上海德班机械有限公司物料收货控制程序
物料收货作业控制程序
物料收货作业控制程序目的1. 对本公司进料的数量进行控制，确保进料的数量满足生产的需要。
2. 适用范围适用于公司对外采购的物料、客供素材。
3. 职责3.1 货仓部：负责货物的清点与入库工作。
3.2 品质部：负责物料的品质检验工作。
PMC部：负责物料的接收和急料的协调工作。
3.3工作程序4.4.1 供应商送货到仓库后，应及时将《送货单》交至仓管员手中，由仓管员安排在指定的待检区，若是生产急料，可以将料收到生产备料区。
4.2 货卸在待检区后，仓管员即着手核对《送货单》与《采购单》是否有误，如果有误，立即通知采购确认何种原因搞错，直至更正无误为至。
4.3 仓管员首先核对来料品名与规格是否与《送货单》一致，再将大件数量与《送货单》核对是否有误，再按5%~15%的比例抽查单位包装。
单位包装内若出现短装现象，应与供应商一起确认，再加大比例抽样。
4.4 加大比例抽样后，计算出总的包装短装数量，并要求供应商在《送货单》上进行改单并签名，尔后仓管员在《送货单》上签名确认。
4.5 仓管员在收货后，立即开出《送检单》交至IQC组。
4.6 IQC按照《进料检验与试验控制程序》和《进料检验规范》进行检验。
经检验合格者，在《送检单》上注明（ACCEPT）并写上检验损耗数，在物料外包装明显位置贴上（IQC PASS）标签，留下联单，将《送检单》回执给仓库。
若来料不合格应开出《物料异常报告》，马上呈交上级主管，召集相关部门进行会审，按《特采作业控制程序》和《不合格品控制程序》进行处理。
4.7 仓库收到《送检单》回执后，若有损耗，则将损耗数量告知采购处理。
将合格品搬运至指定仓区，并挂上《物料卡》，仓管员按照《送检单》的实际收入数量入好账目。
4.8 仓管员将当天的单据分类归档或集中分送至相关部门。
物料收货作业控制程序流程图5.相关文件6.《进料检验与试验控制程序》6.1《不合格品控制程序》6.26.3 《特采作业控制程序》6.4 《进料检验规范》7. 相关表单7.1 《送货单》7.2 《采购单》7.3 《送检单》7.4 《IQC PASS标签》7.5 《物料异常报告》7.6 《物料卡》废品管理办法目的1.，特为做好公司废品管理工作，规范废品处理流程，同时最大程度的避免公司资源浪费制订本管理办法。
物料控制作业流程
具《工票单》，经部门主管确认，生产经理审核后交财务部记帐。 4．2．3 成品入库（包括本公司冲击齿）：包装或其他车间组装成品，经品质部检查合格签名后，车间开入库单
将成品送至成品仓库暂放区，经仓管员点数确认签名作实，纳入库存区。 4．3 物料出库（详见物料出库作业流程图） 4．3．1 原料：①生产计划中心按订单数量及 BOM 表计算物料用量。②生产部门根据物料用量开具《领料单》到
4．2．1 供应商来料必须经 IQC 检验合格，仓库开《入库单》入库；第一联《入库单》及第一联经 IQC 签名的《送
货单》由仓库交财务记帐；第二联《入库单》和《送货单》转交采购月结对账；第三联《入库单》和《送 货单》交供应商对帐。 4．2．2 半成品数据管理：各车间的半成品，各工序加工的半成品，经品质部检查合格签名后，生产部统计员开
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物料控制作业流程
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1． 目的 规范物料作业流程,控制物料损耗,降低生产成本,提高产品市场竟争力。
2． 适应范围 2．1 适应公司采购、仓储、生产、品质物料控制
货物接收安全控制程序
货物接收安全控制程序背景货物接收安全控制程序是为了确保货物在进入仓库或者其他地方的过程中不被失窃、污损、破坏等因素影响。
目的货物接收安全控制程序的目的是提高货物的管理效率、降低货物损失率、提升安全防范意识，以便提高企业协调性和竞争力。
程序流程1.出货前确认：请确认货物是否正确，包装是否完好，数量是否与所配送清单相符。
