工模品质部外来物料检查作业规范
进料检验作业规范
5.3 免检5.3.1 本公司无法检验的项目以合格形式入库，如发生质量事故则相关费用由供应商承担或依双方协商约定分摊。
5.3.2 因产线需求紧急导致IQC无足够时间检查或需要直接免检上线的情况IQC审批ERP入库时需在系统中备注清楚未检验原因，避免因物料需求紧急导致后续发生质量异常时责任不清现象。
5.4 入库5.4.1 IQC检验合格批次、特采接受批次由IQC在ERP系统中完成审批（同意、准许入库）后，IQC将对应的《到货单》交给仓库人员并通知对应的仓库人员，仓库人员将对应产品批次核对料号、数量无误后转入良品仓。
5.4.2 区域区分标识：通过划定不同的区域并加以标识以便放置不同状态的产品，区域标识应考虑到颜色区分标识的方法，如不合格品区域的标识应优先采用红色标识和划线等。
5.5 产品状态标签的填写和使用要求：参照《OKADA-CZ-QA-S002 不合格品管理规范》中规定的填写和使用要求执行。
5.6 《IQC进料检验报告》最终由品质部保存，可以纸档或扫描存档形式进行保存。
6.0 市购件物料检验要求6.1 螺丝类进料检验要求6.1.1 供应商交货的螺丝类产品应附带相应的检测报告，报告中内容应至少包括螺丝的材质、长度、直径、牙距等尺寸检测结果，以及螺丝强度、硬度、耐腐蚀性等性能指标，供应商交货如无以上内容的检测报告，IQC有权拒收。
6.1.2 IQC进料检验时应根据送货批次对螺丝的尺寸和硬度进行检测，尺寸部分可使用常规量具进行测量，也可使用实配的方式确定尺寸是否合格；硬度应采用洛氏硬度计并配合C探头进行硬度检测（如图一），并按照我司要求的螺丝强度等级对照以下表格（取自GB／T3098.1-2010 紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱）中的硬度判断螺丝强度等级是否符合要求：图一7.0 不合格品的处理要求7.1 当采购接收到IQC检验发现不合格品的相关信息后，需现场确认不合格品现状并将相关检验信息传递给对应批次的供应商，必要时可向供应商要求提供改善报告或供应商到厂检讨。
04 品质部各工序岗位检验规范-外协件
四．外协件检验：编号：QW-SJSH-GF-04工序岗位检验规范检测器具四．外协件一般要求1.外协件机加工的检验，除按照本规范要求执行，并参照机加工检验细则的相关规定执行；2.未注公差结构零部件相关形位尺寸按公司《通用部件与附件检验规范》(SH/QC-011-10)企业标准的相关规定执行；3.重要件、主关件的外协件，要求外协厂提供加工质量检测资料（并对外协厂的检测数据进行复核确认检查）；4.对重要的外购、外协加工产品有必要进行外检时，应出差外检；5.做好外协件、外购品的检验记录；6.经过检验的外协品需拍照留证，并将照片附在检验报告上；7.合格的外协、外购品的检验单要及时返给外协、外购经办人，以便其办理入（成品或半成品）库手续。
实施细则1. 外协资料验收：(1)外协加工须在合格供方名单中选择厂家；(2)外协加工件进厂时，由外协人员通知品质部，并随同合格证、质保书、图纸及工艺卡、技术协议、外协厂质检记录等有关资料一起进行验收；(4)热处理及表面处理的外协件（调质、淬火、回火、镀铬、镀锌、镀镍、渗碳、渗氮及表面阳极等）须有外协厂件的检验记录资料。
(5)锻件、铸件(铸钢、铸铁)外协件，外协单位必须提供铸件的材质成分单；(6)锻件、铸钢、铸铁外协件的铸件的机加工裕量，应在工艺加工裕量的范围之内；(7)报检的外协件，按合同规定外协单位提供资料不全、不正确者，外协经办人联系外协单位补齐后再进行报检；2. 外协件入厂检验：检验员依据图纸、工艺、技术协议进行如下工作，并填写相关记录；(1)清点数量：来料数量应与图纸和工艺卡、物料清单等数量一致；(2)外观检验：加工件的应保护好工件，不能有碰、拉伤等缺陷；(3)对产品进行形位公差、技术要求或镀层厚度等的测量；(a)外协加工件要选用合适的检测、量器具，按照图纸技术要求，逐一对形位公差进行测量（具体参照机加工检验细则）；(b)表面表面粗糙度，采用表面粗糙度检测仪或表面粗糙度对比样块进行检验；(c)进行表面处理外协件(油漆、烤漆、镀铬、镀锌、镀镍、渗碳、渗氮)不能有局部或部分没有进行处理(或色差等)的缺陷；(d)使用镀层测厚仪进行镀层厚度检查；(e)复验硬度(有硬度要求时)并填写相关检测数据。
物料来料检验规范
3.检验方式
抽检或逐个检验（有数量决定）
4.允许水准
严重缺点（CR）主要缺点（MA）次要缺点（MI）
检验项目
缺陷等级
缺陷描述
检验方式
XXXXX有限公司
物料来料检验规范
拟定日期：XXXXX
物料来料检验规范
1塑料件...................................................................................
