使用t3怎么取消记账是否有相关的操作步骤

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畅捷通T3基本操作流程

实训指导书所属学院经济管理学院实训专业会计电算化实训名称会计电算化教务处制二○一四年七月实训指导书实验一系统管理及基础设置一、如何建账1.如何建账系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→账套→建立→填写账套号；账套名称；（企业简称）账套启用时间（系统开始使用月份）单位名称（企业全称）单位简称（企业简称）企业类型（工业或商业）行业性质（企业行业选择，预设行业科目）对于存货、客户、供应商是否分类，是否有外币核算，（是选择打上对钩）是否可以创建账套？会计编码方案（根据企业情况添加）数据精度定义（小数位长度设定）提示创建账套成功是否启用账套？是在相应模块前面打对钩、选择日期（日期不能晚于账套启用时间）。

2.如何去增加操作员及权限系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→操作员→增加→编号、名字系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→权限→选择账套和年度→选择操作员→增加→从右侧选择相关的明细权限。

（必须赋权后才能做日常操作）3.如何备份和恢复账套备份：系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→账套→备份→选择账套→确定→选择备份目标→选择相应的文件夹→数据备份成功恢复：系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→账套→恢复→选择备份文件所在的文件夹→确定实验二总账管理系统1)如何设置会计科目:双击T3图标→总账→会计科目→增加→录入编码，科目名称（涉及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对）2)如何设置凭证类别：双击T3图标→总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置3)如何做凭证：双击T3图标→总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平）4)如何审核凭证：双击T3图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核）5)如何记账：双击T3图标→总账→记账→全选→下一步→记账→完成6)如何结账：双击T3图标→总账→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结账（结账必须连续，不能跳跃结账，而且必须是上个月结账后下月才能结账）注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的方式：单击查询或审核后→辅助查询→选择相应的科目→确定三、日常反操作如果使用过程中遇到结账后发现凭证有问题，就这样一个过程，如何从头到尾实现反操作，具体步骤如下：1）如何反结账（取消结账）双击T3图标→输入用户名和密码→总账→月末结账→在最后一个结账月选中后→Ctrl+Shift+F6→提示输入口令→确定2）如何反记账（分两步来执行）A．双击T3图标→输入用户名和密码→菜单栏下总账→期末→对账→在空白处单击→Ctrl+H→提示记账前状态已激活→确定B．双击T3图标→输入用户名和密码→菜单栏下总账→凭证→恢复记账前状态→在弹出的对话框里选择某月月初状态→确定→提示恢复记账已完成3）如何取消审核双击T3图标→输入审核人的用户名和密码→总账→审核凭证→选择月份→确定→打开审核界面单击取消（也可单击审核菜单下→成批取消，完成所有凭证取消审核）4）如何修改凭证双击T3图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到相应的凭证→对分录进行修改→或点击工具栏增、删分录→执行相应修改后保存5）如何删除凭证双击T3图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到该凭证→菜单栏制单下作废、恢复→菜单栏制单下整理凭证→选择相应月份→全选→确定→提示是否整理凭证断号？（如果点“是”的话，将对当月该凭证类别下的所欲凭证进行整理，选择“否”的话，将保留该凭证号）以上过程进行完毕后，对账务来说，还需要重新进行一遍所有的操作：凭证修改后→换人审核→记账→结账→最后出报表。

