物品采购管理
2024年行政事业单位物资采购管理制度(三篇)
2024年行政事业单位物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。
第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。
凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。
第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。
第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。
第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。
第二章采购方式及流程第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。
第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下:(一)日常办公中低易品采购。
一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。
一次性采购物品金额在____元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。
一次性采购物品金额在____元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。
对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。
(二)列入政府采购目录中的采购。
由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申办采购。
关于物品采购工作流程管理制度
关于物品采购工作流程管理制度关于物品采购工作流程管理制度7篇关于物品采购工作流程管理制度大家如何写呢？制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编精心收集整理的关于物品采购工作流程管理制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
关于物品采购工作流程管理制度【篇1】1目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
学校物品采购管理制度(5篇)
学校物品采购管理制度（5篇）学校物品采购管理制度（精选5篇）学校物品采购管理制度篇1第一章总则第一条为加强我校物资采购管理，规范物资采购行为，提高资金使用效益和物资采购效率，更好地为学校教学、科研和管理等各项工作服务，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）、《教育部政府采购管理暂行办法》等法律法规的'规定，结合我校实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用对象为全校所有教学、科研单位、机关部处及直属单位使用学校预算内、外资金以及自筹资金采购的单件或批量物资。
第三条本办法中的物资指国务院《中央行政事业单位固定资产管理办法》规定的固定资产管理范围内的仪器设备，家具及低值耐用品等，以及规定之外的材料、试剂等。
第四条学校的物资采购应当严格按照批准的预算执行。
第五条学校物资采购工作由学校资产与后勤事务管理处（以下简称资产后勤处）统一归口管理。
各单位应确定主管物资采购工作负责人和经办人，负责本单位的物资采购工作，特别应做好贵重仪器设备的采购管理工作。
第六条物资采购应遵守国家有关政策、法规和学校的有关规定，坚持公开、公正、公平和诚信的原则，充分利用信息化、网络化技术建设物资采购管理系统，力争做到质优价廉，提高资金使用效益和采购效率。
第二章物资采购组织形式第七条学校物资采购组织形式分为“政府集中采购”、“学校集中采购”和各单位“自行采购”。
第八条政府集中采购。
是指由政府集中采购机构代理组织实施的，纳入政府集中采购目录的采购活动。
政府集中采购目录由国务院编制确定并公布。
属于政府集中采购目录内的物资采购，均应按政府集中采购办法执行。
第九条学校集中采购。
是指由学校组织实施的，纳入学校集中采购目录和经有关部门批准的，由学校执行政府集中采购的采购活动。
学校集中采购目录由资产后勤处编制，每年初公布一次。
第十条单位自行采购。
是指在政府集中采购目录和学校集中采购范围之外的，由各单位自行组织的采购活动，或者因教学、科研工作需要而提出、并经学校批准的由各单位自行组织的采购活动。
办公用品采购管理制度(5篇)
办公用品采购管理制度第一章总则第一条为规范办公用品的采购管理，提高采购效率和降低采购成本，制定本办公用品采购管理制度。
第二条本制度适用于本单位的办公用品采购活动。
第三条本制度所称办公用品，指在单位日常办公中使用的纸张、笔类、文具用品、印刷品、办公设备、办公桌椅等物品。
第二章采购管理流程第一条采购需求确认1、各部门根据实际需求，填写采购需求申请单，并由部门负责人审批。
2、采购需求申请单包括采购物品名称、规格型号、数量、单位价格等信息。
3、采购需求申请单应至少提前一周提交给采购部门。
第二条采购资金预算1、采购部门收到采购需求申请单后，根据申请物品的数量和价格，进行资金预算。
2、采购部门将资金预算结果报送给财务部门进行审核。
3、财务部门审核通过后，将相关资金划拨给采购部门。
第三条供应商选择1、采购部门根据采购需求申请单，选择合适的供应商。
2、供应商选择应综合考虑供应商的信誉、价格、质量和服务等方面的因素。
3、采购部门应与供应商签订采购合同，并明确货物的交付时间、质量要求、售后服务等条款。
第四条采购执行1、采购部门根据采购合同的要求，向供应商下达正式的采购订单。
2、采购部门应定期与供应商进行沟通，确保采购进展顺利。
3、采购部门应及时将采购物品送至各部门，并告知部门负责人验收。
第五条验收与入库1、各部门在接收到采购物品后，应进行验收。
2、验收标准应根据采购合同中的要求进行。
3、验收合格的物品，应及时入库，并登记入库信息。
第六条报销与台账管理1、各部门负责人应及时报销办公用品的费用。
2、财务部门应核对报销款项，并及时办理报账手续。
3、采购部门应做好办公用品的台账管理，记录采购物品的名称、规格型号、数量、单位价格等信息。
第七条采购数据分析与优化1、财务部门应定期统计和分析办公用品采购数据，包括采购金额、采购次数、采购物品种类等。
2、根据采购数据分析结果，采购部门应及时调整采购策略，以提高采购效率和降低采购成本。
物资采购管理制度(优秀4篇)