2钣金件...................................................................................
目检
外观检验
MA
1.检查印刷内容必须清楚无误，色彩亮泽，纹理清楚；
2.检查包装材料油污擦伤、破裂等缺陷；
3.检查包装材料颜色是否正确；
明亮处目检
尺寸检验
MA
1.使用材料是否符合图纸要求；
2.用卷尺测量零件尺寸是否符合图纸要求；
3.外形长/宽/高/是否符合图纸公差范围；
卷尺
装配实验
MA
1.准备设备装配实验；
MA
1.使用材料是否符合图纸要求；
2.用卡尺测量零件尺寸是否符合图纸要求；
3.外形长/宽/高/定位孔距/孔径是否符合图纸公差范围；
4.检查零件的攻丝孔有无攻丝；
卡尺
装配检验
CR
1.准备物料做装配实验验证；
2.与对应零件组装无滑牙，无法匹配之现象；
物料检验操作规程
物料检验操作规程物料检验操作规程一、目的为确保生产过程中所使用的物料符合质量要求，保证产品质量，特制定本操作规程。
二、适用范围适用于公司生产过程中使用的所有物料的检验工作。
三、细则1. 检验流程（1）收到供应商提供的物料后，将其送至仓储部门。
（2）仓储部门负责接收物料，并进行验收。
（3）验收标准：仓储部门按照公司设定的标准进行验收。
（4）首先进行外观检验，检查物料的包装是否完好无损，是否有明显的污染或损坏。
（5）对于需要抽样检验的物料，仓储部门将抽样并标记，并将样品送至质检部门进行进一步检验。
（6）质检部门负责对样品进行全面检验，包括物料的成分、性能、尺寸等方面。
（7）根据检验结果，质检部门会对物料给出合格或不合格的评定，并将检验报告提交给采购部门。
2. 检验记录（1）仓储部门和质检部门都需要对物料的检验过程进行记录。
（2）记录包括物料的名称、规格、供应商、检验结果等信息。
（3）记录应保存至少3年，以备审核和追溯需要。
3. 处理不合格物料的流程（1）如果物料不合格，仓储部门和质检部门将及时通知采购部门。
（2）采购部门需要与供应商进行沟通，说明物料不合格的原因，并要求供应商进行处理。
（3）供应商需要采取相应的措施进行整改，并将不合格物料进行退回或重新供应。
（4）采购部门负责跟进整改情况，并进行记录。
四、责任分工1. 仓储部门（1）负责对收到的物料进行外观检验。
（2）对需要抽样的物料进行抽样并标记。
（3）记录验收结果，并将样品送至质检部门。
2. 质检部门（1）负责对样品进行全面检验。
（2）根据检验结果给出合格或不合格的评定，并制作检验报告。
（3）将检验报告提交给采购部门。
3. 采购部门（1）负责与供应商进行沟通，说明物料不合格的原因，并要求供应商进行处理。
（2）跟进不合格物料的整改情况，记录整改结果。
五、培训与宣传公司应定期进行员工培训，使员工了解物料检验的操作规程，掌握各个环节的要点，并加强对质量重要性的宣传。
模具品质检验作业规范
一、目的：为了有效管制模具生产中的品质，防范品质异常发生，明确规范模具部各制程相关权责，減少不良率，确保加工品质，縮短模具制造周期，以合理的流程、高效率、优良的品质服务于模具生产，满足客戶的需求。
二、范围：本规范适用于模具部所有加工之模具、治具、范本及零配件。
三、权责单位：3.1品检单位：负责本规范的制定和执行，对所有制程产品的检验和不合格品的改善与追踪。
3.2加工单位：负责配合本规范的执行以及不合格品的处理和改善措施的实施。
3.3模具生管：负责生产的排定及委外作业，异常发生时协助处理。
四、定義：4.1不合格品:任何经检验或实配不符合图面、检验规范或通则和相关规格的材料、零组件、成品及半成品皆属之。
4.2自检作业:是指工件加工完成后,下机前时间段內，各制程操作人员对照图纸加工要求对工件做自检的过程，并同時把检测资料记录自检表单內（如检查工件外观，刀痕，加工深度等）。
4.3品检检测：是指量测人员在自检作业的基础上利用先进量测设备（如二次元，三次元，高度尺等）对工件再一次进行量测确认并同時记录量测资料并保存，工件尺寸符合加工要求時贴OK标签流入半成品库。
五、作业程序：5.1工件物流至品检单位时，品检人员需根据设计图纸对工件进行检验。
