控制措施组合的确认报告

控制措施组合的确认报告

一、前提方案的确认

1.基础设施确认

确认人：

2.法律法规、标准信息确认

确认人：

3.PRP控制措施充分性、有效性确认

3.1与食品接触的水的安全：

3.1.1使用城市用水，每年两次送疾控中心进行检测，保留检测报告，检测报告均合格有效；

3.1.2化验室每月对工厂用水进行采样检测，检测结果表示合格；

3.2食品接触面的清洁、卫生：

3.2.1班前、班中、班后安排专人对加工需要的所有设备、工器具及加工环境等进行检查并清洗消毒；

3.2.2制定所有设备设施、工器具及加工环境等接触面的清洁消毒程序，并按照程序对接触面进行针对性的清洁消毒；

3.2.3定期对车间内接触面进行采样检测，对车间工器具、设备及加工环境采样检测，检测结果全部合格，证明所制定的清洁消毒程序能够完全满足接触面清洁消毒的要求。3.3交叉污染的预防：工厂规定了生产车间内人流及物流路线，来避免交叉污染的发生。

3.4手清洁、消毒和卫生间设施的消毒：

3.4.1车间入口设有洗手消毒设施，加工车间内设有专用洗手设施，要求进入车间前洗手消毒，并有品控员监控消毒液配制及人员洗手消毒情况；

3.4.2卫生间开门不得朝向加工间。卫生间内配有洗手消毒设施，通风状况良好，下水道畅通。

3.5防止污染物的进入：

3.5.1基础设施使用的材料均采用易清洗消毒的材质，采用防止污染物进入的设计；

3.5.2门窗封闭，采用防护装置，防止污染物进入。车间采用良好的通风设施，防止冷凝水的形成；

3.5.3生产现场有效科学管理，保持良好的生产环境。

3.6化学物品的标识、贮存和使用：

3.6.1化学物品存放于专门的化学物品间，专人上锁管理；

3.6.2有化学物品登记台账，供应商资质齐全有效；

3.6.3化学药品使用人员均经过系统培训，能够正确的使用。

3.7员工健康状况：

3.7.1工厂人员每年体检，体检合格有健康证的上岗；

3.7.2入职前对新进员工进行卫生知识培训，入职后定期、不定期对员工进行卫生教育培训；

3.7.3管理人员对工厂人员定期检查，随时关注。

3.8害虫的控制：

3.8.1进入车间入口处安设有门、挡鼠板，并定期检查；

3.8.2更衣室、卫生间、进气口、排气口等处安装有过滤网，防止飞虫进入；

3.8.3下水道排水沟采用U型管，出口为弯道式，出口处设置过滤网，防止害虫进入车间。

确认人：

二、实施危害分析的预备步骤的确认

1.原辅料描述

2.流程图及工艺描述

1.原料的确认：原料描述中的每一项内容进行确认（检测报告数据是否符合国家标准规定，是否能够满足终产品需求、验收标准是否与国家法规相符等）。

2.辅料的确认：描述中的每一项内容进行确认（产品标签上内容的确认，配料中添加剂比例是否符合国家2760标准规定，验收标准是否符合国家标准的要求等）。

3.终产品的确认：是否符合产品要求、是否符合10379要求、成分中限量添加成分是否符合要求、贮存方法及保质期经过试验验证等）。

确认人：

三、危害识别和可接收水平的确认、控制措施的确定的科学性和充分性

1.危害分析评价准则：发生的频率及重要性是否与事实相符，判定依据是否科学。

2.危害的准确性：判定的危害程度经过生产过程的总结是否与判定后的得分相符。

3.判定危害的科学依据：

确认人：

四、控制措施及其组合的确认

1.微生物危害控制的有效性

2.化学危害：

主要针对原料、辅料检测；调浆、浸泡、液化、糖化及异构环节来控制，由原辅料

检测及成品检测以及第三方送检结果来确认。

3.物理危害：

金属异物（金属探测器控制）、化验检测结果、市场反馈。

确认人：

五、CCP、OPRP的确认

CCP、OPRP的措施方法、监控方案、纠偏措施、验证方案、记录的充分、合理/可行、有效性。

确认人：

确认人：