2.加强现场管理：加强整个接货过程的安全控制和监控，以防止因为外部因素或者人为因素造成货物的损失或者破坏。
3.鉴定货物：鉴定货物的真伪、价值、特殊性质等，以减少因鉴定错误造成的损失。
4.签收确认：收货人签收时请仔细检查货物是否与所配送清单相符，确保收货人接收到正确的货物并签字确认。
5.报告处理：如出现货物异常或者损失情况时，请及时上报有关部门进行处理。
控制措施1.严格的门禁控制和现场监控：仓库、出入口和货物操作区域的门禁、监控设备等进行严格控制，直接参与货物收发的人员需经过身份审核、身份确认和授权操作。
2.货物保护：货物应妥善保护并妥善保管，货物堆放区域要保持清洁、整洁和有序。
3.分工明确：对参与货物收发的人员实行分工，明确各个岗位责任范围，提高操作效率和准确性。
4.操作规定和安全教育：制定和完善货物收发操作规定，为相关人员提供及时、全面的现场操作指导和培训。
5.备案管理和后期跟踪：对货物收发过程实行备案管理，及时跟踪货物运输、货物管理办法实施以及归集等问题。
总结货物接收安全控制程序的实施，可以帮助企业提高货物安全管理能力，节约管理成本，降低货物损失率，提高管理效率和协调性。
货物接收安全控制程序需要依据实际情况进行定制化开发，科学合理的制定、实施和管理流程，才能取得明显的成效。
收货作业流程SOP 20171016
第一条 目的 为了规范收货流程，加强收货作业的监督管理，提高收货的作业效率，特制
定此作业指导。 第二条 范围
适用于收货部门对所有收货业务的操作。 第三条 作业程序
供货商 预约
1、订货部门每天键入收货预约表以维持其正确性。 2、现场于采购订单上确定送货日期时间，供货商依指定送货日期时间送 货，当日由收货人员安排验收。
·核对品项型号(条形码)，清点数量 ·检查外包装及保质期限 ·抽验质量 商品不符合条件原则上一律拒收。对于货运商品，在清点物项时发现任 何问题，收货员要及时报告主管，主管与采购或供货商进行沟通，并上 报总公司。
பைடு நூலகம்
供应商名称 收货日期时间（必填） 产品种类 数量
货物抵达 供货厂商或驾驶要负责把商品卸下并整理好，便于收货人员验收进货。
验货 签收
1.商品一卸下，收货员便与送货人员清点所有数量，将数量与订货单和 出货单或货运单上作确认。并清点是否存在任何差异，如果有受损产品 或数量有差异，立即通知并主管，由主管决定接受或拒收受损商品。 2、在确定的货运单上，收货员和送货员驾驶双方签字。送货员驾驶拿到 货运单上他的那一联。收货人员在供货商进货表注明他们离去的日期时 间。 收货查验项目：
物控操作流程
物控操作流程1.0目的严格控制物料的需求计划，保证所有物料得到合理、有效的管控,确保生产按计划进行，制定本流程。
2.0适用范围工厂物料自制生产、外购、委外加工数量控制和进度控制。
3.1职责3.1厂长：负责监督物控的工作进度，对《物料需求计划》表的审核工作，及重大的物料异常协调工作。
3.2仓管员：编制《物料需求计划》表，负责物料的需求分析与计划、进度跟进、用料控制、损耗统计及分析。
3.3采购部：负责物料采购、进度跟催、来料质量异常处理、供应商沟通及新供应商开发。
3.4仓库：负责物料数据（包括库存数、欠料数）的提供，物料的保管和收发工作。
3.5仓管员：负责来料及生产退料的检验工作。
3.2作业流程4.1厂部根据营销部下达《客户任务单》通过评审后下达《生产任务单》到物控（仓管员）。
4.2对于非常规订单，技术部按产品构成编制《物料清单》，并在4个工作小时内完成提供给厂部。
4.3仓库在4个工作小时内提交《物料清单》内物料库存数量，物控对照《物料清单》库存数量及采购部编制的物料采购周期表进行核算分析，与生产主管确定需求数量和交货期。
物控在接单后1个工作日内编制好《物料需求计划》表，并交厂长审核，总经理批准。
总经理接单后在4个工作小时内完成审批。
4.4对于计划外或者采购周期超过1个月的原材料等物料，物控应根据营销部预告提前编制好《物料需求计划》表进行采购工作。
4.5采购部接到物控交总经理审批的《物料需求计划》对物料进行采购工作，落实采购订单后在《物料需求计划》中确定供应商、加工单位的交货期交给物控，采购员回复交期在1个工作日内完成。