5.2检验方式：5.2.1目视（外观有无线痕、破孔、裂痕、划伤、压痕、漏加工等）5.2.2量测（所使用仪器如：三次元、二次元、游标卡尺、千分尺、高度尺等）5.2.3试配（入子与冲天、滑块试配等）5.3检验标准：5.3.1依据三视图，检测其外形、孔径及孔距.外形可用卡尺或高度规检测，孔距需用高度规或投影仪检测，孔径需用PIN规等检测，具体公差以图纸为准；如有加工铣仿形部分，需用三次元比对软件检测，具体公差以图纸加工说明为准。
5.4模具在运送过程中，应注意保护工件及自我防护，以免发生工件碰伤及工伤事件。
5.5各制程工件进站需确认工件外观是否有碰伤现象，图纸是否完整无误，版次是否为最新。
物料来料检查操作规程
目的：建立物料来料检查操作规程
范围：物料库
职责：物料保管员
内容：
1.物料进公司后，由物料保管员根据到货凭证核对厂名、物料名称、规格、批号、数量。
2. 应无破损、无污染，密封无渗漏，无水迹、无虫蛀或鼠害，标签完好，如有铅封扎印必须清楚，并无启动迹象，外包装袋上必须用中文注明品名、批准文号、产品批号、生产日期、有效期、生产企业等。
如发现不符合要求，保管员必须及时通知供应部、质量管理部并根据供应部、质量管理部的处理意见进行处理。
3.如一切正常，将物料转移至相应的库区，挂上黄色“待验”标志。
4. 需冷藏和阴凉储藏的物料应先安排检查、清点工作，即时放入冷库和阴凉库。
5. 由物料保管员负责填写请验单一份，送质管部。
来料检验作业规范
3.产品标识与实物一致。
目视
制定：
审核：
批准：
XX有限公司
受控状态：
三阶文件
编号：
发布日期：
版本：
实施日期：
来料检验作业规范
页次：
7.5包装材料、配件检验标准
参考产品
检验项目
缺陷定义
检验标准/内容或要求
检验工具
/方法
外观
颜色
深橙色（套胶）
目视
尺寸
CTQ
符合图纸标准要求
（铂钻系列散热器，需确保检验每个模穴号）。
密度
/
2.70g/cm3
测试报告
材质
ADC12
符合GB/T 15115-2009标准要求
材质报告
ROHS
/
符合最新ROHS法规要求
ROHS报告
包装/标识
/
1.产品摆放方式和包装方式符合要求，对产品无损坏现象；
2.框体颜色正确、表面无破损、脏污等不良现象；
3.产品标识与实物一致。
卡尺
材质
FE
符合图纸材质要求（铁片）
材质报告
压铸锌
符合图纸材质要求（插销）
PVC
符合图纸材质要求（套胶、吸塑盒）
盐雾
/
盐雾48H合格（套胶、铁片、插销）
盐雾测试仪
ROHS
/
符合最新ROHS法规要求（套胶、铁片、插销）
ROHS报告
包装/标识
/
1.产品摆放方式和包装方式符合要求，对产品无损坏现象；
2.产品标识与实物一致。
8.6当来料经检验不合格时，检验员填写《损失索赔通知单》并通知相应采购进行处理，然后将不合格品移至不合格品区域并做好标识、隔离、记录。
采购物料和外协加工物料检验规范
进料检验规范1、目的确保采购物料和外协加工物料的质量符合规定要求。
2、范围适用于本厂所有原材料，外协加工配料，辅助材料，包装材料等采购物料的检验和试验。
3、职责①品质部负责编写（来料检验指导书）。
②仓管员负责外来物料之登记和通知来料检验员。
③来料检验员负责对来料之物料进行检验和试验并负责物料的放行。
4、定义①合格品：已达到所规定的规格标准及使用功能要求的物料或产品。
②不合格品：无法达到所规定的规格标准及使用功能要求的物料或产品。
5、A免检物料：①品质部对本厂不具备检验条件或对产品影响较小之物料建立（免检一览表）②免检物品入厂时，要求供应商附出厂检验合格证明以作凭据（免检物料一览表）中规定生产试用的免检物料。
当试用不合格时，应及时收回，对生产之产品进行全检处理。
具体按（不合格品规划书）进行处理。
B检验内容：①供应商交货时，将物料放在待检区内，仓管员核查内容，并通知来料检验员进行检验。
来料检验员接到通知后：来料检验员根据（来料检验规格书）图纸及相关样品实施抽样检验。
如判是合格，刚盖上兰色来料检验章。
由货仓人员入库，如判定不合格，则贴不合格标识，由货仓人员放于不合格区，检验后应及时填写（来料检验报告）。
②当进料检验发现异常时，来料检验员应立即填写（来料检验报告）连同不合格样品一起交品质部主管确认。
不合格来料的处理依（不合格品程序）执行，针对供应商来料严重不合格时，来料检验员填写（纠正及预防措施程序报告），发给供应商，要求供应商提报改善措施。
