案例
关键准则是什么?
(员工流失率，招聘及时率，
内部员工满意率，培训合格率 ，员工上岗率)
需要选择的供应商 供应商管理过程
输出
供应商选择需求
Process
（评估合格的供应商)
如何作? (方法，评估准则)
关键准则是什么? (供应商配合度
交期达成率，进料检验合格率)
过程模式分析 – 乌龟图
使用什么方式? (保养材料，更换的部件，维修工具)
由谁进行? (工程师)
输入
维护保养计划
设备管理过程
输出
如何作? (方法，评估准则)
关键准则是什么?
(供应商配合度
交期达成率，进料检验合格率 ，采购成本达成率)
过程模式分析 – 乌龟图
使用什么方式? (传真，电脑，招聘会，信息平台)
由谁进行? (人事专员)
人员招聘需求， 人力资源管理过程
培训需求
Process
输出 （合格的员工)
如何作? (人力资源管理程序
报修指令 新设备，改造设备需求
Process
（状态良好的设备)
如何作? (设备管理程序文件)
关键准则是什么? (计划开机设备完好率 维修及时率，使用寿命，维护成本，
生产效率，单位能耗，质量合格率（针对改造
过程模式分析 – 乌龟图
使用什么方式? (办公设施，工具类文件)
由谁进行? (销售员)
输入 客户询价及采购需求
销售过程 Process
如何作? (销售程序文件，合同签署流程，报价流程)
输出 （合格的产品)
关键准则是什么? (订单达成率， 客户满意程度
盈利率)
过程模式分析 – 乌龟图
过程方法运用乌龟图
页次/总页数 1 / 29编制 /日期 审核 /日期批准 /日期文件管理部门 发放部门 各部门序号 版本号 修改内容描述 修改时间 修改人 1 A 新制定页次/总页数 2 / 29过 程 (COP/SP/MP) 对应文件编号管理部门4.1 4.25.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.66.1 6.2 6.3 6.47.17.27.37.47.57.68.18.2 8.3 8.4 8.5QMS策划管理过程 MP01 品保部√√√ √ √ 管理评审过程 MP02 业务部√内部审核过程 MP03 品保部√√纠正与预防措施、数据分析、持续改 MP04 品保部√√ √ 与客户有关过程（市场分析过程与报价） COP01 业务部质量策划 COP02 工程部√√订单评审过程（订单管理） COP03 业务部√生产制造过程 COP04 生产部√√√产品交付管理过程 COP05 生管部√顾客信息反馈管理过程（（顾客抱怨/反馈、产及满意度分析）COP06 业务部√√文件与记录控制过程 SP01 品保部√√人力资源管理过程 SP02 行政部√ √设施设备（基础设施与设备）管理过程 SP03 设备科√ √生产工装管理 SP04 采购部√工程变更过程 SP05 采购部√供应商/采购管理过程 SP06-7 品保部仓储管理（产品防护、标识与追溯）控制过SP08 品保部生产计划管理 SP09 生管部监视和测量（进料、制程、最终） SP10-12 品保部√监视和测量装置控制过 SP13 品保部√页次/总页数 3 / 29页次/总页数 4 / 29页次/总页数 5 / 29页次/总页数 6 / 29页次/总页数 7 / 29页次/总页数 8 / 29页次/总页数 9 / 29页次/总页数 11 / 29页次/总页数 12 / 29页次/总页数 13 / 29页次/总页数 14 / 29页次/总页数 15 / 29页次/总页数 16 / 29页次/总页数 17 / 29页次/总页数 18 / 29页次/总页数 19 / 29页次/总页数 20 / 29页次/总页数 21 / 29页次/总页数 22 / 29页次/总页数 23 / 29页次/总页数 24 / 29页次/总页数 25 / 29页次/总页数 27 / 29页次/总页数 28 / 29。
过程识别与分析(乌龟图)
Inputs:输入 采购计划 产品需求 供应商现状
Process 过程名称 采购管理过程 purchasing management process （SOP4）
Outputs:输出 合格供应商名录 合格的物品 供应商评估报告 供应商交付业绩
Documentation, methods 过程的作业 方法和文件： 采购控制程序 供应商管理程序
Documentation, methods 过程的作业 方法和文件： 数据分析和改进控制程序
Process Indicators and Measures: 过程绩效和测量 持续改进项目计划完成率
8
附件三
过程分析乌龟图
Resources:资源： 计算机、电话、办公用品
Process owner 过程责任者 品管部 Human Resources 过程参与者： 相关部门
Process owner 过程责任者 财务部 Human Resources 过程参与者： 各部门
Inputs:输入 质量目标达成情况 过程绩效达成情况