4.6物控每天负责跟踪《物料需求计划》进度，对外协加工、延期的、跟催困难的物料制订《物料进度跟踪表》由采购部填写交货期。
采购部负责跟催加工单位、供应商按期交货，对异常情况延期交货，采购部要在延期交货前通知物控，说明延期原因并重新确定交货期。
4.7仓库按《物料需求计划》、《物料进度跟踪表》、《采购订单》的交货期、数量对供应商、加工单位收发物料，并通知物控或者在《物料需求计划》、嫩料进度跟踪表》作记录。
机械设备原料仓库收发货流程,收货、发货、销售类出库流程
机械设备原料仓库收发货流程，收货、发货、销售类出库流程机械设备原料仓库收发货流程收货流程1. 接收订单：当收到供应商的订单时，仓库管理员将订单信息记录下来，并进行确认。
2. 准备收货区域：仓库管理员会保证收货区域干净整洁，消除任何可能影响操作的障碍。
3. 验收货物：货物送达后，仓库管理员必须对货物的数量、质量和完整性进行仔细的检查。
如果发现货物存在任何问题，需要将其记录下来，并及时与供应商取得联系。
4. 处理货物：已验收的货物将根据其类型和规格进行分类和处理。
仓库管理员将为每个货物分配唯一的存储位置，并确保货物被正确放置。
5. 更新库存记录：一旦货物被放置在仓库中，仓库管理员会及时更新库存记录，包括货物的数量和存储位置。
6. 生成收货报告：最后，仓库管理员将生成收货报告，包括订单信息、验收结果和库存更新情况。
该报告将被归档以备将来参考。
发货流程1. 接收订单：根据销售部门提供的订单，仓库管理员会记录订单信息，并进行确认。
2. 准备发货区域：仓库管理员会确保发货区域整洁有序，并提前准备好所需的包装材料和运输设备。
3. 分拣货物：根据订单的要求，仓库管理员会在发货区域将货物按照规格和数量进行分拣和准备。
4. 包装货物：仓库管理员会选择适当的包装方式，将货物进行包装，并确保包装质量符合运输要求。
5. 核对订单：在货物包装完毕后，仓库管理员会再次核对订单和货物的信息，确保准确无误。
6. 安排物流：仓库管理员会与物流部门进行沟通，并确认合适的物流渠道和时效，安排货物的运输。
7. 更新库存记录：一旦货物被发出，仓库管理员会及时更新库存记录，标记相应货物的出库状态。
8. 生成发货报告：最后，仓库管理员将生成发货报告，包括订单信息、发货明细和库存更新情况。
该报告将被归档以备将来参考。
销售类出库流程1. 接收销售订单：销售部门提供的销售订单将由仓库管理员记录，并进行确认。
2. 准备出库区域：仓库管理员会确保出库区域整洁有序，并提前准备好所需的包装材料和运输设备。
工厂生产 工单与物料控制流程及说明
工单与物料控制一.前言企业的目的均系希望以最小的投入(INPUT)得到最大的产出(OUPUT)以致获得最大的效益.要做好成本低质量高的产品,,不但要有好的工作人员,更要有质量好的材料,好的材料供货商.同时依据 SOP 的作业程序, PROCESS 的控制,加之公司的一套完整的管理体制,对材料的管制才能达到预想的目的.生产中,生产线的领班对材料的认识和控制及材料发生问题时处理,占有重要角色.二.物料管理概论1. 重要性1.1 不断料:材料能源源不断的供给生产线,不使制造现场领不到要用的料1.2 不呆料:要用可要的料进来,不让不要用不可用的材料进入仓库或呆在仓库不用.1.3 不囤料:适量.适时的进料,不用过量过时的料囤料.2.管理范围2.1 物料计划及物料控制 PC、 MC 、PUR、IQC、W/H、P/L步骤:1.分为季,月,周,计划建立生产计划表;2.计划标准用量(BOM架构)3.查库存数和调整;4.查订购方式5.材料进度6.进料控制7.收料8.生产备料资料:BOM2 .2 采购 QVL 供货商,追踪交期,反馈质量.2..3 仓储分类存放,储温控制等.3.物料之定义及区分3.1 定义:维持套个生产活动所需材料电子料3.2 区分: 主要材料构成产品的主要部分(BOM)机构料辅助材料附属于产品,生产过程中所需要之消耗性材料;如:助焊剂,锡条,锡丝,防焊胶纸,清洁剂等4. 