③品质部文员将每月的进料质量状况做成（供应商质量评估表），以做为供应商的评估资料，发一份给采购部。
模具加工检验作业管理办法
1.目的为了保证检测模治具零件的准确性，及时性，让检查员检验时有依可循，严格依据标准进行监控，防止不良零件流出，特制定此作业办法。
2.适用范围本规定适用于加工部所有模治具加工制程零件检验及外发零件成品检验。
3.职责：严格按照工程图纸要求执行检验，及零件异常时的回馈与处理，客户投诉的处理4.定义：无5.流程图详见6.作业说明6.1内部物料检验作业流程6.1.1各工序作业者完工后进行自检，若自检不合格则重新返工或重制，如可特采使用或降面后使用由加工单位填写《特采单》或《纠正预防措施单》注明不良原因及改善对策，经品质部主管最终核准才可放行6.1.2品管检验合格零件需在标签上盖上合格章，并放到零件检验良品区内同时张贴绿点颜色标签，如不合格零件，品质部同设计，组模等相关人员进行讨论，可以接受的以特采使用，开《特采单》贴上《特采标签》，无法特采使用贴不合格标签并隔离，开《纠正预防措施单》处理。
6.1.4检测零件时，依图纸标注尺寸及公差，全部测量，未标注的重要尺寸，依电子档查尺寸并检验，填写好《模具检验记录表》。
6.2外来物料作业流程：6.2.1仓库员在接收到外来物料时，对物料种类，供应商，数量等信息进行确认，确认无误后，将物料存放在暂放区域，并开好《送检单》送品保检验。
6.2.2检验合格的物料贴上合格标签，由仓管员办理入库，手续开《入库单》并通知加工开《领料单》领料。
6.2.3委外零件检验不合格时，及时隔离并贴上《不合格标签》：信息及时反馈采购，品质与供应商及时联系，并跟踪处理，品管同时填写《纠正预防措施单》。
6.3检验方法及内容：6.3.1热处理检验方法6.3.2硬度检验按照工程图纸检验。
6.3.3平面度：模板在检验平台上用塞尺检验其平面度，变形量应小于留磨量三分之一。
6.3.4外观：一般模具零件经热处理后，均应用肉眼或低度放大镜观察其表面有无裂纹，烧伤，碰伤，麻点锈蚀等。
6.4大水磨检验方法6.4.1用肉眼观察模板四面见光，尺寸检验按照工程图纸检验。
品质部来料质检员作业要求
刖三:品质部的工作是协同生产部及各部门一起共同努力，让我们的产品按照客户的品质要求如期、顺畅的生产出来，满足客户的需求。
在这其中，品质部通过各种品管手法，积累品质控制经验，控制好各个品质控制环节，让各种品质问题被控制在萌芽状态。
在工作过程中以预防、解决品质问题,保证生产、品质满足客户需求为原则，和生产部、工程部协作解决各种制程中出现的及客户反映的品质问题，保证我们生产的产品符合客户品质要求。
工作概述：来料质检员负责按部门的工作程序及检睑规范对来料进行检验，并对检验结果进行初步的判定标识。
以及对生产过程中的属于来料不良的不良原材料及半成品的确认、标识、退库工作。
作业要求：1.在接到上级或其它部门通知的来料信息时，应及时准备检验工具，对来料进行检验；2.核对供应商送货单注明的材料与其所送材料是否一致，若不一致则要求供应商更正；3.按照《来料检查基准书》对原材料进行检验，主要检睑项目为：捆包外观、尺寸、材料颜色、材料表面质量、表面电阻值、密度、重量及供应商相应的出货检验报告、ROHS检测报告；4.对于原材料的抽查应做到所抽查出来的材料应随机、全面和具有代表性；5.对于检验不合格的材料，应及时将不合格材料样板交于组长处理，并通知供应商先不要下材料,待通知处理；6.对于颜色不合格的材料，应将不良片材及不良片材成型的产品一同交于组长，供采购申请特采时参考用；7.在得到不合材料相应的处理通知时，应及时通知供应商相关信息；8.对于验收合格的原材料，应在原材料的供应商标签上加盖清晰的u IQCPASS n章，除远纺供应商外，要求每一卷原材料都要盖。
远纺供应商的PET材料要求每一卡板能看见标签的原材料都要加盖。
9.对于特采的原材料，应在原材料的供应商标签上加盖清晰的“特采”章，除远纺供应商外，要求每一卷原材料都要盖。
远纺供应商的PET材料要求每一卡板能看见标签的原材料都要加盖。
并在每一卡板用一张A4纸清晰、明确标明特采原因及处理方法。
来料检验规范