物资采购管理制度（优秀4篇）物资采购管理制度篇一一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。
二、权责1、办公用品由行政部办公室（以下简称行政办）集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理；3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。
三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员；2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的'，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购；4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购；5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。
行政专员在过程中实施配合。
四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。
财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。
五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品；2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收；4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。
办公用品采购管理制度（6篇）
办公用品采购管理制度为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。
本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在____元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括：文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。
本办法所称的采购、管理行为包括：采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。
一、采购管理1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。
分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。
供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。
严禁各经营单位及部门自行组织采购。
2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。
实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。
3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。
根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。
财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。
4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。
计划外临时采购，单笔金额____元以下的由计财部负责人审批，超过____元的须财务主管财务总经理审批。
二、实物验收管理。
实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。
各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。
保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。
行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。
物品采购领用的管理制度
物品采购领用的管理制度物品采购领用的管理制度在发展不断提速的社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
什么样的制度才是有效的呢？下面是小编整理的物品采购领用的管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
物品采购领用的管理制度1一、总则（一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。
（二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。
1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。
固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、一般办公用品包括剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、美工刀、白板笔、铅笔、水笔、水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档案袋、请假条、报修单、费用报销单、标签、纸杯、计算器、电池等。
3、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。
4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。
5、不得用办公设备干私活，谋私利。
不许将办公用品随意丢弃废置。
精心使用办公设备，认真遵守操作规程。
二、办公用品计划（一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报行政人事部。
经相关领导审核后交行政人员进行登记申领。
（二）行政人员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经总经理审批签字后，将采购计划单进行采购。
三、办公用品的发放及领用（一）个人办公用品的发放1、办公室新员工入职每人按标准配备笔一支、笔记本一本其他物品根据新员工职位配备。