管理绩效:物料从入到出,时间越短,成本越低,反之,在仓库或生产在线滞留的时间越长,资金积压,生产成本随之增加.表现为:物料利息率, 物料周转率,周转天数,成品周转率,成品周转天数.三.物料的作业流程流程一:生产外部流程.流程二:生产内部流程四.工单的定义及功能:一. 定义: PC(生物管)根据客户需求及产品的料号,品名,数量,版本,下给生产线的制造命令单.二. 功能:1.提供生产方式,生产之依据.2.提供耗用材料及人工数据给财会部门为成本计算依据.3.协助制造部门主管分派工作,并管制产品制造.4.做为领用材料之依据.5.做为入库成品仓之依据.6.做为生管控制进度之工具.维护差异及变更材料领料及生产依据.发料依据工单需提供给部门 财会----核算成本核算工时及制程控制的依据PC----生产进度控制三.工单作业流程1. PC 部门根据生产排程开出工单;2. MC部门根据需要去维护工单,并且打印套料单(JJ);3.仓库发料,物料员领料到生产线;4.在生产过程中有补料(JJ)、退料(CK)、挪料(FC)、存仓(DD)等作业;5.存完仓后,MC打印工单清理,分析差异,送财会部;6.财会部关工单,并根据工单差异自动产生工单调整单(EZ);7.财会部关闭工单。
货物接收安全控制程序
货物接收安全控制程序一、目的货物接收是供应链中的一个重要环节，货物接收安全控制程序旨在确保货物在接收过程中的安全性，防止货物遭到损坏、丢失、被替代或其他安全问题的发生。
二、程序内容1. 员工培训所有参与货物接收的员工必须接受相关培训，包括但不限于货物接收流程、货物检查标准、仓库安全要求等内容。
培训内容应定期更新，确保员工了解最新的安全措施和政策。
2. 出货清单核对接收货物前，接收员必须核对货物的出货清单，确保货物的数量和规格与清单一致。
同时，还需确认清单上的货物标识与实际货物相符。
3. 货物外观检查接收员在接收货物时，必须对货物的外观进行检查，包括包装完好性、封条完整性、是否有明显的损坏或破损等。
如发现货物有问题，必须及时通知相关部门，并进行记录。
4. 货物数量核对接收员在核对货物数量时，应使用准确的计量工具，确保货物数量的准确性。
对于重要货物，可以采用称重或计数的方式进行核实。
5. 货物质量检查对于质量要求较高的货物，需要进行质量检查。
检查内容包括货物的外观、规格、质量标准等。
如发现质量问题，必须及时与供应商联系，并按照公司的相关流程进行处理。
6. 货物标识管理接收员必须对货物的标识进行管理，包括核对货物上的标签、条形码或二维码与出货清单上的信息是否一致。
对于易混淆的货物，还可以使用额外的标识或标签进行区分。
7. 货物储存安全接收员在接收货物后，必须按照公司的储存规定妥善保存货物，确保货物不被损坏、丢失或被盗。
货物储存区域应设置相应的安全设施，如监控摄像头、门禁系统等。
8. 文件和记录管理接收员在接收货物时，必须妥善管理相关的文件和记录。
所有接收货物的记录应详细、准确地记录下来，包括货物的数量、质量、接收日期、接收人员等信息。
这些记录应保存一段时间，以备后续审计或投诉处理时使用。
三、程序实施1. 确定责任人公司应指定专人负责货物接收安全控制程序的实施，并监督员工的操作。
2. 建立相关制度和流程公司应制定相关的制度和流程，明确各个环节的责任和要求。
货物接收安全控制程序范本（2篇）
货物接收安全控制程序范本一、目的本程序旨在确保货物接收过程的安全性，减少货物损失和避免安全风险。
二、适用范围本程序适用于所有与货物接收相关的部门和人员。
三、程序细节1. 货物接收前的准备工作a. 接收人员接到货物到达的通知后，需对仓库进行检查，确保仓库环境整洁、仓库门窗完好、监控设备正常运行等。
如有异常情况需及时报修或处理。
b. 接收人员需准备好接收货物的设备和工具，如叉车、货物卸货工具等，并确保设备和工具处于良好工作状态。
2. 货物接收过程中的控制措施a. 货物送达前，接收人员与物流供应商确认送达时间，并提前做好准备。
b. 货物送达时，接收人员必须核对货物的运单、装箱单等相关文件，确保货物的数量、型号、规格等与文件一致。