t3反记账怎么操作

T3反记账怎么操作概述T3反记账是一种用于在特定情况下撤销或反转已经记账的交易的操作。

这种操作通常发生在当初错误记账、误操作或需要更正账目错误的情况下。

在本文档中，我们将介绍T3反记账的具体操作步骤和注意事项。

步骤步骤一：进入记账系统首先，打开你的记账系统，并进行身份认证，以确保你有权限执行反记账操作。

步骤二：选择要反记账的交易在记账系统的主界面上，查找并选择需要反记账的交易。

这些交易可能会以列表或表格的形式展示。

步骤三：打开反记账功能一旦选择了要反记账的交易，查找系统中的反记账功能按钮，并点击它。

这可能会显示一个确认对话框，要求你再次确认反记账操作。

步骤四：确认反记账操作在确认对话框中，务必仔细阅读反记账操作的警示和注意事项。

确保你理解反记账操作可能带来的影响和后果。

如果你确认要执行反记账操作，请点击确认按钮。

步骤五：完成反记账操作一旦确认了反记账操作，系统会开始执行相应的反记账操作，并在操作完成后给出反馈信息。

请耐心等待系统处理完毕，并确保没有出现错误或异常情况。

步骤六：检查反记账结果反记账操作完成后，确保及时检查结果以确认操作是否成功。

查看相关交易的记账状态和账户余额是否正确反映了反记账操作。

注意事项在执行T3反记账操作时，请注意以下事项：•操作审慎：反记账操作应该只在确有必要的情况下进行，确保避免进一步的错误或损失。

•权限控制：只有授权的人员才能执行反记账操作。

确保只有具备权限的人员才能访问和操作记账系统。

•备份和审计：在进行重要的反记账操作之前，建议先进行数据备份。

并记录下操作的详细信息，以便后续审计和追踪。

结论T3反记账操作是一种在特定情况下纠正记账错误的重要操作。

通过按照上述步骤进行操作，并注意事项的建议，我们可以高效地执行反记账操作，确保账目准确性和数据完整性。

注意：本文档仅提供了T3反记账操作的基本步骤和注意事项，请根据实际情况和系统要求进行具体操作。

用友T3操作流程--库存管理存货核算操作

用友T3操作流程--核算管理操作用、自制、在制）中设置存货。

2、然后在基础设置——购销存中——仓库档案、收发类别中建立仓库信息注意，计价方式选择移动平均法，并设置收发类别。

基础信息——购销存——收发类别建立类别期初记账核算——期初数据——期初余额——输入期初数据等——记账取消期初记账：核算——期初数据——期初余额——点击上面的恢复，就恢复期初记账了设置存货科目及对方科目核算——科目设置——存货科目——增加——输入仓库编码、仓库名称，存货科目编码、存货科目名称（存货科目为涉及到材料，商品而对应的科目）核算——科目设置——存货对方科目——增加——输入存货编码、存货名称，对方科目编码、对方科目名称（存货对方科目为设计到现金，银行，应付、应收等科目）日常业务1 采购入库单采购入库单------增加------输入内容（入库日期、仓库、入库类别、入库内容）-------保存2 其他入库单其他入库单------增加------输入内容保存注：入库单有无价格均填价就算是别人赠送的，价格也得填，可以填0.3销售出库单生成销售出库单-------增加------输入内容-----保存4 其他出库单其他出库单------增加------输入内容保存注：出库单有无价格均不填价。

核算日常处理1 正常单据记账核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账特殊单据记账和暂估成本处理一样操作2 取消单据记账核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定3 购销单据制单购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成（如果多张单据可以点合成）------保存4 取消制单核算菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------确定5 入库调整单（存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）核算菜单------入库调整单------增加------输入内容保存6 出库调整单（出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）核算菜单------出库调整单------增加------输入内容保存月末结账核算月末处理核算管理------月末处理-------选择仓库确定------确定核算取消月末处理核算管理------月末处理-------选择已处理仓库确定------确定核算月末处理核算管理------月末结账-------选择月末结账-------确定核算取消月结以下个月登录核算管理------月末结账-------选择取消结账-------确定只有总账记账——核算才能结账，核算结账后总账才能结账。

用友T3基本操作手册

用友T3基本操作手册一、建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。

1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。

b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。

(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。

银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存 (可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。

如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。

损益类科目的累计发生额也需录入。

c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

用友T3反结账流程图

用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件.打开总账系统模块.依次点击总账——期末——结账.如图所示：2、在弹出的窗口中.选择要取消结账的最后一个结账月份.按Ctrl+Shift+F6组合键.再输入帐套主管的口令即可。

如图所示：第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账.如图所示：2、在弹出的窗口中.直接按Ctrl+H组合键.弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”.再点击〖确定〗按钮.如图所示：3、退出上面的窗口后.再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态.如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口.根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