制订/日期审核/日期批准/日期b面：正常安装后表面暴露，但不明显，在正常使用时，直视看不到的面； c面：客户安装时能看到的面（不包括a面、b面）；具体按照《抽样检验规则》执行 4.4 检验判定条件：眼睛距离产品30cm至45cm直视为准；观察时间：<10秒 (每个可见平面需要3秒) ；照度：正 常日光（照度为600--800LX），室内无日光时用40W日光灯或60W普通灯泡的照度为标准。
4.5 产品外观表面划分界定：a面：正常安装后，直视看得到的面；4.2.2 IQC检验以满足客户为宗旨，对每一批来料入库或出货执行下述项目之检验： (1) 包装、标签、、数量、型号等之核对；(2) 产品规格（外观、结构、装配、电气特性、安全规定）作选择性或必要性之检验。
备注：1、若客户有特殊要求，则按客户要求检验。
4.3 抽样计划：4.3.1 除另有特殊规定，均以GB2828.1一般检验水平II 单次正常抽样 4.1 作业流程：4.2 来料检验规则：4.2.1 为确保来料之产品均符合我司要求，原则上规定每一批来料均须经品质部IQC执行抽样检验，合格品才能入库或出货（如有特殊原因或要求特采的，需书面《质量异常处理单》 的MRB评审方式操作），以确保我司产品能满足客户要求。
3.参考文件：不合格品控制程序 HZYK-B-13 标示和可追溯性控制程序 HZYK-B-15 纠正预防与持续改进控制程序 HZYK-B-14 抽样检验规则 HZYK-C-0014.程序1.目的：为确保供应商所供产品（原材料、半品、成品）之质量符合我司出货规格及满足客户需求、国 际、国家及地区的法律法规的要求，特设立检验制度并制订本规范，明确IQC工作内容及工作流程，确保来料检验工作规范有序。
2.适用范围：本公司IQC所有来料（包括原材料、半品、成品）检验作业制订部门：质量部制订部门：质量部d面：客户在安装使用过程中看不到的面5.检验步骤：5.1 准备作业检验之前，应先准备下述文件与设备等：(1)检查检验所需仪器设备的运行情况是否符合检验要求，作好仪器设备的标识与保养工 作，并将结果记录于《仪器日常保养记录表》中，并签名确认。
关于规范外来文件活动检查的通知
关于规范外来文件活动检查的通知尊敬的各位员工：根据公司制度的要求，为了规范外来文件的活动检查工作，提高工作效率、确保信息安全，并且明确各部门之间的沟通交流，特此发出本通知。
一、文件活动检查流程要求：1. 活动检查的目的是确保外来文件的合法性、准确性和完整性，以及符合公司相关政策和法规的要求。
3. 公司内部设立专门的外来文件活动检查小组，由各个部门的主管或专职员工组成，负责对外来文件的活动进行检查和审核。
小组成员需要熟悉公司规定的外来文件活动检查标准和流程。
4. 外来文件活动检查小组需要及时将检查结果和异常情况上报给上级主管部门，并针对问题提出整改措施。
二、外来文件活动检查的要求：1. 凡涉及公司重大决策或业务的外来文件，需要经过相关部门的内部审核和授权才能进入公司内部，确保信息的真实性和安全性。
2. 公司对于外来文件活动检查的范围和周期进行全面覆盖，确保每个部门的外来文件都能接受检查和审核，避免个别部门或员工的违规行为导致公司损失。
4. 外来文件活动检查要求各部门建立健全的登记和备案制度，对接收、传输、存储和销毁等各个环节进行监管和控制，确保文件的完整性和保密性。
三、外来文件活动检查的工作目标：1. 通过规范的外来文件活动检查，提高信息管理的安全性和能力，防范和减少信息泄露和丢失的风险。
2. 及时发现和纠正外来文件活动中的问题和缺陷，提高工作效率和准确性。
3. 促进各部门之间的协作和沟通，实现信息共享和资源优化的目标。
请各部门负责人和员工高度重视外来文件活动检查工作，按照公司的要求进行操作和配合，共同维护公司的信息安全和利益。
谢谢大家的支持和合作！祝工作顺利！。
五金模具检验规范
5．1．2．3 检验合格的物料贴上“合格”标签，仓管人员办理入库手续。 5．1．2．4 检验不合格的物料，质检部会同设计、钳工、数控等有关人员进行检讨，可同意
的以“特别使用”进行标识，无法使用的贴上“不合格”标签并予以隔离。 5．1．2．5 采购担当将不合格物料的信息反馈给供应商，无法使用的物品予以退回同时填写
检验要求
缺陷类别
尺寸
尺寸 尺寸 3D 值 垂直度
斜度
卡尺 千分尺/机床 三次元/机床 三次元/机床
三次元/角度尺
满足设计图纸要求（孔、槽可用塞规、芯棒测量） 满足造型数据要求 满足设计图纸要求