c. 接收人员需对货物进行外观检查，注意货物是否有明显的损坏、异味等异常情况。
d. 对于易燃、易爆、有毒等危险品，接收人员必须遵守相关操作规程，确保安全接收和处理。
e. 对于高价值货物，接收人员需进行额外的安全防护措施，如拍照记录、封存等。
f. 如发现货物存在问题或异常情况，接收人员应立即与供应商联系并做好记录，确保问题得到及时解决。
3. 货物入库后的处理a. 接收人员将货物送入仓库后，需及时登记入库，并将相关信息录入系统。
b. 对于有特殊要求的货物，接收人员需按照要求进行特殊处理，如冷链货物的温度监控等。
c. 接收人员需及时与库管人员交接，确保货物得到妥善保管。
并与库管人员核对入库信息，确保准确无误。
四、相关记录1. 接收人员需对货物接收过程中的重要环节进行记录，包括货物的数量、状态、异常情况、处理结果等，并及时上报相关部门。
2. 相关部门应做好对接收记录的存档和管理工作，以备后续查询和追溯。
五、培训和评估1. 接收人员应接受相关培训，了解货物接收的安全要求和操作规程，并定期进行复习和评估，确保操作规程的有效实施。
2. 上级管理人员应对接收人员进行定期的安全知识培训和评估，以提高安全意识和能力。
公司物料收货控制工作程序
公司物料收货控制工作程序简介公司物料收货控制是保证公司物料采购流程中重要环节之一，它的目标是确保所购买的物料完整、正确、符合质量要求，并及时入库。
本文档将详细介绍公司物料收货控制的工作程序。
目录• 1. 收货前的准备工作• 2. 收货流程• 3. 质量检验• 4. 入库操作• 5. 异常处理1. 收货前的准备工作在进行物料收货前，需要进行以下准备工作：1.1 采购订单确认采购部门确认采购订单信息，包括物料名称、数量、交货日期等，确保与供应商达成的协议一致，防止发生误发、漏发等问题。
1.2 收货通知采购部门向仓库管理部门发送收货通知，通知收货的物料信息和预计到货时间，以便仓库及时做好准备。
1.3 收货区域准备仓库管理部门将物料收货区域清理整齐，确保收货区域空间充足、干净整洁，便于收货操作和质量检验。
2. 收货流程物料收货流程一般包括以下步骤：2.1 接收货物仓库人员按照收货通知的物料信息，到达卸货区域等待物料送达。
一旦物料送达，仓库人员接收并记录到货时间。
2.2 核对物料信息仓库人员根据采购订单和收货通知，核对收到的物料是否与订单一致，包括物料名称、数量等。
如有问题，及时与采购部门联系解决。
2.3 记录收货信息仓库人员会将收到的物料信息记录到收货记录表中，包括物料名称、数量、供应商名称、到货时间等信息，作为后续跟踪和查询的依据。
2.4 转交质量检验经过物料核对后，仓库人员将物料转交给质量检验部门进行质量检验，确保物料符合质量标准和要求。
3. 质量检验质量检验是物料收货过程中一个重要的环节，通过质量检验可以确保所收到的物料的质量符合要求。
3.1 抽样检验根据公司的质量管理制度，质量检验部门会对收到的物料进行抽样检验，以获取较为准确的质量数据。
3.2 检验细节质量检验部门会对物料的外观、尺寸、重量、标识等方面进行检验。
具体的检验标准和方法会根据物料的不同而有所差异。
3.3 检验结果处理根据质量检验的结果，质量检验部门会进行合格品的分类和记录，将合格品送往入库操作，不合格品会按照公司规定的流程进行退货或者处理。
仓库作业与货物控制流程
WMS系统优化与升级
系统升级：定期更新系统，提高系统稳定性和性能 功能优化：增加新功能，如库存预警、订单跟踪等 用户体验：优化用户界面，提高操作便捷性 数据分析：加强数据分析能力，为决策提供支持
WMS系统与其他系统的集成
ERP系统：实现库存管理、订单处 理、财务管理等功能的集成
CRM系统：实现客户关系管理、销 售管理、市场分析等功能的集成
SCM系统：实现供应链管理、物流 管理、采购管理等功能的集成
MES系统：实现生产管理、质量管 理、设备管理等功能的集成
RFID系统：实现货物追踪、库存盘 点、出入库管理等功能的集成
物联网系统：实现货物状态监控、 环境监测、设备管理等功能的集成
仓库布局优化
