267煤焦化行业企业基础管理安全检查表
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查阅资料
64.
按要求对全厂的设备接地进行检查并跟踪落实整改及防雷接地进行定期检测
查阅资料
65.
按要求对各生产车间连锁报警、紧急切断定期检查，并做好记录
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66.
严格执行安全管理制度，建立安全台账
查阅资料
67.
不得使用国家明令禁止的电气设备设施
查阅资料
68.
特种作业人员必须持证上岗
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69.
临时用电管理制度及考核规定
6、保证安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定
7、督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
8、组织开展安全生产教育培训工作
9、依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作
10、组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康
6、生产班组负责人的安全生产责任
7、一般从业人员等全体人员的安全生产责任
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12.
安全生产目标责任书签订情况
查阅资料
13.
安全生产管理制度
安全生产会议管理制度
查阅资料
14.
安全生产资金投入管理制度
查阅资料
15.
安全生产教育培训和特种作业人员管理管理制度
查阅资料
16.
安全生产管理制度
劳动防护用品管理管理制度
查阅资料
84.
检维修前进行危险源辨识；编制检维修方案；对检维修人员进行安全培训教育；设备管道吹扫置换合格记录；办理各种安全作业证
查阅资料
85.
制定润滑保养周期，按周期要求，按设备五定原则进行润滑保养并做好润滑保养记录
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86.
基础管理其他方面
操作规程的建立和执行
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87.
劳动合同及劳务派遣
查阅资料
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59.
供应方和承包方安全管理
审查供应方和承包方资质
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60.
建立供应方和承包方档案
查阅资料
61.
电仪基础管理
根据电仪管理制度制定检查方案及考核办法，按要求执行并落实隐患整改
查阅资料
62.
建立健全电仪管理体系，电仪类专业人员配备齐全
查阅资料
63.
按照要求对现场可燃、有毒气体；便携式检测仪；强检、非强检压力表、温度表进行校验
查阅资料
30.
调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训
查阅资料
31.
作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档
查阅资料
32.
安全生产管理档案
开停车记录、方案及检查
查阅资料
33.
现场巡检记录、检维修记录
查阅资料
34.
其他各项记录
查阅资料
35.
安全生产投入
安全生产投入
查阅资料
36.
工伤保险
查阅资料
42.
生产经营单位是否按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备，建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态
查阅资料
43.
职业卫生基础管理
建设项目职业卫生三同时档案
查阅资料
44.
职业卫生管理档案
查阅资料
45.
职业卫生宣传培训档案
查阅资料
46.
职业病危害因素监测与检测评价档案
查阅资料
47.
职业卫生基础管理
煤焦化行业企业基础管理安全检查表
检查项目
煤焦化行业企业基础管理
检查人员
检查时间
计划检查频次
每月不少于1次
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
存在的问题
整改措施
1.
项目建设手续及现状（含改建、扩建、新建工程
安全“三同时”
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2.
职业卫生三同时“三同时”
查阅资料
3.
安全现状评价
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4.
职业卫生现状评价
查阅资料
54.
危险化学品单位是否依法制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用
查阅资料
55.
重大危险源管理
对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，危险化学品单位是否按规定配备下列设备器材：便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备；涉及剧毒气体的重大危险源，还应当配备两套以上（含本数）气密型化学防护服；涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，还应当配备一定数量的便携式可燃气体检测设备
3、周围环境发生变化，形成新的重大危险源的
4、应急组织指挥体系或者职责已经调整的
5、依据的法律、法规、规章和标准发生变化的
6、应急预案演练评估报告要求修订的
7、应急预案管理部门要求修订的
查阅资料
41.
生产经营单位是否及时向有关部门或者单位报告应急预案的修订情况，并按照有关应急预案报备程序重新备案
查阅资料
88.
劳动防护用品穿戴情况
查阅资料
89.
特殊作业安全管理
查阅资料
90.
安全警示标志
查阅资料
检查与责任制挂钩记录：
注：按照检查表的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环部、技术部、公司领导报告。
制表：审核：
查阅资料
5.
证照情况
1、安全生产许可证是否在有效期内
2、营业执照变更的是否按规定变更安全生产许可证
3、生产经营单位主要负责人安全合格证书在有效期内
4、生产经营单位主要负责人安全合格证书在有效期内
5、安全管理人员安全合格证有效期内
查阅资料
6.
