品质部内审检查表

品质部内审检查表
1. 引言
本文档为品质部内审检查表，旨在帮助品质部门对内部流程、标准以及文件进行自我检查和评估。

通过内部审查，可以发现潜在的问题，并采取相应的措施进行改良，以确保产品和效劳的质量和符合相关标准要求。

2. 内审检查内容
2.1 流程检查
2.1.1 流程定义和文档化
•[ ] 流程是否明确定义？
•[ ] 是否存在流程文档，并且是否是最新版本？
•[ ] 流程文档是否清晰易懂，并包含相关的步骤、职责和控制要点？
2.1.2 流程执行和控制
•[ ] 流程执行是否符合要求？
•[ ] 是否存在流程控制措施，如检查单、记录表等？
•[ ] 流程中的关键步骤是否有明确的责任人，并有相应的控制措施？
2.2 标准检查
2.2.1 标准的制定和更新
•[ ] 是否存在适用的标准和标准？
•[ ] 是否有制定过程来更新标准和标准？
•[ ] 标准和标准是否与最新的法规和行业要求保持一致？
2.2.2 标准的执行和验证
•[ ] 标准和标准是否被广泛应用和执行？
•[ ] 是否存在相应的验证措施，以确保标
准的有效性和执行情况？
•[ ] 是否对标准执行进行定期的内部审核
和评估？
2.3 文件管理检查
2.3.1 文件编制和审批
•[ ] 是否有文件编制和审批的制度和程序？
•[ ] 文件编制是否符合规定的格式和要求？
•[ ] 审批流程是否完整，并有相应的记录
和签名？
2.3.2 文件的变更和控制
•[ ] 是否有文件变更和控制的制度和程序？
•[ ] 是否有明确的变更申请和批准流程？
•[ ] 变更后的文件是否及时更新，并且通
知相关人员？
2.4 绩效评估检查
2.4.1 目标设定和测量
•[ ] 是否设定了可衡量和明确的目标？
•[ ] 是否有相应的指标来测量目标的完成情况？
•[ ] 目标的测量结果是否及时反应给相关人员并采取相应的行动？
2.4.2 绩效评估和持续改良
•[ ] 是否进行定期的绩效评估？
•[ ] 绩效评估结果是否分析，发现潜在问题，并对其进行改良？
•[ ] 是否有持续改良的机制和措施，以保持优质的绩效和产品交付？
3. 总结
本文档详细介绍了品质部内审检查表，通过对
流程、标准、文件管理和绩效评估等方面的检查，旨在帮助品质部门进行自我评估和改良，以提高
产品和效劳的质量。

通过定期的内审检查，可以
帮助发现潜在问题，并采取相应的措施来改良和
优化，从而不断提升整个组织的品质水平。