Process 过程名称 数据分析和改进过程 analysis of data and continuous improvment （MOP4)
Outputs:输出 分析报告 趋势图
Process Indicators and Measures: 过程绩效和测量 生产设备故障率 检测设备故障率 计量器具定期校准计划完成率 工伤件数(国家标准/内部标准)
12
附件三
过程分析乌龟图
Resources:资源 电脑、传真、电话
Process owner 过程责任者 行政部 Human Resources 过程参与者： 业务、生产、技术、质量
中马过程识别乌龟图
5. 拥有人
技术开发部、各相关部门 (熟悉APQP、产品/工艺、软 件、分析工具)
3. 输出
样件 PPAP文件（顾客） 工艺文件 设备设施需求 工装需求 材料清单 产能信息 实验、测试需求
2. 输入
年度业务计划 市场需求 顾客要求/合同 法律法规要求
1. 过程
C02 先期产品质量策划
6. 过程监控指标
1. 过程
C03
3. 输出
满足合同 / 定单要求 的合格产品。
制造
6. 过程监控指标
生产计划完成率 工序不良率 总成一次交检合格率 交付产品缺陷率
7. 方法
工序卡片 设备操作指导书
编 制
分析人员会签
浙江中马汽车变速器有限公司
C04 交付
附录 F4
版本号：V2
过程负责人：营销部部长
4. 资源
货车、铲车
3. 输出 1. 过程
S04 设备管理 设备添置计划、 设备验 收报告、 设备移交验收 单、设备台帐、设备点 检表、设备易损件清 单、设备保养记录、完 好设备
6. 过程监控指标
故障停机时间 设备故障率 平均设备修理时间
7. 方法
设备管理程序 设备操作指导书 工装、设备处置管理办法
编 制
ห้องสมุดไป่ตู้
分析人员会签
浙江中马汽车变速器有限公司
6. 过程监控指标
纠正措施完成率
7. 方法
管理评审程序
编 制
分析人员会签
浙江中马汽车变速器有限公司
M03 内部审核
附录 F8
版本号：V2
过程负责人：管理者代表
4. 资源
电脑、标准、程序文件
5. 拥有人
乌龟图
过程输入： 1、采购计划 2、库存计划 3、材料型号规格技术数据图纸 4、生产计划 5、采购BOM表
过程输出： 1、合格的物料 2、采购物资登记台账 采购管理过程
工作目标： 1、供方的材料批次合格率 2、供方交期准时率
工作文件： 1、采购及供应商（外包）管理程序 2、检验与测试管理程序 3、进料检验标准书
过程输入： 1、产品更改需求 2、过程更改需求 3、供方更改需求 工程变更管理过程
过程输出： 1、工程变更指令书 2、工程改模通知书 3、修模单
工作目标： 工程变更确认后完成变更
工作文件： 设计和开发管理程序
第 2 页，共 25 页
C5 客户投诉处理乌龟图 目的：对客户投诉及时进行分析、处理，从而使客户对本公司的满意度提高，增强本公司市场竞争里 归口部门：品质管理部 资源配置： 配合人员与要求： 1、计算机（email) 1、客户 2、传真、电话 2、品管人员 3、业务人员 4、资材部生管 5、生产部门人员
过程输入： 产品和过程要求
过程输出： 1、产品潜在失效模式及后果分析表 2、过程潜在失效模式及后果分析表 过程FMEA管理过程
工作目标： FMEA的识别率
工作文件： 1、失效模式与效应分析程序 2、文件与记录管理程序 3、FMEA参考手册
S10 实验室管理过程乌龟图 目的：明确实验室职责与实验范围，保证实验与测试能力 归口部门：品质管理部 资源配置： 1、合格实验设备和试剂 2、计算器 3、电脑
过程输入： 1、客户书面投诉或电话投诉 2、客户的退货 客户投诉管理过程
过程输出： 1、客户抱怨处理单 2、8D报告 3、客户处理意见调查表
工作目标： 客户批次投诉率
工作文件： 1、顾客相关过程管理程序 2、不合格品控制管理程序 3、纠正和预防措施控制程序
过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)
理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。
过程方法分析工具-乌龟图讲解和举例幻灯片PPT
由谁进行？ ⑥ （ 能 力 /技 能 /知 识 /培 训 ）
1、 采 购 员 ； 2、 采 购 部 门 主 管 ； 3、 检 验 员 ； 4、 仓 库 管 理 员 ； 5、 综 合 技 术 员
过程方法分析工具-乌龟图
如何做？ ④ （ 作 业 指 导 书 /方 法 /程 序 /技 术 ）
1、文 件 和 资 料 控 制 程 序 ； 2、质 量 记 录 控 制 程 序 ； 3、 改 进 管 理 程 序 ； 4、 人 力 资 源 管 理 程 序 。
输出③ （将要交付的是什么？）
1、 经 过 审 查 、 批 准 且 受 控 的 合 格 正 式 文 件 /资 料 （ 包 括 临 时 试 制 文 件 /资 料 ）； 2 、 文 件 资 料 最 新 有 效 版 本 修 订 状 态 清 单 ； 3、 文 件 销 毁 清 单 。