标准化建设证件是否在有效期内
查阅资料7.ຫໍສະໝຸດ 安全生产管理机构及人员配置
查阅资料
77.
设备基础管理
生产及检维修单位巡回检查制度健全，巡检时间、路线、内容、标识、记录准确、规范，设备缺陷及隐患及时上报处理
查阅资料
78.
严格执行安全设施管理制度，建立安全设施管理台帐
查阅资料
79.
各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养
查阅资料
80.
安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原
查阅资料
25.
制定年度安全培训计划
查阅资料
26.
特种作业人员必须经培训持证上岗；建立特种作业人员档案
查阅资料
27.
新入厂职工，接受安全教育、培训的时间不得少于72小时，考试合格后，方可上岗作业
查阅资料
28.
所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时
查阅资料
29.
采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训
37.
应急救援
应急预案的编制是否符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》规定要求，是否经专家评审并报安监局备案
查阅资料
38.
生产经营单位是否制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练
查阅资料
1、建立健全本单位安全生产责任制
2、组织制定并督促安全生产管理制度和安全操作规程的落实
3、确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人
4、依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员
5、定期研究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督
查阅资料
56.
危险化学品单位是否制定重大危险源事故应急预案演练计划，并按照下列要求进行事故应急预案演练
查阅资料
57.
应急预案演练结束后，危险化学品单位是否对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，对应急预案提出修订意见，并及时修订完善
查阅资料
58.
危险化学品单位是否对辨识确认的重大危险源及时、逐项进行登记建档
查阅资料
81.
明确设备责任人，负责对设备进行检查并做好检查记录
查阅资料
82.
设备使用操作人员应定期进行技术培训，掌握设备的结构、性能、操作、保养规定等，达到“三懂”（懂结构、懂原理、懂性能）、“四会”（会使用、会检查、会维护、会排除故障）的要求
查阅资料
83.
编制设备的维护保养规程，将设备的保养工作落实到具体的人员，并制定相应的考核方案
查阅资料
70.
小动物预防管理规定
查阅资料
71.
仪控设备管理制度
查阅资料
72.
中控室管理办法
查阅资料
73.
路灯管理制度
查阅资料
74.
生产现场移动式电动工具管理要求
查阅资料
75.
设备基础管理
依据设备管理制度制定检查和考评办法，定期召开设备工作例会，按要求执行并追踪落实整改结果
查阅资料
76.
健全的设备管理体系，设备专业管理人员配备齐全
是否设置安委会（根据企业规模大小，执行山东省安全生产主体责任规定）
查阅资料
8.
是否设置安全总监（根据企业规模大小，执行山东省安全生产主体责任规定）
查阅资料
9.
1、是否设置专职安全管理机构
2、专职安全生产管理人员是否按照要求配备
3、是否配备注册安全工程师
查阅资料
10.
安全生产责任制
主要负责人的安全生产责任制
39.
应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位是否对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见
查阅资料
40.
有下列情形之一的，应急预案是否及时修订：
1、生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的
2、生产经营单位生产工艺和技术发生变化的
11、组织制定并实施事故应急救援预案
12、及时、如实报告事故，组织事故抢救
13、法律、法规、规章规定的其他职责
查阅资料
11.
其他人员的安全生产责任制
1、分管安全负责人的安全生产责任
2、技术负责人的安全生产责任
3、其他负责人的安全生产责任
4、职能部门负责人的安全生产责任
5、生产车间（区队）负责人的安全生产责任
查阅资料
17.
安全设施和设备管理管理制度
查阅资料
18.
职业病防治管理管理制度
查阅资料
19.
安全生产检查管理制度
查阅资料
20.
危险作业管理管理制度
查阅资料
21.
事故隐患排查治理管理制度
查阅资料
22.
重大危险源监控管理管理制度
查阅资料
23.
安全生产奖惩管理制度
查阅资料
24.
安全教育培训
建立健全安全生产培训管理制度
用人单位职业健康监护管理档案
查阅资料
48.
劳动者个人职业健康监护档案
查阅资料
49.
重大危险源管理
重大危险源是否备案
查阅资料
50.
危险化学品单位是否根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，按照下列要求建立健全安全监测监控体系，完善控制措施：
1、重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能；记录的电子数据的保存时间不少于30天；
查阅资料
52.