2、个人领用办公用品应向行政部申请，填写好《个人办公用品申领单》，并在《办公物品领取登记表》上签字即可领用。
个人每月领用低值易耗办公用品的总金额不得超过10元。
公司物资采购管理制度13篇
公司物资采购管理制度13篇公司物资采购管理制度1第一章总则第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。
第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。
第二章采购人员职责第四条采购人员具体职责有：（一）负责采购的制定，采购的签订；（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。
（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。
第五条采购原则（一）审核批准。
原则上，未经审批的物资不予采购。
（二）先进先出原则。
监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。
（三）本地采购。
在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。
（四）银行结算原则。
对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式。
（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。
（六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。
（七）试用原则。
采购物资应尽量在使用后采购。
第三章物资采购管理第六条采购方式（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。
（二）对于使用频率低，不容易集中采购的.货品可由采购人员自购。
（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。
第七条供货商的确定（一）初选供货商。
要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。
（二）试用供货商。
对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
（三）确定供货商。
在使用两个月的基础上，由公司进行审查，以民主表决的方式集来确定。
物资采购管理制度范本(6篇)
物资采购管理制度范本1.目的为保证企业设备维修保养，日常办公事务及保洁工作的物资需要，提高采买工作的质量管理，特制定本管理规程。
2.范围各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、维修所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。
3.职责3.1采买员负责对各类物资的采购工作。
3.2总经理负责需采购物资的复审工作。
4.程序4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等，及时与相关的业务单位联系，落实物资和价格后，反馈财务部主管初审后，报总经理批示后领取支票及时____物品的购入，物资到位后，及时通知有关部门领用，并认真填写领用单。
4.2对急购物品，要按使用部门要求的时间及时采购(特殊情况可以先购后批)，确保企业设备的正常运转。
4.3对一些规格、型号强的特殊配件和购买，可委派相关人员共同外出购买，以便确认规格、型号、鉴别质量。
4.4严格按照《合格采购商名册》(财务部备案)选择采购渠道，不得擅自变更；凡擅自变更者，将被调整岗位，并承担由此所造成的经济损失，并处于十倍罚款。
4.5对一些单一品种物资的选择，也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则，签订供物意向，以保证长期稳定的关系。
4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量，做到计划购买，防止库存积压。
4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续，签订三包条款以保证包修退换的执行，必要时留____%尾款。
4.8对大宗物资的采购，必须由二人操作，从询价到落实，从质量到价格均由二人共同负责。
4.9采买员要负责对物资使用随时回访，了解物资的使用情况，质量是否合格、优良，如发现质量问题，及时与供货方联系退换，对不守信誉、质量无保证的渠道，不再合作。
4.10为提高资金利用率，便于质量低劣物品的退换，对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约。
4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关，对不合格物品的退换起监督作用。
行政物品采买管理制度范本
行政物品采买管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司行政物品的采购行为，加强物品管理，节约成本，提高工作效率，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司行政办公用品、设备、日常用品等物品的采购和管理。
第三条物品采购应遵循合法、合规、合理、效益的原则，确保采购过程的公开、公平、公正。
第四条公司设立专门的物品采购管理小组，负责物品采购计划的编制、采购过程的监督和采购结果的验收。
第二章采购计划第五条采购计划应根据公司各部门的实际需求和预算情况，按照轻重缓急进行编制。
第六条采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、预算价格、供应商等信息。
第七条采购计划经部门负责人审核后，提交给采购管理小组进行审批。
第三章采购过程第八条采购管理小组对采购计划进行审批，确定采购方式和供应商。
第九条采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
第十条采购管理小组对供应商进行考察，选择具有良好信誉、质量保证和售后服务的供应商。
第十一条采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交货时间、质量保证、售后服务等内容。
第十二条采购合同签订后，采购管理小组对采购过程进行监督，确保合同的履行。
第四章采购验收第十三条采购物品到达后，由采购管理小组和相关部门进行验收。
第十四条验收合格的物品，由采购管理小组进行登记，并发放给相关部门。