使用什么方式进行 ⑤ （ 材 料 /设 备 /装 置 ）
2、 传 真 ； 4、 检 测 量 具 ； 6、 交 通 运 输 工 具 。
输入②
（要求是什么？）
1、 采 购 计 划 ； 2、 采 购 合 同 /订 单 （ 包 括 交 付 时 间 /日 期 、 数 量 、 产 品 质 量 要 求 、 包 装 要 求 、 运 输 要 求 、 交 付 地 点 等 ）； 3 、 产 品 图 纸 、 材 料 定 额 ； 4、 采 购 技 术 协 议 ； 5、 生 产 计 划 ； 6、 国 际 /国 家 标 准 、 法 规 ； 7、 供 方 质 量 管 理 体 系 要 求 ； 8、 采 购 成 本 目 标 ； 9、 供 方 质 量 体 系 证 书 ； 10、 合 格 供 方 名 单 等 。
• 板块 5. 使用的关键测量/评估准则.应填写评估
•
过程乌龟图
顾客沟通过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④销售人员、质量、技术人员电话、传真电脑 e-mail检测设备输入⑥输出⑦顾客要求过程①改进计划、顾客抱怨消除、及时的退换、顾顾客反馈信息与顾客相关的过程客满意、顾客答复市都场信息--顾客反馈及沟通非预期输出风险顾客抱怨（COP）顾客反馈不能很好的处理、顾客沟通不顾客退货充分引起信息失真使用的关键准则是什么？如何做？②（测量/评估）⑤沟通管理办法顾客反馈处理及时率服务管理程序顾客反馈回复率不合格品控制程序顾客反馈处理周期纠正和预防措施控制程序顾客生产中断次数数据分析程序（监视、测量、分析与限制出货通知评价）问题重复发生的次数交付过程乌龟图谁进行？④使用什么方式？③搬运人员发货人员电话传真营销人员质量人员运输车辆 e-mail检测人员管理人员驾驶员输出⑦输入⑥过程①顾客合同订单或协议要与顾客相关的过程按时按量按质将产品交付到顾客指定—交付求、发货通知、顾客要求的地点、交付监控表（COP）运输条件要求、产品法规非预期输出风险要求未能准时交付顾客的产品使用的关键准则是什么？如何做？②（测量/评估）⑤产品防护管理程序OTD（产品交付准时率）生产计划与交付控制程序额外运费不合格品控制程序产品出厂批次合格率作业指导书与顾客有关的过程乌龟图使用什么方式？③谁进行？④电话、传真、会议、电技术人员生产人员脑、e-mail营销人员质量人员采购人员设备人员总经理顾客代表输出⑦输入⑥顾客技术标准发、放调整通知单顾客规定的要求、没有明示的要求、合同评审单、满足顾客要求的订单和合同过程①产品资料及相关信息、产品订单信息、计划安排申请单风险评估结果与顾客相关的过程—产品适用的法律法规要求、报价单、生产能力、营销技术及检验能力、交付能力、库存（COP）非预期输出风险公司确定的要求、特殊特性要求订单不能及时完成，顾客的要求得不到满风险分析、APQP输出足使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤如何做？②合同评审率（销售）合同评审控制程序顾客特殊要求及时识别率（市场开发）产品实现策划程序帘子布产品质量先期策划程序突发事件处理办法顾客满意度测量过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④调查表自我评价法销售人员顾客代表电话传真 e-mail质量人员技术人员展销会走访顾客信息反馈单总经理输入⑥输出⑦产品质量、交付期、价格、服务、额过程①外运费、顾客中断包括现场退货顾客满意度报告与顾客相关的过程--与顾客有关的改进计划与质量或交付有关的特殊情形下的通顾客满意度测量（SP？）知、公司的制造过程业绩、审核结果、非预期输出风险顾客反馈顾客不满意使用的关键准则是什么？如何做？②（测量/评估）⑤顾客满意度顾客满意度测量控制程序产品0公里PPM顾客满意度评价准则顾客生产中断次数顾客财产控制过程乌龟图使用什么方式？③谁进行？④销售人员技术人员电话、传真质量人员生产人员电脑 e-mail顾客代表采购人员信息反馈单输入⑥输出⑦过程①完好的顾客财产顾客或外部供方工程规范、顾客或外部供顾客财产控制过程顾客财产台帐方工装、顾客加工材料、包装材料、—顾客和外部供方顾客或外部供方场所、知识产权、个人信财产（SP）非预期输出风险息顾客或外部供方财产发生丢失、损坏或不适用顾客要求使用的关键准则是什么？如何做？②（测量/评估）⑤顾客财产控制程序文件和资料控制程序顾客财产完好率产品防护管理程序生产计划与交付控制程序PPAP提交过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④技术人员生产人员量具试验设备营销人员顾客代表生产设备生产场地检测人员总经理电脑质量人员采购人员输入⑥输出⑦过程①合同/订单法规/标准满足顾客要求的产品PPAP提交过程PPAP资料技术要求特殊特性（COP）体系要求顾客要求非预期输出风险样品提交的产品不能满足客户要求、提交的PPAP资料未通过使用的关键准则是什么？如何做？