重要
适配性
实配
滑动部滑动顺畅，产品面间隙≤0.03mm，其它间隙≤0.05mm
冲裁模具
外观 1、模具零件不同意有裂纹，工作表面不同意有划痕、机械损伤、锈蚀等表面缺陷
不合格处理。 5．2．2．2 质检部接到报检信息后进行抽样或者全数检查，并将检验结果填入《出/入库检验
记录》。 5．2．2．3 检验合格的部件以“合格”进行标识，移交下一道工序。 5．2．2．4 检验不合格的部件，质检部会同设计、钳工、数控等有关人员进行检讨，可同意
的以“特别使用”进行标识，无法使用的贴上“不合格”标签并予以隔离。 5．2．2．5 关于不合格项质检部开《不合格项整改报告》，有关部门对问题点分析、纠正与预
1. 五金模具检验规范
对来自于外部的物料、内部加工的部品与总成后的模具按要求进行检验，以确保投入使用的物料、部
品与模具满足预期的要求。
2. 范围
适用于所有构成模具的部品及模具，包含采购的物料、委外与内部加工的部品。
模具材料进料检验规范
模具材料进料检验规范一、目的：为确保原材料符合本公司标准要求、环境管制物质标准要求及HSF要求二、适用范围：(苏州特瑞尼精密模具有限公司)凡本公司内、外、采购之材料、外协加工品等均适用三、职责：3.1品控：负责物料进料/外购品的检验及品质判定3.2仓库：负责物料进料、外购品入库点收和账务处理四．作业内容：4.1仓库通知：4.1.1仓库接收厂商《送货单》《厂商检验报告》与材料核对无误后，转品检员进行检验4.2进料检验：4.2.1品检接收仓库提供厂商检验报告时,需核对该厂商是否为合格供应商4.2.2品检根据生管需求,按“一般”或“急”依厂商检验报告内容核对无误后，依先后顺序按排检验。
4.2.3按材料进料批量中抽出样品数，进料数量低于5PCS需作全检，具体抽样按6.1项执行4.2.4物品未经检验符合规定要求前不得被使用4.3判定：4.3.1村料检验完成后，IQC将检验结果与供应商之检验报告核对无误后运行判定4.3.2若判定合格，品检于产品上贴PASS标签。
结果记录于《来料验收报告》中, 报告联交给仓库告知其检验结果。
4.3.3若判定不合格，IQC在不合格材料上贴不合格品标签通知仓库进行隔离,并在《来料验收报告》中注明检验结果及不合格原因,开出《品质异常通知/处理单》通知采购单位,由采购通知厂商限期改善,具体参照《不合格品控制程序》五、异常处理：5.1针对每批进料，品检检验合格入库时，做本规范作业5.2来料经检验入库后，仓库发至产线而发现异常时，经确认不良属实后，加工单位需通知品检填写《品质异常通知/处理单》,由采购通知厂商限期改善，并对不合格品进行处理六、材料类别：6.1规格料/板材料/线割用料检验: 6.1.1规格料/板材料/线割用料检验项目对照表6.1.2抽样：6.1.2.1进料为板块之材料:6.1.2.2自每批进料中,依据进料材料样本块数进行检验6.1.2.3每批进料材料块数按1/5比例进行抽样检验；批量小于5块时进行全检6.1.2.4尺寸量测工具为：数显卡尺/卷尺/高度规/高度规模具材料进料检验规范符合HLQ2-033测试要求。
入库物品验收规范,外部采购进料与车间生产入库检验规定
1．仓储部人员会同质检人员依“成品入库单”核成品名称、规格并清点数量。假如成品与“成品入库单”所记载的内容不等时，通知生产部门协调处理。成品数量不符的，生产车间补齐或返回差异数量的成品，或经上级主管同意后更改成品入库单上的数量。
2．质检人员按照成品的工艺性质和种类，根据工厂的质量标准对成品进行质检。检验合格的，填写入库单，然后办理入库手续。
3．质检人员按照进料的性质和种类，根据工厂的质量标准，对物料进行质检。
第6条 进料检验结果处理。
1．检验合格的材料，质检人员于外包装上贴合格标签，以示区别，仓储部人员再将合格品入库定位。
2．不符合验收标准的材料，质检人员在物品包装贴上不合格的标签，并注明不合格原因，上报部门主管，并根据部门主管的指示处理并转采购部门处理。
第5条 进料检验。
1．质量治理部质检人员会同仓储部人员、采购部人员依“装箱单”及“采购单”开柜（箱）核对材料名称、规格并清点数量。发现所载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时，通知采购部处理。