其中：最近一次记账前状态.即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证.以便重新修改.再记账。

本月月初状态.即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态.以便重新修改.再记账。

5、选择完成后.用鼠标点击〖确认〗按钮.输入帐套主管口令.系统开始进行恢复工作。

第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件.点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口.可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核.如图所示：2、也可以成批取消审核。

双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面.再依次点击审核——成批取消审核即可。

如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后.就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。

3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证.依次点击制单——作废/恢复.这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：B．再依次点击制单——整理凭证.选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮.如图所示：C．在弹出的“作废凭证表”界面.按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证.点击〖确定〗.系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”.反之选择“否”。

用友T3反结帐、记帐步骤

用友T3总账已结帐，如何反结帐、反记帐、反审核凭证按以下步骤操作：1、反结帐在“总账”-“期末”-“结帐”界面按“ctrl+shift+F6”；2、恢复记帐在“总账”-“期末”-“对帐”界面按“ctrl+H”激活恢复记帐功能，然后在“总账”-“凭证”-“恢复记帐前状态”菜单，从这可以恢复计帐；3、在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”-“取消审核”。

T3用友通如何期末结账和反结账用友通中软件月末结账只能每月进行一次。

【操作步骤】1、用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能，屏幕显示结账向导一──选择结账月份。

用鼠标点击要结账月份。

2、选择结账月份后用鼠标单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导二──核对账簿。

3、按〖对账〗按钮，系统对要结账的月份进行账账核对，在对账过程中，可按〖停止〗按钮中止对账，对账完成后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导三──月度工作报告。

若需打印，则单击〖打印月度工作报告〗即可打印。

4、查看工作报告后，用鼠标单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导四──完成结账。

按〖结账〗按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。

注意事项:上月未结账，则本月不能结账。

上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。

本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。

已结账月份不能再填制凭证。

结账只能由有结账权的人进行。

1、反记账的步骤：（1）、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h 键,将凭证恢复记账前状态功能激活；（2）、执行总账|凭证|恢复记账前状态，在打开的对话在框中，对恢复方式做出选择，进入下一步，输入主管密码，即可完成取消记账的工作；2、取消记账后，以原先进行审核操作的操作员登录总账，执行总账|凭证|凭证审核功能,进行取消审核工作；3、打开总账|凭证|填制凭证功能，在打开的填制凭证的界面中，执行制单菜单中的作废功能，将原先的那张结转损益的凭证作废；执行制单菜单中的凭证整理功能，在整理凭证的过程中，对系统提示，“是否要整理断号”可根据需要选择，这样系统中原先存在的那张结转损益的凭证，就被删除了。

T3网上银行模块操作详细说明

7.3网上银行7.3.1网上银行简介随着互联网技术的发展和电子商务的兴起，国不可空，必须唯一，保存后不能修改银行名称不可空，必须唯一，“兴业银行”和“上海农商银行”的银行名称不能修改，其他银行名称可以修改账号长度可以为空，最大50，录入银行账号时，账号长度需要与此处设置相符7.3.3.3银行账号设置此功能用于维护及查询使用单位的开户银行信息，支持多个开户行及账号的情况。

1、点击【银行账号设置】，弹出银行账号列表界面，用户可在此增加、修改和删除银行信息。

【各栏目说明】所属银行预置了兴业银行和上海农商银行，目前系统只与这三家银行进行了对接银行账号用来输入使用单位在开户银行中的开设的银行账号账号名称用来输入使用单位在开户银行中的账号名称开户银行用来输入使用单位的开户银行名称对应科目制单时系统自动带出此处设置的默认科目2、银行账号编辑界面，但所属银行为上海农商银行时，点击【续费】按钮，系统弹出续费信息界面【各栏目说明】付款账号当前银行账号自动带入其他项由银行系统自动返回3、点击续费信息界面的【续费】按钮，系统自动根据服务结束日期和续费金额进行判断，若当前系统日期为服务结束日期前一个月或超过服务结束日期，系统自动生成服务续费支付单，该单据不能手工增加和修改，只能查看和删除。