危险化学品单位是否对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施
查阅资料
53.
危险化学品单位是否在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法
4、重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统；
5、安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定
查阅资料
51.
危险化学品单位是否按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字
2、重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统；
3、对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）；
64.
按要求对全厂的设备接地进行检查并跟踪落实整改及防雷接地进行定期检测
查阅资料
65.
按要求对各生产车间连锁报警、紧急切断定期检查，并做好记录
查阅资料
66.
严格执行安全管理制度，建立安全台账
查阅资料
67.
不得使用国家明令禁止的电气设备设施
查阅资料
68.
特种作业人员必须持证上岗
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69.
临时用电管理制度及考核规定
6、保证安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定
7、督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
8、组织开展安全生产教育培训工作
9、依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作
10、组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康
6、生产班组负责人的安全生产责任
7、一般从业人员等全体人员的安全生产责任
查阅资料
12.
安全生产目标责任书签订情况
查阅资料
13.
安全生产管理制度
安全生产会议管理制度
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14.
安全生产资金投入管理制度
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15.
安全生产教育培训和特种作业人员管理管理制度
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16.
安全生产管理制度
劳动防护用品管理管理制度
查阅资料
84.
检维修前进行危险源辨识；编制检维修方案；对检维修人员进行安全培训教育；设备管道吹扫置换合格记录；办理各种安全作业证
查阅资料
85.
制定润滑保养周期，按周期要求，按设备五定原则进行润滑保养并做好润滑保养记录
查阅资料
86.
基础管理其他方面
操作规程的建立和执行
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87.
劳动合同及劳务派遣
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59.
供应方和承包方安全管理
审查供应方和承包方资质
查阅资料
60.
建立供应方和承包方档案
查阅资料
61.
电仪基础管理
根据电仪管理制度制定检查方案及考核办法，按要求执行并落实隐患整改
查阅资料
62.
建立健全电仪管理体系，电仪类专业人员配备齐全
查阅资料
63.
按照要求对现场可燃、有毒气体；便携式检测仪；强检、非强检压力表、温度表进行校验
查阅资料
30.
调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训
查阅资料
31.
作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档
查阅资料
32.
安全生产管理档案
开停车记录、方案及检查
查阅资料
33.
现场巡检记录、检维修记录
查阅资料
34.
其他各项记录
查阅资料
35.
安全生产投入
安全生产投入
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36.
工伤保险
查阅资料
42.
生产经营单位是否按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备，建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态
查阅资料
43.
职业卫生基础管理
建设项目职业卫生三同时档案
查阅资料
44.
职业卫生管理档案
查阅资料
45.
职业卫生宣传培训档案
查阅资料
46.
职业病危害因素监测与检测评价档案
查阅资料
47.
职业卫生基础管理
煤焦化行业企业基础管理安全检查表
检查项目
煤焦化行业企业基础管理
检查人员
检查时间
计划检查频次
每月不少于1次
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
存在的问题
整改措施
1.
项目建设手续及现状（含改建、扩建、新建工程
安全“三同时”
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2.
职业卫生三同时“三同时”
查阅资料
3.
安全现状评价
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4.
职业卫生现状评价
查阅资料
54.
危险化学品单位是否依法制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用
查阅资料
55.
重大危险源管理
对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，危险化学品单位是否按规定配备下列设备器材：便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备；涉及剧毒气体的重大危险源，还应当配备两套以上（含本数）气密型化学防护服；涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，还应当配备一定数量的便携式可燃气体检测设备
3、周围环境发生变化，形成新的重大危险源的
4、应急组织指挥体系或者职责已经调整的
5、依据的法律、法规、规章和标准发生变化的
6、应急预案演练评估报告要求修订的
7、应急预案管理部门要求修订的
查阅资料
41.
生产经营单位是否及时向有关部门或者单位报告应急预案的修订情况，并按照有关应急预案报备程序重新备案
查阅资料
88.
劳动防护用品穿戴情况
查阅资料
89.
特殊作业安全管理
查阅资料
90.
安全警示标志
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检查与责任制挂钩记录：
注：按照检查表的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环部、技术部、公司领导报告。
制表：审核：
查阅资料
5.