②（测量/评估）⑤生产件批准控制程序PPAP准时提交率APQP程序MSA、SPC、FMEA管理办法生产过程乌龟图XXX公司谁进行？④使用什么方式？③生产设备检测设备生产人员设备人员生产计划工装模具检验人员采购人员易损件检验员维修人员输入⑥输出⑦过程①合格的原材料、半成品、合格的半成品、成品、流转卡、工艺单、流转卡、生产计生产过程（COP）检验记录、保养记录划非预期的输出未满足预期用途的产品如何做？②SPC 作业指导书应急计划工程规使用的关键准则是什么？范（测量/评估）⑤检验标准检验指导书产品等级品率、CPK、生产计划完成率产品和过程监视和测量生产效率、库存周转率、产能、质量成设施和工作环境控制程序本、生产不良在顾客处出现的次数标识和可追溯性控制程序设备综合效率产品控制程序监视和测量装置控制程序不合格品控制程序设备保养规范控制计划 FMEA顾客信息反馈产品开发过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④检验试验设备试生产设备熟练运用开发工具的技术人员试生产材料供应商清单质量人员顾客代表试生产场地工装总经理生产人员采购人员设备管理人员财务人员输入⑥输出⑦顾客要求符合顾客要求的产品、APQP文件、设计适用的法律法规要求过程①FMEA、可靠性结果、产品特殊特性和规范以前类似设计信息适当时，产品防错产品开发过程设计和开发所必须的其他要求产品设计评审结果（COP）产品质量、寿命、可靠性、耐久性、可维修性、时间性和成本的目非预期输出标开发出的产品未满足预期要求使用的关键准则是什么？如何做？②（测量/评估）⑤APQP程序多方论证方法产品开发按期完成率P-FMEA SPCMSA PPAP产品开发成功率、生产能力控制计划防错法新产品开发数量实物质量成本核算作业指导书开发成本关键路径 PPK过程开发过程乌龟图XXX公司谁进行？④使用什么方式？③熟练运用开发工具的技术人员CAD CAM 质量人员顾客代表检验试验设备试生产设备总经理生产人员试生产材料供应商清单采购人员设备管理人员试生产场地模具/工装财务人员输出⑦符合顾客要求的产品、APQP文件、规范、制造输入⑥过程流程图/布局、制造过程FMEA、控制计划、顾客要求作业指导书、过程批准接收准则适用的法律法规要求适当时，防错活动的结果过程①产品/制造过程不合格的及时发现和反馈方法以前类似设计信息过程开发过程产品设计输出数据非预期输出（COP）生产率、过程能力及成本目标生产出的产品未满足预期要求功能和性能要求使用的关键准则是什么？如何做？②（测量/评估）⑤APQP程序多方论证方法P-FMEA SPC产品开发按期完成率MSA PPAP产品开发成功率、生产能力控制计划防错法新产品开发数量实物质量成本核算作业指导书开发成本关键路径 PPK验证和确认过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④熟练运用开发工具的技术人员检验试验设备电脑质量人员顾客代表生产人员检验员输入⑥顾客技术要求输出⑦适用的法律法规要求过程①设计和开发所必须的其他要求验证和确认报告验证和确认过程生产率、过程能力及成本目标更改通知（COP）功能和性能要求产品开发计划使用的关键准则是什么？如何做？②APQP程序实物质量多方论证方法时间接点设计开发职责表成本生产率投标过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④销售人员开发人员电话传真总经理财务人员 e-mail 报价单质量人员采购人员输入⑥输出⑦过程①顾客要求样品投标过程（COP）报价单使用的关键准则是什么？如何做？②（测量/评估）⑤报价投标流程报价准时率市场调查分析过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④电话销售人员传真总经理调查表技术人员建议表质量人员输入⑥输出⑦顾客需求过程①顾客投诉市场调查报告顾客建议市场调查分析过程开发任务书以前发生的质量问题（COP）法律法规要求如何做？②使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤APQP程序作业指导书/PFMEA管理评审过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④总经理管理者代表会议形式各部门负责人输入⑥输出⑦以往管理评审的跟踪措施、内外部事宜的质量管理体系及其过程有效性的评价变化、顾客满意度和相关方的反馈、质量过程①改进的机会目标完成情况、过程的绩效和产品的符合资源要求性、不符合和纠正措施、监视和测量结果、管理评审过程内部审核结果、外部供方的绩效、资源充（MP）非预期的输出分性、针对风险和机遇采取措施的有效性、未识别出改进的机会和需求的资源改进机遇使用的关键准则是什么？如何做？②（测量/评估）⑤体系的有效性、适宜性和充分性、质量管理评审控制程序目标的完成率、业务计划的完成率、顾客满意度、质量成本内部审核过程乌龟图XXX公司谁进行？④总经理使用什么方式？