7.3.3.4交易单位分类交易单位分类功能主要是对网上银行中常用的交易单位进行分类，包括应收单位、应付单位、企业不可为空，必须唯一7.3.3.5交易单位交易单位档案功能用于设置网上银行中常用的交易单位信息，包括应收单位、应付单位、企业内部员工等。

可设置交易单位的基本信息、银行账户及联系方式。

1、点击【交易单位】，进入“交易单位窗口”，用户可以增加、修改和删除基本单位信息。

【基本信息栏目说明】交易单位编号不可为空，必须唯一交易单位名称可以为空，可以重复交易单位简称不可为空所属分类指当前设置单位所属的交易单位分类。

对应记账科目若设置了对应记账科目，则在生成凭证时由系统自动显示科目名称【银行信息栏目说明】银行账号不可为空，且必须唯一账号属性当交易单位所属分类为“可以为空，最多允许录入100位字符所属银行当前银行账号所属银行开户行实际开户的分行、支行或分理处，如“中国工商银行海淀支行”，开户行不可为空省/自治区、市县指开户银行所在地，非本地客户才需要录入联行号如果选项选择了“上海农商银行用户”，则此处可点击放大镜按钮选择“非农信银联行号”和“农信银联行号”，系统根据输入的开户行进行查询联行号。

T3操作流程完整版(1)

一、账套建立1、软件安装好之后会在桌面生成两个图标，右键以管理员身份打开系统管理图标进入系统管理界面点击系统下面的注册，进入登录界面用户名输入admin，初始密码为空，点击确定，进入系统管理2、点击账套下的建立，开始建立账套输入账套号，账套名称，账套路径，启用会计期，点击下一步（如果要补之前年度的账就用相应最早年度启用。

）输入单位名称，点击下一步选择好企业类型，行业性质等选项，点击下一步（如果不确定科目点击下方“科目预览”浏览后再确定）在弹出的窗口，根据实际情况勾选是否分类，然后点击下一步弹出窗口中点是，系统会有一个建账套的过程，账套建成功后，会弹出编码方案窗口设置好各个编码方案之后，点确定，弹出数据精度设置窗口点确定后，提示账套建立成功点确定弹出点是，弹出系统启用界面根据自己的需求启用相应模块即可（启用未购买的模块结账会很麻烦），启用之后，退出，账套建立完成。

二、权限设置1、增加操作员用admin 登录系统管理，点击权限下面的操作员点击增加，增加操作员输入操作员编号，姓名，口令，点确定即可以增加操作员2、权限设置选中所要授权的操作员，选中所要授权的账套及年度，勾选账套主管，点确定也可以选中所要授权的操作员，点击增加，给操作员增加相应的权限。

三、基础设置1、双击桌面图标，进入登录界面输入刚刚创建的用户名及密码，选择账套，年度，输入登录日期，点确定进入T3操作界面6、会计科目增加以及增加辅助核算：基础设置—财务—会计科目—增加—录入会计科目信息（勾选辅助核算项目）—保存﹡7、凭证类别：基础设置—财务—凭证类别—增加—保存﹡8、项目目录设置：基础设置—财务—项目目录—增加—现金流量项目—完成﹡9、基础设置—财务—会计科目—编辑—指定科目，添加对应的科目即可10、期初数据的录入：总账—设置—期初余额—录入后退出﹡四、日常操作1、填制凭证：点总账系统—填制凭证—填制好之后保存2、删除凭证：填制凭证界面—制单—作废—制单—整理凭证3、审核凭证（取消审核）：换个操作员审核，总账系统—审核凭证—选取凭证类别，月份—确定--审核/成批审核（取消审核/成批取消审核）4、记账：总账系统—记账—全选—下一步—下一步—记账—确定5、取消记账：总账—期末—对账—ctrl+h—恢复记账前状态已激活—确定—总账—凭证—恢复记账前状态—选择恢复的状态--确定—退出6、期间损益结转：月末转账—期间损益结转—全选—确定—生成凭证—保存—下一步—结账8、反结账：总账—期末—结账界面—选中反结月份—按ctrl+shift+F6—输入口令—确认—取消五、出报表财务报表—文件—新建—选择对应模版--资产负债表（利润表，现金流量表）--数据状态—数据—关键字—录入—是否重算表页—是—保存六、账套备份1、自动备份计划：打开系统管理—系统—注册—用admin 登录—系统—设置备份计划—增加2、手动备份：打开系统管理—系统—注册—用admin 登录—账套—备份—选中要备份的账套--确认—指定路径—备份成功七、年结注：年结前先手动备份一次，并且确保每月已经结账。