2．物料发生倾覆、破损、变质、受潮等异常时，经初步计算损失将超过元以上者（含），仓储部人员即时通知采购部人员联络供给商前来处理或联络公证处前来公证，并尽可能维持原状态以利于公证作业。对于供给商确认或经公证的原材料，交由采购部开立“退货单”呈采购部经理核示后，办理退货。
第9条 成品检验结果处理。
1．质检合格的成品，质检人员于外包装上贴合格标签，以示区别，仓储部人员再将合格品入库定位。
2．不符合验收标准的成品，质检人员在物品包装贴上不合格的标签，并注明不合格原因，上报主管。根据上级主管的指示处理并转生产部门处理。
3．质检人员会同生产部等相关人员对不合格品进行会检，假如不合格品可返工再生产的，通知生产部门领回不合格品进行返修，返修后重新进入质检流程。
施工工地物料管理检查制度
施工工地物料管理检查制度1. 简介本文档旨在制定一套施工工地物料管理检查制度，以确保施工工地物料的有效管理和安全使用。
2. 背景施工工地物料的管理对工程进展和安全至关重要。
良好的物料管理将有效控制成本、提高工作效率，同时防止不合理的物料使用和浪费。
3. 检查内容3.1 物料接收检查- 确认物料是否按规定数量和质量完好无损地送达工地。
- 检查物料的标识、包装和保护情况，确保能够正确识别和存储。
- 核实交付单据和，确保物料的合法来源和准确性。
3.2 物料存储检查- 检查物料存储区域的布局和标识，确保清晰可见，便于识别和取用。
- 检查储存设备和的状况，确保安全可靠，防止意外事故发生。
- 检查物料存储区域的整洁度和清理情况，确保无杂物和危险品的存在。
3.3 物料使用检查- 核实物料使用计划和施工需要，确保物料的合理使用和节约管理。
- 检查物料使用现场的安全措施和作业规范，确保遵守相关安全规定和操作流程。
- 监督物料的使用情况和消耗量，及时调整和补充物料，避免工程进度延误和浪费。
4. 检查频率- 物料接收检查：每次进货后进行检查。
- 物料存储检查：定期进行，至少每周一次。
- 物料使用检查：根据施工进度和需要进行定期检查，至少每周一次。
5. 检查记录和报告- 检查人员应当详细记录每次检查的内容、发现的问题和整改措施。
- 检查记录应当及时整理归档，并形成检查报告，报告内容应包括检查日期、检查人员、检查内容和整改情况。
6. 整改措施和追责制度- 对发现的问题，相关责任人应立即采取整改措施，并报告检查人员。
- 如发现个人或单位故意违反物料管理制度的，将按照相关规定追究责任，并进行相应扣分和处罚。
7. 审查和更新本检查制度应定期进行审查和更新，确保与施工工地物料管理的实际需求和法律法规保持一致。
以上为施工工地物料管理检查制度的主要内容，希望能够得到广大员工和相关人员的支持和执行，以保证工地物料的安全与合理使用。
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2.0
3.0 内容 尺寸、工艺、外观等的全方位检测。 4.0 项目 4.1 《工模品质部 IQC 指定检查物料表》上指定必检的物料。 4.2 所有的外发加工工件。 5.0 规范 5.1 外来物料检查 目,准备《外来物料接收标准》以及相应的检查表。 5.1.2 对照《外来物料接收标准》用合适的测量仪器，检测物料的尺寸、工艺、外观等,并 把检测结果填入相应的检查表中,并判定结果。 5.1.3 工模品质部 IQC 在检测过程中,发现有任何不合格项目,应马上通知工模品质部主管 确认。 5.1.4 如果检查结果为 OK，则在被检物料上贴合格的“PASS”标贴纸，如果检测结果为 NG，则贴上不合格的“REJECT”标贴纸。 5.1.5 确认为不合格后,工模品质部主管填写《供应商品质异常单》向上级管理部门提出， 请示解决方法,由于时间或其它方面原因无法退货,判定为允收的，应与供应商沟通, 要求供应商开具其相应物料的品质保证书,保证我司使用该批物料后，出现相应品质 问题的一切相关损失由供应商负责。 5.1.6 如果判定结果为退货,则由品质部主管把《供应商品质异常单》复印给采购部和仓库, 联系退货事宜。 5.1.7 IQC 每天的检查事项记录在《IQC 每天检查记录表》上,连同完结的检查表一起,交 工模品质部主管审核。 5.1.1 工模品质部 IQC 收到仓库送来的《品检申请表》后,看清《品检申请表》上的送检项
