施工单位分包管理检查表

7
劳动管理
是否建立分包商管理动态台账
是否落实实名制管理要求，花名册是否及时动态调整
是否及时备案劳务人员合同、证件
是否实行农名工工资发放监督管理，是否及时支付
8
分包商考核
是否组织对分包商考核，或考核频次是否按上级公司要求执行
考核指标是否量化
相关部门是否参加考核
考核评价结果是否运用的（报上级、公示、抄送分包商等）
5
物资设备管理
是否建立分工号物资限额领料台账
物资发放及领取是否违反上级公司规定
是否对材料及机械设备台班使用情况分析或制定奖罚措施
6
结算管理
分包结算是否实行量价控制、项目分部会签、是否报上级公司审批、未按“三统一”“四不结算”要求执行
是否及时进行结算并支付资金
结算支付时是否按合同约定及时办理各项扣款
是否及时办理末次结算并签订封账协议
施工单位分包管理检查表
序号
检查项目
检查内容
存在问题
1
招标管理
上级公司是否下发招标及管理方面的制度办法
上级公司要求开展分包商的选择工作，招标、开标、评标、定标按程序履行，是否存在转包、违法分包。
是否建立招标管理台账，相应资质证照是否满足要求。
2
合同管理
是否对拟签订合同进行评审并形成书面意见
合同评审是否按要求报上级公司审批并按审批意见签订正式合同
合同履行过程中出现“例外事件”，是否实行例外管理
合同是否明确合同签订人、技术负责人、安全质量负责人履约条件及每月在现场工作时间
3
技术进度管理
是否及时向分包商进行技术交底并签认
是否对分包商进任书
是否对分包商进行安全、质量交底或培训
是否对分包商进行安全、质量方面管理、监督、检查