③管理者代表检查清单有资格的内审员输入⑥输出⑦年度审核计划过程①检查记录、审核报告、不符合报告审核实施计划内审过程（MP）过程图（乌龟图、章鱼图）非预期的输出顾客退货和投诉管理体系未得到有效的实施和保持或不符合相关要求如何做？②使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤内部审核控制程序TS16949技术规范内审计划完成率ISO9001:2015质量管理体系要求管理手册程序文件产品审核过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④产品审核员检测设备检验员输入⑥输出⑦产品审核报告过程①年度审核计划纠正预防措施产品（成品库）产品审核过程顾客投诉非预期的输出QKZ偏低封存该批产品如何做？②使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤产品审核作业指导书技术规范控制计划产品审核按时完成率PFMEA质量特性值（QKZ）过程审核过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④过程审核检查表过程审核员生产设施实验设备输入⑥输出⑦过程审核记录过程①年度审核计划过程审核报告顾客要求纠正预防措施过程审核过程顾客投诉非预期的输出过程审核不合格如何做？②使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤过程审核作业指导书技术规范过程审核按时完成率控制计划过程符合率（EP）PFMEA不合格品控制过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④检测设备总经理管理者代表不合格评审表质量部人员技术中心人员安全生产部人员输入⑥输出⑦过程①来料不合格不合格评审表工序不合格不合格品控制过程返工返修单出厂不合格（SP）报废单顾客投诉纠正预防单如何做？②使用的关键准则是什么？不合格品控制程序（测量/评估）⑤返工指导书废品率合格率控制计划内部损失比例FNEA外部损失比例纠正措施完成率经营计划策划过程乌龟图XXX公司谁进行？④使用什么方式？③总经理电话电脑传真管理者代表输入⑥输出⑦顾客要求过程①公司发展要求年度经营计划法规要求经营计划策划过程产品技术要求（MP）各部门计划如何做？②经营计划控制程序（测量/评估）⑤数据分析控制程序资金回笼率销售增长率持续改进控制程序销售利润率利润质量目标测量方法外部损失/产值利税总额销售收入产能采购过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④电话传真采购员e-mail 运输车辆输入⑥APQP输出生产计划输出⑦采购计划采购通知单过程①材料的技术要求（技术要求）供方绩效法规要求合格的原材料采购过程（SP）合格供方名单采购协议非预期输出采购产品未满足如何做？②（测量/评估）⑤采购控制程序采购额外运费供方产品PPM采购批次合格率采购材料的准时交付率产品的监视和测量过程乌龟图XXX公司谁进行？④使用什么方式？③合格的检验员检测设备输入⑥输出⑦过程①产品的监视和测量检验通知单检验记录过程（SP）图纸合格的产品如何做？②使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤产品和过程的监视和测量控制程序作业指导书产品合格率过程的监视和测量过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④生产设备检验人员技术人员检测设备输入⑥输出⑦过程①顾客要求过程的监视和测量控制图产品技术要求过程（SP）稳定的过程顾客反馈如何做？②使用的关键准则是什么？产品和过程的监视和测量控制程序（测量/评估）⑤作业指导书控制计划CPKPFMEA持续改进过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④电话电脑会议管理者代表质量管理人员头脑风暴法生产管理人员技术人员总经理输入⑥输出⑦质量方针质量目标过程①审核结果数据分析持续改进计划持续改进计划纠正和预防措施（MP）管理评审顾客投诉和反馈如何做？②使用的关键准则是什么？持续改进程序数据分析程序（测量/评估）⑤不合格品控制程序持续改进计划的完成率纠正和预防程序内审程序管理评审程序更改过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④电脑电话技术人员传真更改单输入⑥顾客提出的更改输出⑦过程①工序更改供方更改更改通知单更改过程（SP）图纸技术文件纠正措施和预防措施的要求审核结果如何做？②使用的关键准则是什么？文件和资料控制程序（测量/评估）⑤更改控制程序更改及时率更改文件回收率和发放率工装和模具控制过程乌龟图XXX公司谁进行？④使用什么方式？③技术人员机加工人员工装和模具加工设备检验人员电脑电话传真采购人员易损件输入⑥输出⑦APQP输出过程①顾客要求工装和模具台帐产品加工要求工装和模具控制过程工装和模具验收报告新产品开发要求（SP）合格的工装和模具顾客财产维修记录工装和模具图纸验收记录如何做？