第十五条验收不合格的物品，由采购管理小组进行处理，并要求供应商进行赔偿。
第五章采购管理第十六条采购管理小组定期对采购情况进行汇总和分析，为公司决策提供依据。
第十七条采购管理小组对采购过程中的问题进行及时处理，并不断完善采购管理制度。
第十八条公司各部门应严格遵守本制度，配合采购管理小组做好物品采购工作。
第六章罚则第十九条违反本制度的，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
第二十条违反本制度的，视情节轻重，对公司相关部门负责人进行相应的经济处罚。
第七章附则第二十一条本制度自发布之日起实施。
办公用品采购管理制度(7篇)
办公用品采购管理制度一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。
二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。
三、办公用品采购第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月____日，遇特殊情况进行调整。
请各部门有特殊需求的，须在每月____日前申请，逾期则下月采购。
第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请（注明品牌、规格、型号、价格及用途），申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。
第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。
第四条本办法所指办公用品分为1、低值易耗品第一类：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。
第二类：生活及待客用品。
如：面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。
2、耐用品第三类：办公家具。
如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
第四类：办公设备类。
如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。
第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币____元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。
四、办公用品申领流程1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程需求部门登记）→（预算内）行政人事部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐2、第三、四类办公用品申领流程：需求部门填写《办公用品需求申请单表》→部门经理审核（签字）→分管领导审核（签字）→询价→总经理审核（签字）→行政人事部采购→领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。
物品采购管理制度
物品采购管理制度在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的物品采购管理制度，一起来看看吧!物品采购管理制度1为加强学校办公用品管理，规范办公用品的采购、领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证学校事务正常开展，特制定本制度。
第一条学校所有办公用品（含日用杂品、劳动保护用品等）的采购、发放、管理工作实行归口管理原则，由办公室统一负责，指定专人管理。
第二条办公用品的分类。
本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指学校价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、订书机等。
特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品。
第三条办公用品的采购：1、一般办公用品的采购在每月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由各部门或教研组提出申请，经分管办公室领导批准后，专门购买。
2、指派专人负责保管办公用品。
办公用品的采购与保管人员采购实行双人双岗制，各负其责，不得一人兼任。
3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买，否则财务不予报销。
3、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。
4、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
第四条办公用品的领取：1、一般办公用品可根据工作需要，由部门或教研组填写《办公用品领取申请单》，经本部门领导签字后，直接到办公室领取。
关于采购管理制度(通用6篇)
关于采购管理制度（通用6篇）采购管理制度1一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。
三、办公用品的采购1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。
2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。
否则，财务不予报销。
办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。
3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
四、办公用品的领取1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
五、办公用品的管理1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
2、各表单至办公室文秘室领取。
六、报销规定及程序1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。
4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。
物资采购管理办法【精选10篇】
