采购与供应商管理程序

1目的

选择合格供方，保证采购物资符合公司规迫要求，并对采购作业实施控制和执行适当的验证。

2适用范围

公司生产所需的原辅料、设备和修理零配件、办公消耗品等的采购作业。

3职责

3.1运营部：负责原辅料的采购，设备和修理零配件、办公消耗品等的采购及供方资料的组织搜集、登录、更新、样品的索取、

评审等。

3. 2技术部：负责原辅料之技术规范的制订/检验/判泄及协助采购对供方的评审。

3.3各部门：需求物品的请购。

4相关文件

4. 1《检测设备控制程序》

4. 2《检验和试验程序》

4. 3《不合格品控制程序》

4.4《产品防护程序》

5定义

5. 1供方：任何影响产品质量要求的原辅料提供者。

5. 2原料：构成公司产品实体的材料。

5. 3辅料：不构成公司产品实体，但有助于产品形成的材料。

6程序内容

6.1采购

6. 1. 1原辅材料的采购

6. 1. 1. 1提岀请购需求：生产部根据库存和订单情况，填写《请购单》或提出采购申请报告，提出原辅材料请购需求，请购部门

主管和最高主管签核后由采购负责办理。

6. 1.1.2采购根据签核的《请购单》或采购申请报告，选择合格供方采购。

6. 1.1.3合格供方选择：所有采购作业之合格供方基本上应来自《合格供应商一览表》中，具体按6. 2执行。

6. 1.1.4询价作业：采购依请购物资之品需、规格、数量及交期、质量要求，向能满足采购要求之合格供方询求报价和结算方式，

询价方式可通过电话进行。

6. 1.1.5采购作业：依上述规立及交期要求填妥《采购单》，《采购单》必须包含“产品名称”、“数虽:”、"交期” 等内容，

采购部门主管和最高主管签核后，方可发给供方，若有特殊要求需供方签认后回传。若《采购单》修改，按照6. 1执行审核完后方可生效。

①A 类-一原料供方。 ②B 类-一公司仪器设备、工程服务方。

③C 一辅料供方。④D 一其它不包含

①能提供优良

②发货及时、数量准确o ③价格合理。

6.2. 2.2

为确保原辅料货品质、交期及服务状况,

6. 1.1.6 必须与供方及时协商应对措施，重新议左交期并确保管制。

6. 1.1.7交货管制及验收：以采购与供方议圧的交货日期为管制基准，于供方交货时根据供方之《送货单》，仓库

通知技术部，技术部依据《检验和试验程序》的要求进行检验，检验合格时仓库建立入库资料，检验不合格 者，按《不合格品控制程序》进行。

6. 1. 2设备及修理零配件的采购和验收:

6. 1.2. 1设备和修理零配件由生产部填写《请购单》，经部门主管和最高管理者签核后转采购，由采购负责采购零

件或外协加工.

6. 1. 2. 2设备和修理零配件的验收，由生产部和技术部门共同执行。

6. 1.3本公司对釆购物品实施进厂进料检验或验证，并不免除合格供方对所供应的物品应负担最终责任。

6. 1.4本公司之客戸若需对合格供方提供的产品实施检验时，本公司应做出安排，但其验证不能作为本公司的验

证，也不能免除本公司向其提供可接收产品的责任。

6. 1.6采购原辅材料的质量记录由技术部保管，并应立期整理，以作为评泄合格供方的依据。 6. 2合格供方的评审

6. 2. 1供方的分类：根据公司现状可将供方分为以下几类:

6. 2.2 A 类供方的评审。

6. 2. 2. 1合格供方的选择标准。

公司应确龙相对稳定的合格供方，由采购根据现存的记录，就现有供方以往的交 填写好《供应

商基本情况调查表》，由采购部门主管审核后，报最髙管理者进行批

准后将其列入《合格供应商一览表》。

6. 2. 2・3对新供方评审认可。

① A 类物品新的供方评审认可，通过填写《供应商基本情况调查表》及样品评审的方式评审。

②

新供方的寻找及基本查询由采购员负责，经査初步认可者则发给《供应商维护申请表》填写，并请其同时

准备公司所需原辅料样品，并附其承认规格书或技术资料。 ③

采购将样品转技术部，技术部按《检验和试验程序》的要求进行检验和判定，作好记录，并将判立结果告

知采购，再由采购告知供方。

④当样品判立不合格时，可让苴再次送样，如再不合格，则取消评审资格。

⑤样品合格，经本部门主管审核、最髙管理者批准后，此供方的使用便可进行，待连续三批货在交期、品质上均能符合公

司要求后，始可列入《合格供应商一览表》。

6. 2. 2.4日常评核。

6. 2. 2. 4. 1日常评核工作由采购负责执行。

6. 2. 2. 4. 2评核项目为品质与交期两项，按以下方式：

①评分二检验合格率*60分+交期达成率*40分

②合格率=介格重量/原料总重M*100%

③交期达成率二交期达成批数/进料总批数*100%

注：原料异常数量包含进料检验、生产使用过程中发现的异常品，若在生产使用中发现异的异常品本月无进料, 异常数疑延后统计。

6. 2. 2. 4. 3考核期以1个月为标准，60分以上为合格，采购将考核结果记录于《合格供方左期评审表》，40分以下者则从《合

格供应商一览表》中删除。如得分为40-60分者再进行考核3个月，若再不合格（小于60分）则需除名。

6. 2. 2. 4. 4在下列情况下供方可通融登录，但不能免除采购对英的评审责任。

①客户指定供方。②供方独占市场，而无其它供方所代替时。

6. 2.3对B类仪器设备供方的评审由技术部负责，但必须要求供方提供国家相关部门认定英具有相关仪器、设备的检验资格证明，

其具体认定方法详见《检测设备控制程序》。

6. 2.4对C类供方的评审：C类供方的评审由技术部，生产部负责，苴具体认圧方法按6. 2.1程序进行，对新供方如需实地评审，

技术部，生产部一起到供方处进行评审。

6. 2.5对D类（劳保物品、办公用品等）供方的评审：D类物品大多为零星现金采购，大多为零售商而非生产商,

而且其对品质系统影响较小，所以对D类供方不作评审。

6. 2.6为确保《合格供应商一览表》保持有效版本，更新《合格供应商一览表》的准则是至少每年更新一次。

6. 2. 7供应商为国外工厂时，省略每年对供应商工厂的外审。