②使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤工装和模具控制程序CMK采购控制程序模具的使用寿命控制计划工装和模具完好率PFMEA设备控制过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④设备管理人员维修设备电脑质量人员电话传真总经理易损件采购人员输入⑥产品生产需要顾客要求输出⑦产品技术要求过程①完好的设备设备采购计划维修记录设备保养计划设备控制过程保养记录设备维修计划（SP）设备验收报告备件清单顾客反馈如何做？②使用的关键准则是什么？设施和工作环境控制程序（测量/评估）⑤采购控制程序设备完好率 CMK设备保养规范设备利用率设备故障率设备操作规程设备非计划停机时间控制计划设备效率PFMEA设备保养计划完成率记录控制过程过程乌龟图 XXX公司谁进行？④使用什么方式？③档案管理人员电脑资料柜各部门记录管理人员输入⑥输出⑦各种记录过程①顾客记录记录清单供方记录记录控制过程保存期限清单保存期限要求（SP）法律法规要求顾客要求贮存条件要求如何做？②使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤质量记录控制程序作业指导书归档及时率保存完好率文件控制过程过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④资料管理员电脑资料柜输入⑥输出⑦体系文件过程①文件和资料清单顾客技术文件技术文件清单顾客要求文件控制过程外文件清单法规要求（SP）如何做？②使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤文件和资料控制程序文件发放率文件回收率培训过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④电脑电话人力资源管理人员培训教室各部门管理人员输入⑥输出⑦年度培训计划过程①顾客要求培训记录产品开发要求培训过程（SP）具有上岗能力的人员岗位入职要求如何做？②使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤人力资源管理程序培训计划完成率培训出勤率培训合格率人力资源过程过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④电脑电话人力资源管理人员培训教室输入⑥岗位配置要过程①岗位能力要求年度培训计划顾客特殊要求人力资源管理过程岗位入职要求公司发展要求（SP）如何做？②使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤人力资源管理程序员工满意度员工流失率员工出勤率特殊岗位持证上岗率技术人员比例供方控制过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④电话传真采购人员质量人员e-mail 调查表技术人员输入⑥顾客指定的供方过程①生产需要合格供方名单新产品开发的需要供方控制过程（SP）APQP输出如何做？②使用的关键准则是什么？供方评价与选择控制程序（测量/评估）⑤供方业绩评价规程供方PPM不合格品控制程序供方纠正措施回复率纠正和预防控制程序供方准时交付率产品和过程的监视和测量控制程序供方产品合格率纠正和预防措施控制过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④电脑电话质量管理人员技术人员采购人员销售人员传真 e-mail管理者代表输入⑥采购不合格输出⑦工序不合格过程①顾客退货纠正预防措施单顾客信息反馈纠正预防措施过程内审不符合（SP）管理评审不符合数据分析结果如何做？②使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤纠正预防措施控制程序持续改进控制程序持续改进计划的完成率文件和资料控制程序监视和测量装置控制过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④电话传真计量管理人员采购人员技术人员总经理e-mail输入⑥产品测量要求输出⑦过程①顾客技术要求新产品开发要求监视和测量装置台帐监视和测量装置控APQP输出要求适宜的监视和测量装置制过程（SP）采购计划校准记录鉴定和校准计划 MSA结果MSA计划如何做？②使用的关键准则是什么？监视和测量装置控制程序（测量/评估）⑤采购控制程序作业指导书检测设备按时校准率控制计划检测设备校准完成率校准规程GRR%质量成本过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④电脑质量人员财务人员输入⑥输出⑦质量成本计划过程①顾客投诉和反馈质量成本过程改进计划报废单（SP）质量成本分析报告返工返修单索赔单如何做？②使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤不合格品控制程序纠正预防控制程序质量成本比例质量成本控制程序内部损失比例数据分析控制程序外部损失比例。