证照情况
1、安全生产许可证是否在有效期内
2、营业执照变更的是否按规定变更安全生产许可证
3、生产经营单位主要负责人安全合格证书在有效期内
4、生产经营单位主要负责人安全合格证书在有效期内
5、安全管理人员安全合格证有效期内
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6.
标准化建设证件是否在有效期内
查阅资料7.ຫໍສະໝຸດ 安全生产管理机构及人员配置
查阅资料
77.
设备基础管理
生产及检维修单位巡回检查制度健全，巡检时间、路线、内容、标识、记录准确、规范，设备缺陷及隐患及时上报处理
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78.
严格执行安全设施管理制度，建立安全设施管理台帐
查阅资料
79.
各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养
查阅资料
80.
安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原
查阅资料
25.
制定年度安全培训计划
查阅资料
26.
特种作业人员必须经培训持证上岗；建立特种作业人员档案
查阅资料
27.
新入厂职工，接受安全教育、培训的时间不得少于72小时，考试合格后，方可上岗作业
查阅资料
28.
所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时
查阅资料
29.
采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训
37.
应急救援
应急预案的编制是否符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》规定要求，是否经专家评审并报安监局备案
查阅资料
38.
生产经营单位是否制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练
查阅资料
1、建立健全本单位安全生产责任制
2、组织制定并督促安全生产管理制度和安全操作规程的落实
3、确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人
4、依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员
5、定期研究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督
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56.
危险化学品单位是否制定重大危险源事故应急预案演练计划，并按照下列要求进行事故应急预案演练
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57.
应急预案演练结束后，危险化学品单位是否对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，对应急预案提出修订意见，并及时修订完善
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58.
危险化学品单位是否对辨识确认的重大危险源及时、逐项进行登记建档
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81.
明确设备责任人，负责对设备进行检查并做好检查记录
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82.
设备使用操作人员应定期进行技术培训，掌握设备的结构、性能、操作、保养规定等，达到“三懂”（懂结构、懂原理、懂性能）、“四会”（会使用、会检查、会维护、会排除故障）的要求
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83.
编制设备的维护保养规程，将设备的保养工作落实到具体的人员，并制定相应的考核方案
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70.
小动物预防管理规定
查阅资料
71.
仪控设备管理制度
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72.
中控室管理办法
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73.
路灯管理制度
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74.
生产现场移动式电动工具管理要求
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75.
设备基础管理
依据设备管理制度制定检查和考评办法，定期召开设备工作例会，按要求执行并追踪落实整改结果
查阅资料
76.
健全的设备管理体系，设备专业管理人员配备齐全
是否设置安委会（根据企业规模大小，执行山东省安全生产主体责任规定）
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8.
是否设置安全总监（根据企业规模大小，执行山东省安全生产主体责任规定）
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9.
1、是否设置专职安全管理机构
2、专职安全生产管理人员是否按照要求配备
3、是否配备注册安全工程师
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10.
安全生产责任制
主要负责人的安全生产责任制
39.
应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位是否对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见
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40.
有下列情形之一的，应急预案是否及时修订：
1、生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的
2、生产经营单位生产工艺和技术发生变化的
11、组织制定并实施事故应急救援预案
12、及时、如实报告事故，组织事故抢救
13、法律、法规、规章规定的其他职责
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11.
其他人员的安全生产责任制
1、分管安全负责人的安全生产责任
2、技术负责人的安全生产责任
3、其他负责人的安全生产责任
4、职能部门负责人的安全生产责任
5、生产车间（区队）负责人的安全生产责任
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17.
安全设施和设备管理管理制度
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18.
职业病防治管理管理制度
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19.
安全生产检查管理制度
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20.
危险作业管理管理制度
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21.
事故隐患排查治理管理制度
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22.
重大危险源监控管理管理制度
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23.
安全生产奖惩管理制度
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24.
安全教育培训
建立健全安全生产培训管理制度
用人单位职业健康监护管理档案
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48.
劳动者个人职业健康监护档案
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49.
重大危险源管理
重大危险源是否备案
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50.
危险化学品单位是否根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，按照下列要求建立健全安全监测监控体系，完善控制措施：
1、重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能；记录的电子数据的保存时间不少于30天；
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52.
危险化学品单位是否对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施
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53.
危险化学品单位是否在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法
4、重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统；
5、安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定
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51.
危险化学品单位是否按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字
2、重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统；
3、对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）；