用友财务软件怎样取消记帐和反结帐

用友财务软件怎样取消记帐和反结帐：1，用友财务软件取消记账：一般要修改上月的凭证需要用到这三个功能。

因为正常的流程是审核、记账、记账，所以要反向做下才能修改已经审核记账结账的工作。

在结账界面，选则要取消结账的月份，按Ctrl+Shift+F6，取消结账。

在对账界面，按Ctrl+H激活“恢复记账前状态”功能，然后按路径--总账--凭证--恢复记账前状态--选择恢复方式--确定。

取消记账完毕。

你用谁审核的就用谁取消审核，就在审核凭证里操作。

取消记账在期末，对账里，按“ctrl H”然后出现提示激活恢复记账前功能。

然后凭证中会出现选项，直接取消记账。

2，用友财务软件反结账：反结账：是指返回上月结账前状态，在结账界面选中需要反结月份（一般是上月）使用快捷键SHIFT+CTRL+F6及可返回到上月结账前的状态；反记账：是指回复记账前状态，在对帐界面使用快捷键CTRL+H激活“恢复记账前状态”功能，然后再记账功能的下边会出现恢复记账按钮，点击使用就行了。

用帐套主管进入企业门户，在结帐界面，选中12月，同时按键盘上CTRL+SHIFT+F6，输入主管密码，确认，然后进入对帐界面，选中12月，同时按键盘上CTRL+H，输入主管密码，选中恢复最近一次记帐状态，然后在添制凭证下面会有记帐前状态双击击活，然后反审核，就可以该凭证了。

快捷键：选择要取消结账的月份上，按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。

工具拦有一个帮助，点击帮助下的关于，有一个红色字写的财务处理系统，在旁边有一个图标按住Ctrl键单击它就可以了，再在功能下面有个期末处理里面就会出现反结帐了，可以试一下。

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取消记账和结账的操作方法

取消记账和结账的操作方法取消记账和结账的操作方法随着社会的发展，记账和结账已经成为了人们生活中必不可少的一部分。

但是，有时候我们可能会误操作或者需要取消之前的记账和结账记录。

那么，接下来就为大家详细介绍如何取消记账和结账的操作方法。

一、取消记账1.1 取消单条记录如果您只需要取消单条记录，那么可以按照以下步骤进行：1. 打开您所使用的记账软件或者APP；2. 找到您想要取消的记录，并且点击进入；3. 在该记录页面中找到“删除”或者“撤销”按钮，并且点击确认即可。

1.2 取消多条记录如果您需要同时取消多条记录，那么可以按照以下步骤进行：1. 打开您所使用的记账软件或者APP；2. 进入该软件或者APP的“批量删除”功能；3. 选择您想要删除的多个记录，并且点击确认即可。

二、取消结账2.1 取消单次结账如果您只需要取消单次结账，那么可以按照以下步骤进行：1. 打开您所使用的结账软件或者APP；2. 找到该次结账记录，并且点击进入；3. 在该次结账页面中找到“撤销”或者“取消结账”按钮，并且点击确认即可。

2.2 取消多次结账如果您需要同时取消多次结账，那么可以按照以下步骤进行：1. 打开您所使用的结账软件或者APP；2. 进入该软件或者APP的“批量撤销”功能；3. 选择您想要撤销的多个结账记录，并且点击确认即可。

三、注意事项在取消记账和结账的过程中，需要注意以下事项：1. 在操作前一定要仔细确认，以免误操作导致数据丢失；2. 如果您不确定是否需要取消某个记录或者结账记录，可以先备份数据再进行操作；3. 如果您无法找到相应的撤销或者删除按钮，可以查看软件或者APP 的帮助文档或者联系客服寻求帮助。