过程方法分析工具-乌龟图讲解和举例
色，香，味⑤
输 入？ 甲鱼，油等原材料 ⑥
过
程
①
红烧甲鱼的制作
输 出⑦ 红烧甲鱼
如何做？ ② 菜谱- 家庭菜品100种
由谁进行？④ 二级厨师王瑞金
过程方法分析工具-乌龟图
综合部 如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术） 1、管理职责程序；2、数据分析使用和管理程序； 3、改进管理程序； 5、文件和资料控制程序； 6、 质量记录控制程序； 8、不合格品控制程序；9、 人力资源管理程序；10、业务计划管理程序；11、 与顾客有关过程管理程序； 12、顾客满意度程序 管理等。
过程方法分析工具-乌龟图
乌龟图讲解和举例
过程方法分析工具-乌龟图
一、分析前的准备
• 1. 要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件， （程序文件，相关法律法规或技术规范，指导文件） • 2. 各部门应明确接口关系,并确保现有过程已经监测/ 评估. • 3. 建立与接口的输入和输出,清楚输入有哪些,由谁向 您提供,输出有哪些,输出给谁. • 4. 现有过程都有哪些记录,是否有清单,有空白表样,是 否会使用,记录提交给谁.
过程方法分析工具-乌龟图
采购产品验证过程
A、量测设备 B、场地
检验员 仓库管理员 采购人员
采购产品的验证
质量要求 法规要求 工程要求 ]合格的人员 策划验证范围方法，项目 验证活动 验证结果统计分析 反馈及纠正措施 实验活动 及时正确得到 验证结论
AQL SPC CP FMEA
品质目标 外部退货 交付业绩 附加运费 顾客通知质量或 交付异常情况
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
1、档案技术员；2、档案管理员；3、资料保管员； 4、晒图工。
过程乌龟图--模板
剖析日期过程负责人使用什么方式（资料 / 设备）1.会议室，电话会议有关设备、设备2.计算机、地区网络过程乌龟图过程代码M1剖析人员署名谁进行？（能力 / 技术 / 培训）1.总经办（履行总经理，副总经理）2.各部门负责人3.全体职工输入1.生计状态剖析报告2.市场剖析与展望报告3.质量管理系统成立需求怎样做？（方法 / 程序 / 技术）1.经营计划管理程序2.市场剖析与展望控制程序3.产品规划控制程序4.管理评审控制程序等过程名称过程名称经营计划管理程序经营计划管理business plan management输出1.目标目标检查记录2.目标目标评论报告3.质量管理系统策划使用的重点准则是什么（丈量 / 评估）经营计划目标达成率质量管理系统策划切合度剖析日期过程负责人使用什么方式（资料 / 设备）1会议室，电话会议有关设备、设备2.计算机，地区网络输入1.质量管理目标目标、审察结果2.顾客反应3.过程的业绩及产品的切合性4.纠正预防举措及有关举措的实行及有效性5.各部门的运转报告及改良建议怎样做？（方法 / 程序 / 技术）1.管理评审控制程序2.SPC作业指导书3.连续改良控制程序4.顾客满意度监督与丈量控制程序等过程代码M2剖析人员署名谁进行？（能力 / 技术 / 培训）1.履行总经理、管理者代表2.副总经理4.各部门负责人过程名称输出经营管计理划评管审理过程序1. 管理评审计划2. 管理评审会议记录management review 3. 管理评审报告使用的重点准则是什么（丈量/ 评估）输出举措达成率剖析日期2013-7-1过程负责人岳艳过程代码M3剖析人员署名刘永宏使用什么方式（资料 / 设备）谁进行？（能力 / 技术 / 培训）1.管理者代表1 会议室，电话会议有关设备、设备2.副总经理2.计算机、地区网络3.各部门负责人4.内审员输入1.TS16949 质量管理系统标准2.法律法例3.客户要求及反应4.企业策划的质量系统各阶文件5.年度审察计划表怎样做？（方法 / 程序 / 技术）1.内审控制程序2.纠正与预防控制程序3.管理评审控制程序过程名称输出经营内计部划审管核理过程序1. 内审报告2. 内审检查表internal audit 3. 不切合项改良报告使用的重点准则是什么（丈量/ 评估）举措一次达成率剖析日期2013-7-1过程负责人岳艳过程代码M4剖析人员署名洪波弟使用什么方式（资料 / 设备）1计算机、内部局域网等输入1.内审、外审、管理评审2.数据剖析、质量目标丈量剖析3.客户投诉、客户满意度检查剖析结果4.过程与服务监督与丈量剖析结果5.有关部分改良建议怎样做？（方法 / 程序 / 技术）1.纠正与预防控制程序、作业指导书3.连续改良管理程序4.内审控制程序5.8D 方法等。