合理规划仓库空间，提高空间利用率 优化货物存储方式，提高货物存取效率 采用自动化设备，提高货物搬运效率 建立完善的货物信息管理系统，实现货物信息的实时查询和管理
货物盘点：定期进行货物盘点，及时 发现损耗情况
货物出库：核对货物数量，确保无误
损耗处理：对于损耗的货物，及时处 理，避免影响其他货物
WMS系统介绍
功能：包括库存管理、订单 处理、拣货、包装、发货等
WMS系统：仓库管理系统， 用于管理仓库中的货物和作 业流程
特点：自动化、智能化、高 效化
应用：广泛应用于物流、电 商、制造业等行业
添加标题
订单分配：将订单分配给相 应的仓库和员工
添加标题
订单跟踪：跟踪订单的运输 状态，确保货物安全到达客
户手中
订单包装：将拣选出的货物 进行包装和标签
添加标题
添加标题
添加标题
订单确认：确认订单的有效 性、准确性和完整性
添加标题
订单拣选：根据订单信息， 从仓库中拣选出所需的货物
物料收货控制程序
物料收货控制程序一、目的：对进料的数量进行控制，确保进料的数量满足生产的需要。
二、适应范围：适用于本公司对外采购的物料、发外加工的成品。
三、职责1.仓管员：负责货物的清点与入库工作；2.质检员：负责物料的检验工作；3.供应部：负责物料的接收和急料的协调工作四、工作程序1.供应商送货（1）供应商进货车到厂区后，应及时将《送货单》呈交供应部，由收料员安排其送到指定的生产备料区或指定的待验区；（2）货卸到指定区域后，收料人核对《送货单》：散装物须有过磅证明单；单位包装的按比例抽查其数量；单件物料按实际件数点收。
（3）核对无误后，收料人在其送货单自留联上签收，客户联留存本公司会计核算。
2.进料数量验收（1）仓管员收到单后，即着手核对《送货单》与《订购单》是否有误。
如果有误，即通知采购部门确认系何种原因出错，直至更正无误为止。
（2）如是大件箱数，应按5%—15%比例抽查单位包装。
单位包装内若出现包装不足现象，应与供应商送货人员一起确认，再加大比例抽样。
（3）加大比例抽样后，计算出包装不足的平均数量，再计算出总的包装不足数量，开出《物料异常报告》，经供应商送货人员签字认可。
（4）收料员将实际的数量填入《进料验收单》中，然后将《进料验收单》和《物料异常报告》转交质检员。
3.进行品质验收：（1）质检员收到《进料验收单》后，按《进料检验控制程序》和《进料检验标准》进行检验。
（2）经检验合格者，在《进料验收单》上注明“检验合格”，同时在物料外包装明显位置上贴上“检验合格”标签，留下联单，做好检验记录，将《进料验收单》和《物料异常报告》回执给仓管员。
（3）不合格者在《物料异常报告》上注明，呈交上级主管，召集相关部门进行会审，按《特采作业控制程序》和《不合格品控制程序》处理。
4.入库与入账（1）仓管员收到质检回执的单据后，若有包装不足，则填具《物料异常报告》呈交采购部门处理。
（2）仓管员安排搬运组将合格品搬运到指定库区，并挂上《物料卡》。
物 料 收 货 作 业 程 序
物料收货作业程序一．目的加强公司对物料收货进行有效控制，确保满足生产需要。
二．适用范围适用于本公司对外采购的物料、外发加工的半成品。
三．职责采购员：负责下物料采购单，与供应商沟通。
仓库：负责物料的初步确认与清点、入库工作。
品管部：负责物料的品质检验。
四．作业程序1．供应商（外协加工厂）送货到厂区后，应及时将《送货单》交仓管员，仓管员收到《送货单》后找出采购员下发的相应的《采购单》就物料名称、型号规格、数量(重量)、颜色进行核对，核对无误后安排供应商(外发加工厂)卸货到指定的待检区域。
2．卸完货后，仓管员就来料和《送货单》所列的物料名称、型号规格、数量(重量)、颜色是否一致进行核对，核对无误后仓管员挂上待检标识，并及时填写《进仓单》交品管部检验员进行检验。
如有误应及时通知采购员处理，具体按《采购控制程序》执行。
3．品管部检验员接到仓管员的《进仓单》后，应及时对《进仓单》所列的物料进行检验，没有其它特殊情况时必须在接到通知1小时内检验完毕。
3．1若检验合格在物料的相应位置标识“合格”字样，并在《进仓单》上填写“合格”字样后交仓管员办理入仓手续，做好帐、卡的处理。