文件编号 文件版次 制订日期
WI-TQC-01
A/0
2005-8-22 工模品质 页次 3OF5
文件标题:工模品质外来物料检查作业规范 1.0
制定部门
目的
确保供应商所提供的外来物料及加工商所提供的外发加工工件,均通过品质部门的检测,以 保证模具生产部门所使用的物料能符合设计及客户要求。 作用 通过检测把所有的检测结果记录下来,并对这些结果分析统计,对供应商和加工商进行评估, 对于合格率高的供应商,遵循互惠互利的原则，应保障其利益。同时把不合格的项目向供应 商提出，督促其改善。对于合格率低的供应商，应对其发出《供应商品质异常报告》 ，要求 供应商在限定时间内，完成品质方面的改善对策，并严格检查其每批物料，如果改善不到 位，将提交附有不合格内容的品质趋势报告给上级管理部门，将其从合格供应商中剔除。
制订/日期 审核/日期 批准/日期
文件编号 文件标题 制订部门 制订日期
WI-TQC-01 工模品质外来物料检查作业规范 工模品质 2005-8-22
文
版本
A/0
件 修
订
记
录
节
N/A
修 订 内 容 纪 要
初版发行
文件编号 文件版次 制订日期
WI-TQC-01
A/0
2005-8-22 工模品质 页次 5OF5
文件标题：工模品质外来物料检查作业规范 6.0 流程图:
制定部门
仓库开具<<品检申请表>>
工模品质 IQC 检测
合格
不合格
贴相应的 Pass 标贴纸
须经品质主管确认后贴相 应 Reject 标贴纸。
IQC 做相应的检查报表
IQC 做相应的检查报表
品质主管发出 《供应商 品质异常单>>
IQC 填写<<IQC 每天检查记录
跟进并从供应商手中收回 《供应商品质异常单>>
品质主管对报表进行统计分析,并上传上级部门
文件编号 文件版次 文件类别
WI-TQC-01
A/0 作业规范
ISO9001:2000
工 模 品 质 外 来 物 料 检 查 作 业 规 范
文件编号 文件版次 制订日期
WI-TQC-01
A/0
2005-8-22 工模品质 页次 4OF5
文件标题：工模品质外来物料检查作业规范 5.1.8
制定部门
IQC 完结的检查表交给工模品质部主管审核,再由文员放入统一的 FILE 中存档。 类,并做出品质趋势图,呈交上级管理部门。
5.1.9 工模品质部主管每月应对检查表及《IQC 每天检查记录》进行分析,对供应商进行分 5.1.10 所有外来物料不合格现象都应开具《供应商品质异常报告》,并由工模品质部主管每 月对不合格事项进行统计,把供应商改善措施及结果上报上级管理部门。 5.2 外发加工工件 5.2.1 所有外发加工工件均为工模品质部 IQC 必检物料。 5.2.2 外发 W-C、EDM、穿孔磨床加工、CNC 加工等工件,工模品质部 IQC 收到项目工程 负责外发文员开具的《品检送检单》后, 对外发加工工件进行工艺、外观检测，然后 对照相应的图纸检测尺寸,是否符合要求,并把结果记录于《钢料报告》或《铜公尺寸 检测报告》上,根据图纸要求公差或预留余量判断结果。 5.2.3 外发晒纹,晒字,等方面的外发加工,应擦净表面,用放大镜,电筒等辅助工具,仔细对照样 板或图纸检测,并做出相应的检查表。 5.2.4 工模品质部 IQC 收到热处理工件送检通知后,，应要求供应商提供品质保证书, 先看 工件是否有碰伤、变形等缺陷，然后所有的工件用络氏硬度计检测,把所测硬度记录 于《热处理检查表》上。 5.2.5 在检测过程中,工模品质部 IQC 碰到任何不能判定项目,马上请示工模品质主管判定。 5.2.6 如果检查结果为 OK,则由 IQC 在相应物料上贴上合格的“PASS”标贴纸。 5.2.7 如果工模品质部主管判定结果为 NG,则由 IQC 贴上不合格的“REJECT”标贴纸，由 工模品质部主管开具《供应商品质异常通知》向上级管理部门请示解决方案。 《工模部 IQC 5.2.8 工模品质部 IQC 把每天已完结的检查表交给工模品质部主管审核,并填写 每天检查记录》 。 5.2.9 工模品质部主管根据《工模品质部 IQC 每天检查记录》 、检查表,以及《供应商品质异 常通知》,每月对加工商进行品质统计,做出加工商品质趋势图,上报给上级管理部门。 5.2.10 所有检查记录均为品质记录文件,保存期为两年,统一存放工模品质部。