个过程乌龟图(标准)
个过程乌龟图（标准）过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、信息收集2、数据分析3、电话4、E-MAIL5、统计技术应用6、调查表输出③（将要交付的是什么？）1、市场调研报告2、制造可行性分析报告（含风险分析）3、顾客资料档案4、开发成本目录清单如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、经营策划2、管理评审3、信息沟通（包括与顾客沟通）4、制造可行性分析5、多方论证6、纠正/预防措施评审7、数据分析8、文件管理9、记录控制由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力资源部4、财务部5、销售公司6、经理部输入②（要求是什么？）1、顾客抱怨分析统计资料；2、产品销售趋势分析资料；3、竞争对手状况；4、顾客满意度调查统计分析状况；5、开发成本目标；6、以往类似产品的相关资料/信息；7、适用的标准和法规；8、顾客服务信息反馈和保修资料；9、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商和顾客财产）；10、市场占有率等过程①填写COP或过程名称市场分析/顾客要求使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、市场占有率2、市场调查/分析成本目标控制率3、顾客满意度达成率4、顾客特殊要求5、6、相关法规/标准。
由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、财务部2、项目组3、各分厂4、总经理5、人力资源部6、销售公司使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、成本核算2、同类产品对比报价3、帐簿4、审核批准输出③（将要交付的是什么？）1、成本核算报价单输入②（要求是什么？）1、合同/订单；2、图纸/样件；3、技术协议/技术资料；4、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、交付时间、数量、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等）；5、质量要求；6、适用的标准/法规；7、制造可行性分析报告；8、服务协议；9、开发成本目标；10、原材料成本；11、外购外协件/零件成本；12、辅助材料成本；13、税金；14、必要时，关税；15、投资成本；16、设备消耗/折旧成本；17、生产加工人工时成本；18、工装/模具/检具加工成本；19、燃料/动力成本；20装成本；21理成本；22输成本；23、成本；24、措施成本；25、合格供应商一览表等过程①填写COP或过程名称成本核算报价使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、投标（报价）成功率2、投标（报价）准时率3、顾客特殊要求4、5、相关法规/标准如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、经营策划2、管理评审3、信息沟通（包括与顾客沟通）4、制造可行性分析5、多方论证6、报价单评审过程分析工作表（乌龟图）过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、自行评审2、集中评审3、评审记录4、会议室5、电脑如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、经营策划2、管理评审3、信息沟通4、制造可行性分析5、多方论证6、纠正/预防措施评审7、成本核算报价8、人力资源管理9、仓储管理10、交付管理11、文件管理12、记录控制由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力资源部4、财务部5、制造部6、项目组7、质量部8、经理部输入②（要求是什么？）1、合同/订单；2、图纸/样件；3、技术协议/技术资料；4、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、交付时间、数量、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等）；5、质量要求；6、适用的标准/法规；7、制造可行性分析报告；8、成本核算报价单；9、服务协议等输出③（将要交付的是什么？）1、已签字认可的合同/订单；2、销售计划；3、合同评审表；4、合同更改评审表；5、合同一览表过程①填写COP或过程名称合同评审使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、合同/订单完成率；2、合同/订单评审及时率；3、顾客特殊要求；4、相关法规/标准；5、服务协议。