物资采购管理办法【精选10篇】物资采购管理办法精选篇1一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2、负责制定采购计划，执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。
（一级）2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
（二级）3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
（三级）三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；c、供方顾客满意程度；d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。
5、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。
物资采购及出入库管理制度(五篇)
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
物品采购管理制度
物品采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司物品采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和人员进行的物品采购活动。
第三条物品采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和合法性。
第四条公司设立采购部门，负责统一组织和管理采购活动，其他部门不得擅自进行采购。
第二章采购组织和职责第五条采购部门负责制定采购计划、组织采购活动、签订采购合同、验收采购物品、处理采购纠纷等事项。
第六条采购部门应根据公司需求，制定采购计划，明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求、交货时间等。
第七条采购部门应选择具备相应资质、信誉良好的供应商进行采购。
第八条采购部门应与供应商签订采购合同，明确合同条款，确保公司利益。
第九条采购部门应组织相关人员对采购物品进行验收，确保采购物品的质量符合要求。
第十条采购部门应及时处理采购过程中出现的纠纷，维护公司合法权益。
第三章采购程序第十一条采购申请1. 各部门根据工作需要，向采购部门提出采购申请，明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求、交货时间等。
2. 采购部门对采购申请进行审核，确定采购计划。
第十二条采购询价1. 采购部门根据采购计划，向潜在供应商发送询价通知，收集供应商的报价信息。
2. 采购部门对供应商的报价进行综合分析，选择报价合理、信誉良好的供应商进行采购。
第十三条采购谈判1. 采购部门与选定的供应商进行谈判，明确合同条款，包括价格、交货时间、质量要求、售后服务等。
2. 采购部门应确保合同条款符合公司利益，避免合同纠纷。
第十四条签订合同1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 采购合同应加盖公司公章，由法定代表人或其授权代表签署。
第十五条采购执行1. 供应商按照合同约定，向公司交付采购物品。
2. 采购部门组织相关人员对采购物品进行验收，确保采购物品的质量符合要求。
第十六条付款及验收1. 采购部门根据验收报告，向财务部门申请付款。
物品采购领用管理制度
物品采购领用管理制度为了规范公司内部物品采购和领用行为，保障公司资产的安全和合理利用，特制定本物品采购领用管理制度。
一、物品采购管理1. 采购审批流程（1）公司内部需求部门提出采购申请，明确采购物品的名称、规格、数量、用途、预算等相关信息，并填写采购申请单。
（2）采购申请单由部门负责人审核签字，并送交公司总务部。
（3）总务部对采购申请单进行审批，如需上级领导审批的，需将采购申请单上报至相关部门领导审批。
（4）经过审批通过后，总务部负责向供应商发出采购订单，并跟踪采购进度。
2. 主要规定（1）采购需符合公司的采购政策和流程，严禁违规采购。
（2）采购物品应从正规渠道采购，符合相关质量标准和法律法规要求。
（3）采购物品应比较价格，选择性价比高的供应商，并签订合同。
（4）临时采购需求的，需提供充分的理由和相关证明。
二、物品领用管理1. 领用审批流程（1）部门内部申请物品领用，需填写领用申请单，并由部门负责人审核签字。
（2）领用申请单发送至总务部进行审批，总务部对申请单进行审批，并确认库存情况。
（3）审批通过后，总务部发放物品，并对物品的领用进行登记。
2. 主要规定（1）领用物品必须符合个人或部门的实际需求，严禁私自领用公司物品。
（2）领用物品应在规定的领用范围内使用，不得转借、转让或私自处置。
（3）领用物品使用后，应及时归还或报废，维护物品的完好性和可用性。
（4）管理员工作人员必须对领用物品的使用情况进行监管和管理，确保物品的正常使用和安全保管。
三、物品库存管理1. 物品入库管理（1）所有购入的物品需经过验收后方可入库，验收内容包括物品名称、规格、数量、质量等。
（2）入库后，需对库存物品进行登记，并及时更新库存信息。
2. 物品出库管理（1）领用物品出库需填写出库单，并经过相关领导审批。
（2）出库单在物品出库后需及时归档，以备日后查阅。
3. 库存盘点管理（1）定期对公司物品进行库存盘点，确保库存记录和实际库存一致。
中学物品采购制度（3篇）
中学物品采购制度为了规范学校的大宗物品采购管理，提高学校有限资金的使用效益，促进学校党风廉政建设，根据政府采购制度的有关规定，结合学校实际特制订本办法。
一、学校大宗物品采购指与学校开展日常工作所需的一切物资采购，采购物品包括：1、教育装备类：实验等教育教学仪器、音体美器材、电教设备。
2、行政办公类：各科办公设备及用品、印刷。
3、图书资料类：图书、资料、杂志、教辅资料。
4、学生用品类：住宿生活用品、服装、校簿、纸张等。
5、饮食服务类：食堂各种物品。
6、其它：学校、工会发放的奖品、福利实物及其它大批量物资。
二、学校大宗物品采购应遵循原则：1、货比三家，保证质量，保证物品价格合理。
2、公开程序、公平竞争、公正办事。
3、统一办理，批量购买，降低成本，维护学校利益。
三、对学校大宗物品采购作如下规定：1、采购部门：所有物品采购由总务处负责，任何部门和个人不得购买，如遇特殊情况必须由总务主任授权，否则作违纪处理，发票不得报销。
2、采购物品额度在____元以上须经校长室同意方可购买。
3、物品采购总务部门必须指派二人以上工作人员进行采购，购物人员应充分收集市场信息，本着既节约又办事的原则货比三家，保证质量完成购物行为，其中属消耗品尽可能到批发市场购买。
4、采购物品后，总务部门应组织人员进行数量和质量的验收，物品入库前应由保管人员登记入册以便备查。