3．2若检验不合格，检验员应填写《外协产品检验报告单》，如果检验员对这种不合格有把握进行处理，那么检验员根据实际情况在《外协产品检验报告单》上注明“返工”或“让步接收”或“报废”字样。
3．2．1当判断为“让步接收”或“报废”的以检验员的意见为最终意见，检验员在《进仓单》、物料的相应位置标识“让步接收”或“报废”字样后把《进仓单》交仓管员，并将《外协产品检验报告单》第二联交采购员，仓管员按此办理入仓手续，采购员结合《外协加工合同》折算扣罚加工费填在《外协产品检验报告单》上后交仓管员。
3．2．2当判断为“返工”的检验员应将《外协产品检验报告单》交厂长审批，并在物料的相应位置标识“待处理”。
厂长经过综评后提出最终处理意见交检验员，检验员按厂长的意见将处理结果填写在《进仓单》、物料的相应位置上，并将《进仓单》交仓管员，《外协产品检验报告单》交采购员，仓管员按《进仓单》上意见办理相关手续，采购员按外协加工合同计算扣罚金额后交仓管员。
物料收货操纵程序1
4.4.1车间当班领班通知仓库仓管员入库并将《成品入库单》交至仓管员手中。
4.4.2成品仓仓管员检查数量以及合格标贴无误后，在《成品入库单》上签名并取回相应联单。
4.4.3货仓管理人员安排人员搬运至指定库位，并挂上《产品标示卡》。
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1.目的。
对本公司物料出仓的数量进行控制，确保发料的数量满足生产的需要。
2.适用范围。
适用于本公司所有的原、辅料，包装材料以及办公用品等。
3.职责。
生产部：负责下达物料发放的标准指令。
综合部：负责制定办公、劳防以及相关用品的标准与发放审核工作。
仓 库：负责物料的发放工作。
生产车间：负责物料的接受以及清点工作。
3.职责。
挤出车间：负责管材的生产和《成品入库单》的生成。
注塑车间：负责管件的生产和《成品入库单》的生成。
生 产 部:负责《生产计划》的制定、发放以及《成品入库单》的数据处理。
品 官 部：负责管材、管件的最终检验与试验工作。
货 仓 部：负责成品管材、管件的入库接收工作。
4.工作程序。
生产计划。
由生产部根据销售计划和《订单评审表》制定生产计划，并将《生产计划》和《订单评审表》及时呈交到车间，由车间安排生产；同时呈交一份至货仓部，由货仓部根据生产日期安排库位，并做好入库前期准备工作。
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成品入库控制程序
页码
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表单的处理。
仓管员将单据的数据录入到台账，同时将当天的单据分类归档并集中分发到相关的部门。
5.流程图。
6.相关文件。
收货管理与控制流程
收货管理与控制第一章收货流程一、商品验收基本原则（一）诚实原则1、收货的数据必须真实，不得弄虚作假；2、收货人员必须诚实，不得接受厂商任何形式的馈赠和索要任何财物等。
（二）正确原则收货的数据必须正确无误，错误的单据必须及时纠正。
（三）优先原则1、退货优先原则，即先办理退货后（包装坏），再进行收货程序。
（四）安全原则整个收货部的区域必须执行安全原则，包括：叉车运作，商品存放，商品的码放及运输等。
（五）当日原则即当天的收货、退货必须当天完成确认工作，不能推迟录入和确认。
二、商品验收基本标准1、商品包装名称、条码、单位、规格、单价和收货数量应与收货单一致；2、商品包装完整、条码完整、无污渍、残缺、残旧、变形等；三、商品验收抽验要求1、厂家原包装封箱的，贵重商品及3箱以下的100%打开验收，3箱以上10箱以下超过部分抽20%，10箱以上超过部分打开10%，如验收部分超过10%不合格者，全批商品视为不合格商品，拒收；2、验收多层包装的商品时，必须检查至最小销售单位；四、收货具体操作流程1、投单、审单——管理员确认持单是否加盖其公司的送货章；2、验收——收货员、送货员对来货商品进行质量检查，并清点单是否加盖其公司的送货章；3、卸货——确认后收货员指厂商把商品进行正确码放；4、退/换货——厂商持收完货后的预收单到票据办打印商品进货单（厂商有退货打退货单或换货）；5、验收——由收货员、厂商双人共同参与，对照有效订单将来货商品进行逐一验收确认（包括条码、名称、包装、单位、质量、收保质期），当班仓库管理员进行抽查监督（要求抽查每张单据的单品不得少于20%，重点商品需100%核查）；收完货后，由收货员、仓库管理员、供应商三方进行签字确认；6、数据确认——供应商确认进货单（或退货单）并签字，仓库管员、收货员签审认可；7、票据员复核并盖章；8、收货结束。