综上所述，取消记账和结账虽然比较简单，但是在实际操作中还是需要注意一些细节问题。

只有做好了这些准备工作，才能够更加顺利地完成取消记账和结账的操作。

用友软件操作流程取消记账结账

用友软件操作流程（取消记账、结账）一、取消结账和取消记账1、取消结账，点击“月末处理”——月末结账（见下图）在上图界面中，点选最后一个结账月为蓝色，按键盘：Ctrl + Shift + F6提示输入口令，确认后结账标志清空了。

按此方法，逐月取消结账到要修改凭证的月份。

2、取消记账，点击“月末处理”——试算并对账（见下图）此刻按键盘：Ctrl + H ，提示点击确定。

退出，至总界面“财务会计”-“总账”-“凭证”菜单下，点击“恢复记账前状态”见下图。

或则有一般选择恢复到月初状态，点击确定，输入口令点击确定。

提示“恢复记账完毕”。

二、取消凭证审核、出纳签字、修改凭证按照审核和签字的步骤，分别更换操作员可以取消审核和签字，再用制单人修改凭证。

将结账和记账逐月全部取消即回到期初状态,可以在“录入期初余额”中修改期初数。

三、报表设计和生成。

1、生成新报表，运行UFO表程序，点击“文件”——“新建”报表，一般格式的报表可从“格式”菜单中“报表模板”提取报表样式，再做适当修改。

双击“公式单元”修改公式，在单元格上按“=”号按提示定义公式，公式格式多数是一致的，只须复制和修改公式中的科目部分即可完成报表公式和格式设定。

2、因为单位账套和报表有些有多套账，不同账套的报表取数前必须选择相应的账套号才能正确取数，例如：打开某一张报表，点击＂数据＂菜单下面的＂账套初始＂如下图出现下图界面，更改对应的账套号（如：００１）；会计年度修改为２００５年，确认．以上操作即是选择001账套的２００５年数据，再点击＂年＂处或者＂数据＂菜单下的＂关键字＂－＞＂录入＂（见下图）进行重算表页。

见下图，录入单位名称和年＼月＼日，点击确认．点击＂是＂得到新的计算结果。

保存报表，打印、退出。

用友软件T3反结账、反记账、修改删除凭证流程

用友软件反结账、反记账、修改删除凭证流程（图示）在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

如图所示：第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。

本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。

5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。

第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。

双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。

如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。

3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。

畅捷通t3常见问题

畅捷通t3常见问题1、审核或查询凭证提示TEMP表无效的列前缀。

解决方法：电脑机器名中含有“-”等特殊符号的时候，畅捷通财务软件会出现该提示。

将电脑机器名更改为数字和字母的组合即可解决此问题。

2、畅捷通取消仓库期末处理时出现“存在销售发票业务与当前选项矛盾”“期末处理失败”无法取消期末处理，期末处理前后的销售成本核算方式的选择不同。

解决方法：修改存货明细账，将发票所记账的数据删除掉，然后恢复仓库的期末处理，然后再根据存货明细账修改存货总账。

最后重新期末处理。

3、点开进程管理器以后发现名为hhukcert05.exe的进程，疑为木马程序。

解决方法：在畅捷通标准版下运行畅捷支付以后会产生该进程，经查，此进程为畅捷支付通盾的进程，并非木马程序。

4、操作设置的时候出现“互斥站点xx系统正在执行系统注册操作，请稍后在试”或者“没有权限或共享冲突”解决方法：出现这样的情况是因为不同模块调用了相同内容或者局域网内其他不同客户端操作人员对相同账务同时进行处理。