5、物品报销结算单据上必须有经办人、验收人、总务主任、校长按序签字方可入帐报销，采购物品额度满____元以上必须转帐支付，不得用现金支付。
6、采购人员在采购过程中，必须廉洁自律，不得收受回扣、礼卡和有奖证券。
四、学校大宗物品采购实行计划化管理，各组、室、各部门对需采购物品以书面形式每月上报总务处，总务处按实际需要报校长审批，再按有关规定进行操作，口头要求不予采购。
五、学校大宗物品采购能纳入政府采购部门采购范围的全部纳入该口子。
中学物品采购制度（2）是指学校为了规范学校物品采购行为，确保公平、透明、合理的原则下制定的一套规章制度。
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交货日期：
物品出入库记录表
办公物品领用表
付款表
2、开发进度规划
开发进度总共定为48天：
计划需求5天 设计阶段13天 编码阶段27天 组装与测试3天
3、需求变更
在软件开发过程中，由于用户需求不明确及开发前期 用户与需求工程师交流的不充分，需求变更经常会发生：
如用户需要新增填加物品、物品入库管理等功能，而 这些需求在开发初期交流中并未提及。任何软件的设计和 开发过程中随时都可能发生需求变更，主要有内部变更因 素和外部变更因素。
费用指标完 成困难
6
0.5
理难度增加， 2.内耗影响
增加新的不确 项目完成并
定性。
带来后遗效
应
1.软件在网络 上运行，遭到 入侵，数据被 安全风险 修改的风险 2.软件自身在 网络上运行不 稳定
1.一旦出现 重大安全事 件影响整个 项目成功 2.预防和重 新编码所增 加的费用和 延长工期
10
0.6
1、加强与
5、项目生命周期内可能出现的与“人”有 关的问题及对策
5、项目生命周期内可能出现的与“人”有 关的问题及对策
5、项目生命周期内可能出现的与“人”有 关的问题及对策
5、项目生命周期内可能出现的与“人”有 关的问题及对策
6、 风险管理
主要内容：
• 风险管理的依据 • 风险分析、评估及对策
6、风险管理的依据
3.1外部变更因素
1、由于技术的快速更新，存在尝试用新系统来解决问题， 这种情况的变更，在解决用户提出的最初问题之前，发生 的可能性很大。
2、由于市场、经济、政府法规的影响，公司为了快速适应 ，往往会改变最初有关需要系统完成什么的想法或计划。
3、描述系统需求的人员已经离开企业，那么代替他的人就 有可能对目前正在开发中的系统持有一种完全不同的观点 和见解。
需求变更管理过程很大程度上就是用户与开发人员的 交流过程。开发人员应该学会认真听取用户的要求、考虑 和设想，并加以分析和整理。
4、需求变更的对策
采用面向客户的软件开发： （3）合同约束
需求变更给软件开发带来的影响是有目共睹的，所以在 与用户签订合同时，可以增加一些相关条款，如限定客户 提出需求变更时间，规定何种情况的变更可以接受、拒绝 接受或部分接受。 （4）用户参与需求评审
填写采购单
物品使用科室需填写《分公司办公物品采购申请表》， 填写所需办公物品名称、数量、报价、日期等，上交办公 室，由办公室负责审查汇总后由主管领导审批。
主管部门审批
主管领导根据所填内容，经过审查核实后，确定所申请 项目是否可以予以批准。
物品采购
物品采购由办公室和财务科共同采购，采购前进行询 价，报主管领导同意后，按照双人采购制原则，与供货单 位商洽、签供货合同或订单，进行采购。
3.2内部变更因素
1、在需求征集活动的早期，没能正确理解用户的真正需求。
2、对于要开发的系统，由于用户没有相关的使用经验，对于 一些功能可能比较模糊。随着开发过程的推进，系统开始展 现功能的雏形，用户对系统的了解也逐步深入。于是，他们 可能会想到各种新的功能，或对以前的要求进行改动。
3、范围没有圈定就开始细化。
物品入库
经批准购入的办公物品，采购后一律交由办公室保管 员清点后入库、登记造册。
物品领用
物品使用部门需填写物品领用单后方可领用。
物品采购流程图
办公室采购申请表
日期：----年----月-----日
采购表
2000元以下审批表
2000元以上审批表
报价单
上述报价是否含税： 税率：
报价有效期： 天
1、采用行 业通用运行 平台； 2、选用合 理的设计模 式。
管理层的沟
C
减轻
通； 2、 制定项目组
管理流程。
1、聘请专
业的网络安
全专家指导
预防 设计；
A
减轻 2、对程序
后备 结构进行优
化，提高网
络运行的可
靠性。
6、风险分析、评估及对策
1.程序的可扩 展性不足； 技术风险 2.软件开发平 台的可靠性不 足。
1.影响软件 网络化应用 的成功 2.费用开发 的时间和人 员配置
8
0.5
B
预防 应对
用户对界 1.影响软件
面和报表格式 网络化应用
范围风险 提出新要求， 没有增Fra bibliotek新价的成功 2.费用开发
10
0.8
值但是增加了 的时间和人
很大的编程量 员配置
。
A
预防 应对
注:风险等级分为A(高)、B（中）、C（低） 风险等级=影响程度×发生概率 风险级别量化区域为： A: 6～10 B: 4～5.9 C: 0～4
物品采购管理系统
1、业务流程分析 2、开发进度规划及分工 3、需求变更及对策 4、成本及报价
1、业务流程分析
公司办公室物品采购，主要分为2000元以上的固定资 产采购和临时办公物品采购，对于固定资产的采购需按照 固定资产采购管理办法执行；对于2000元以下的临时办公 物品的采购由办公室、财务科统一采购。物品使用科填写 物品采购单，提交办公室主管部门审批，通过后方可采购 ，采购回来的物品由办公室保管员清点后入库、登记造册 ，物品使用部门填写领用单后领用。
需求变更表
4、需求变更的对策
采用面向客户的软件开发： （1）相互协作
遭到用户抵制的项目是不会成功的。在讨论需求时， 开发人员与用户应该尽量采取相互理解、相互协作的态度 ，对能解决的问题尽量解决。即使用户提出了在开发人员 看来“过分”的要求，也应该仔细分析原因，积极提出可 行的替代方案。 （2）充分交流
• 项目的约束性目标 • 工作结构分解 • 人力资源计划 • 费用预算计划 • 进度计划 • 企业自身状况及项目前期资料 • 以往类似项目的经验
6、风险分析、评估及对策
6、风险分析、评估及对策
1.压力会带
1.管理层过于 来大量错误
乐观，给项目 2.影响工作
组压力
效率使工期
管理风险
2.沟通不够 3.并行工程管
在需求评审过程中，用户往往能提出许多有价值的意 见。同时，这也是由用户对需求进行最后确认的机会，可 以有效的减少需求变更的发生。
5、项目生命周期内可能出现的与“人”有 关的问题及对策
项目的生命周期包括概念、规划、实施和收尾四个阶 段，与之对应，西开公司成本软件开发项目团队也要经历组 建、磨合、正规、成效和解散五个过程。结合项目生命周期 的四个阶段和项目团队建设的五个过程，分析该项目整个生 命周期内可能出现的与“人”有关的问题：