五、收货要领与规定1、对于商品与订单条码不一致的商品，除一商品多条码可收；不是，拒收；2、商品包装箱外品名规格等是用手工书写的要抽查复核实物；3、如果商品名称错误，明显可区分的，找主管判别；如不能判别的，放至问题区等候处理，明显错误拒收；收货员对问题商品做好记录；4、商品外包装是否损坏，商品质量是否达到要求，商品标签是否达到法定要求。
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上海德班机械有限公司物料收货控制程序
1.目的
对本公司进料的数量进行控制，确保进料的数量满足生产的需要。
2.适用范围。
适用于本公司对外采购的物料、发外加工的半成品。
3.职责
3.1 货仓部：负责货物的清点与入库工作。
3.2 品管部：负责物料的品质检验工作。
3.3 物控部：负责物料的接收和急料的协调工作。
4.工作程序
4.1 供应商送货。
4.1.1 供应上送货车到厂区后，应及时将《送货单》呈交至物控部收料组处，由收料组
人员安排在指定的待验区，若是生产急料，收料组人员可将料先收到生产备料区。
4.1.2 货卸至指定待验区后，收料组人员将大件箱数与《送货单》核对，无误后开出《进
料验收单》与《送货单》一起呈交至相关货仓。
4.2 进料数量验收
4.2.1 货仓管理员收到单后，即着手核对《送货单》与《订购单》核对是否有误，如果
有误，即通知采购部门确认何种原因搞错，直至更正无误为止。
4.2.2 货仓管理员安排人员再核对一次大件箱数是否有误，再按5%~15%比例抽查单位
包装。
单位包装若出现包装不足现象，应与供货商送货人员一起确认，再加大比
例抽样。
4.2.3 加大比例抽样后，计算出包装不足的平均数量，然后计算出总的包装不足数量，
开出《物料异常报告》经供应商送货人员签字。
4.2.4 货仓管理人员将实际的数量填入《进料验收单》中，然后将《进料验收单》和《物
料异常报告》转交至品管部IQC组。
4.2.5 数量验收处理时间：
A．物控部收料组处理一般物料的时间为30分钟内，处理急料的时间为10 分钟内。
B．货仓部处理数量的时间为2 小时以内，急料为1 小时以内，特急料为30 分
钟内
4.3 进料品质验收：
4．3.1 品管部IQC组收到《进料验收单》后，按《进料检验与试验控制检验规范》进行检验。
4.3.2 经检验合格者，在《进料验收单》上注明（AC-CEPT）并写上检验损耗数，同
时在物料外包装明显位置上贴上（IQC PASS）标签，留下联单，做好检验记录，
将《进料验收单》和《物料异常报告》回执给仓库。
4.3.3 不合格者在《物料异常报告》上注明，马上呈交至上级主管，召集相关部门进行
会审，按《特采作业控制程序》和《不合格品控制程序》进行处理。
4.4 货仓入库与入账：
4.4.1 货仓收到IQC回执的单据后，若有包装不足，则将《物料异常报告》呈交采购部
门处理。
4.4.2 货仓管理员安排人员将合格品搬运到指定库区，并挂上《物料卡》。
4.4.3 货仓管理员按《进料验收单》的实际收入数量入好账目。
4.5 表单的保存与分发：货仓管理员视情况紧急与否，将当天的单据分散或集中分送到
相关部门。
5. 流程图
6.相关文件
6.1 进料检验与试验控制程序。
6.2 不合格品的控制程序。
6.3 特采作业控制程序。
6.4 进料检验规范。
7.相关表单
7.1 送货单
7.2 订购单
7.3 进料验收单
7.4 IQC PASS 标签
7.5 物料异常报告
7.6 物料卡
补发或更改 退货。