在运行的模块前面有蓝色小点，鼠标移动到提示的模块上，邮件弹出“注销”左键单击即可。

如果是因为人员操作冲突，可提示其他操作员暂停相应操作。

5、结账以后发现少计漏记错记等问题无法修改记账凭证。

解决方法：第一步，反结账。

在菜单栏中选择“总账-期末-结账”，然后选中要修改凭证的月份，键盘点击“CTRL+SHIFT+F6”取消该月结账。

第二步，反记账。

选中“总账-期末-对账”，弹出窗口的时候（选中相应月份？）按CTRL+H，提示“恢复记账前状态功能已激活，然后选择“总账-凭证-恢复记账前状态”，如果该月只记账一次，那么就选最近一次记账前状态，否则选月初。

第三步，用审核凭证账号取消有误凭证审核。

第四步，重新用记账账号登陆系统，注意登陆日期最好为需要修改凭证日期当月最后一天，在总账系统中选择”填制凭证”然后查找到相应错误凭证修改即可。

需要说明的是如果一月的帐到八月份才查出来有问题，恩，亲，你需要倒着从八月反结账+反记账到一月。

t3系统怎么反记账的具体步骤是什么

t3系统怎么反记账的具体步骤是什么t3系统怎么反记账具体步骤是怎样的，不懂会计实务的朋友可以看看的以下内容。

t3系统反记账的具体步骤1. 反结账：总账;;期末;;结账;;选择需要取消结账的月份，按ctrl+shift+F6;;显示取消结账即可。

2. 反记账：总账;;其末;;对账;;在“对账”对话框下按ctrl+H，将出现“恢复记账前状态功能已被激活”;;确认;;退出总账;;凭证;;恢复记账前状态;;选择要取消月份的月初状态;;确定;;输入账套主管的密码;;确定。

3. 取消审核(应有审核人取消审核)：总账;;凭证;;审核凭证;;确认;;确定;;审核;;成批取消审核;;确定;;退出;;退出用友T3财务通普及版产品概述面向成长型企业的资金、存货的日常核算及管理工作，建立畅通的内部财务业务小一体化流转，全面实现会计信息化管理，为成长型企业发展奠定坚实的管理信息平台。

功能模块包括总账、现金银行、往来管理、财务报表模块;开发目标：为了适应小型企业财务处理的需要，同时实现产品简便性操作，统一登录、流程导航。

二、产品应用特色三、面向成长型企业的总账、存货的日常核算及管理工作，加强内部财务核算、存货核算，实现会计信息化管理，财务通普及版还为企业财务人员搭建应用、学习、职业发展的个性关怀门户。

总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。

企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据;同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。

1) 灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总;2) 多种账务处理、查询、输出;3) 期末汇总、自动结转损益、转账及结账;4) 完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表;企业财务人员借助总账系统可以实现日常财务工作的无纸化办公。

凭证录入、审核、登记账簿(包括：总分类账、明细账、日记账等)、结账等都由系统协助您轻松完成。

用友t3如何取消记账

用友t3如何取消记账在电子账套中,记账是一项最为关键的数据处理功能,电算化会计信息功能彻底改变传统记账方法。

接下来请欣赏店铺给大家网络收集整理的用友t3取消记账的方法。

用友t3取消记账的方法1. 反结账：总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份，按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可2. 反记账：总账——其末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H，将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定3. 取消审核(应有审核人取消审核)：总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出记账的具体流程1、根据日常发生的业务填制记凭证。

记账凭证下要附正式发票。

2、根据记账凭证登记现金日记账、银行存款日记账、各明细分类账。

3、月末，根据全月记账凭证汇总，填制科目汇总表，据科目汇总表登记总账。

(如果业务量很大，记账凭证很多，也可以按旬汇总，登记总账)4、结账。

根据总账各账户余额及发生额填报财务报表。

记账的主要规范要求1.登记账簿时，应按记账凭证日期、编号、经济业务内容摘要、金额等逐项记入账内。

应做到登记准确、及时、书写清楚。

2.为了使账簿记录保持清晰、耐久，便于会计账簿的保管，便于长期查考使用，禁止涂改。

记账时，应使用钢笔和碳素墨水、蓝黑墨水书写，不得使用铅笔或圆球笔(银行的复写账簿除外)。

3.账簿中书写的文字和数字，应紧靠行格的底线书写，约占全行格的2/3或1/2，数字排列要均匀，大小数要对正。

这样，不仅可使数字得到清晰的反映，也便于改正记账错误。

4.登记完毕后，要在记账凭证上签名或盖章，并注明已登记的符号“√”(表示已经登记入账)，以便检查记账有无遗漏或错误。

5.总账应根据记账凭证汇总表登记;日期、凭证号都应根据记账凭证汇总表填写，摘要栏除写“上年结算”及“承前页”外，应填写凭证汇总的起止号。

用友t3取消记账

用友t3取消记账用友T3取消记账引言：随着数字化时代的到来，企业管理需求的不断提升，传统的记账方式已经逐渐不能满足企业的需求。

作为企业管理软件的领先者之一，用友T3提供了全面的财务管理解决方案，帮助企业实现高效的财务管理。

然而，有时企业需要取消某笔已经记账的交易，用友T3是否支持这一功能呢？本文将为您介绍用友T3如何取消记账，并提供操作方法和注意事项。

一、用友T3取消记账的原理用友T3取消记账是指将已经记账的交易反写到原始凭证上，并对账户余额进行相应的调整。

在取消记账之后，系统会将交易重新计入未记账状态，实现了对财务数据的修复和调整。

二、取消整张凭证的记账在用友T3中，取消整张凭证的记账操作非常简单。

首先，打开用友T3财务管理系统，在菜单栏中找到凭证管理模块，点击进入后，选择需要取消记账的凭证。

然后，在工具栏中点击“取消记账”按钮，用友T3会自动将凭证中的交易反写到原始凭证上，并对账户余额进行调整。

需要注意的是，在取消凭证记账之前，最好先备份系统数据，以防止数据丢失或错误。

三、取消部分交易的记账有时，企业可能只需要取消某张凭证中的部分交易，而不是整张凭证的记账。

用友T3也提供了这一功能。

在凭证管理模块中，选择需要取消记账的凭证，然后选择需要取消记账的交易并取消勾选。

最后，点击“取消记账”按钮，用友T3会自动将选中的交易反写到原始凭证上，并对账户余额进行调整。

值得注意的是，在取消凭证中的某笔交易记账之前，需要仔细检查确保该笔交易是准确无误的，以防止误操作导致财务数据混乱。

四、注意事项在用友T3取消记账时，有一些注意事项需要注意：1. 取消记账操作不可逆，一旦取消记账，将无法恢复。

因此，在取消记账之前，请确认所有操作的准确性。

2. 取消整张凭证的记账将反写所有交易，包括借方和贷方。

而取消部分交易的记账则只反写选中的交易。

3. 在取消记账之前，最好先备份系统数据，以防止数据丢失或错误。

4. 在取消记账之后，需要进行相应的调整和核对，以确保财务数据的准确性。

用友T3软件结账后如何修改凭证

用友T3软件结账后如何修改凭证。

用友软件若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。

（1）、取消结账
以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6 ，输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。

（2）、取消记账
A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H ，提示“恢复记账前状态已被激活” →点确定→点退出
B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态”→选择某月份状态，例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。

（3）、取消审核
以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。

（4）、取消出纳签字
以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出
（5）、完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。

（6）、凭证修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。

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使用t3怎么取消记账是否有相关的操作步骤
t3系统反记账的具体步骤
1.反结账：总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份，按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可。

2.反记账：总账——其末——对账——在“对账”对话框下按
ctrl+H，将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退
出总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定。

3.取消审核(应有审核人取消审核)：总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出
用友T3财务通普及版
产品概述面向成长型企业的资金、存货的日常核算及管理工作，建立畅通的内部财务业务小一体化流转，全面实现会计信息化管理，为成长型企业发展奠定坚实的管理信息平台。

功能模块包括总账、现金银行、往来管理、财务报表模块。

开发目标：为了适应小型企业财务处理的需要，同时实现产品简便性操作，统一登录、流程导航。

产品应用特色
面向成长型企业的总账、存货的日常核算及管理工作，加强内部财务核算、存货核算，实现会计信息化管理，财务通普及版还为企
业财务人员搭建应用、学习、职业发展的个性关怀门户。