QP019纠正预防措施控制程序
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6.1.5.4对内部审核之不合格事项依据《内部审核控制程序》处理。
6.2预防措施
6.2.1质量管理体系运行及实施过程中，各相关部门应定期对各种记录进行统计分析。，6.2.2当分析后发现存在不良趋势时，应深入分析潜在不合格的原因,并制定《品质异常处理单》由相关部门采取相应的预防措施予以改进。
6.2.3管理者代表负责每半年安排召开一次预防措施会议，以确保消除近期潜在不合格因素的预防措施，会议讨论事项如下：
6.1.4客户投诉/退货的纠正措施
6.1.4.1国内、外客户以传真或电话所投诉的信息,依据《顾客满意控制程序》，由业务部发出《联络单》或客诉单，交品管部处理。
6.1.4.2若属技术上需求或缺失,则由本公司工程部协助处理,并及时与客户取得联络,以达到客户的技术要求,同时将新的技术资料反馈于工程部,由工程部做出改进措施。
6.1.4.3必要时,由品管部召集业务部、工程部、生产部等相关部门进行会议讨论，依客户投诉的产品项目,调出其客户订单、订购通知单、检验报告等相关资料,以便迅速地找出发生的根本原因，并确定纠正方案。
6.1.4.4责任部门将分析的结果填写于《品质异常处理单》原因分析栏。并填写临时及永久性对策改善，防止再发生。品管部依据责任单位回签的《品质品质处理单》进行统一书面的回复；对于相关的制品，库存品应进行重新评估，必要时通知现场暂停生产和出货。
6.0作业程序
6.1纠正措施
6.1.1当供应来料不良时,依据《不合格品控制程序》处理.由IQC人员开具《品质异常处理单》，并跟进与落实改善对策的实施。
6.1.2制程异常的不合格之处理参照《不合格品控制程序》,由IPQC开具《品质异常处理单》，跟进责任部门落实有效的改善措施。
6.1.3成品/出货检查的不合格之处理参照《不合格品控制程序》,由QA开具《品质异常处理单》跟进责任部门落实有效的改善措施。
6.2.3.1上次会议的预防措施跟进；
6.2.3.2近期相关方的投诉事项；
6.2.3.3供应商（或外包商）的质量问题；
6.2.3.4本公司内部严重的质量问题/环境事故；
6.2.3.5质量/管理体系运行实施效果及发展趋势；
6.2.3.6涉及到安全隐患的预防情况；
6.2.3.7客户提出问题的预防事项等。
6.2.5管理者代表负责安排跟踪验证预防措施实施的有效性，若预防措施无效时，相关部门应继续改进，直至合格为止。
6.3各部门回复的《品质异常处理单》，经品管部确认合格并保存。
6.4当纠正和预防措施涉及质量体系文件，与相关文件相矛盾时，相关部门人员应及时上报管理者代表，按《文件控制程序》进行修改，以便纠正和预防措施持续有效。
7.0相关文件
文件控制程序
采购控制程序
顾客满意控制程序
内部审核控制程序
不合格品控制程序
产品检验控制程序
管理评审控制程序
8.0相关表格
品质异常处理单
纠正预防措施控制流程图
责任部门流程图相关表单
相关部门客户品质投诉表
客户满意度调查表
相关部门品质异常处理单
相关部门
相关部门
相关部门
相关部门
相关部门
相关部门
6.1.5处理对策的执行及效果确认
6.1.5.1处理对策决定后，负责执行的部门和单位须依对策内容执行改善工作，并由品管部对改善的效果进行追踪确认。
6.1.5.2客户投诉处理完毕后,相关记录统一交由品管部存档。
6.1.5.3所有顾客抱怨案件的处理对策、过程、结果，最终需由总经理核准后，方可归档结案保存。
1.0目的
为了对进料、生产过程及交付后所发生的质量问题及时进行纠正,并对可能发生的质量隐患加以预防。
2.0适用范围
适用于公司内的进料、生产和服务过程中的重大质量问题的纠正和预防。
3.0职责
各部门应对本部门所出现的质量问题加以纠正，对可能出现的质量隐患加以预防。
品管部负责质量问题改善督导和跟踪。
4.0定义
4.1不合格：不符合规定要求(如材料或产品规格/程序/指示书/合同等);
4.2纠正措施：为防止现存的不合格、缺漏或其它不希望的情况再次发生,消除其
原因所采取的措施;
4.3预防措施：为防止潜在的不合格、缺漏或其它不希望的情况的发生,消除其原
因所采取的措施.
5.0流程图
5.1纠正预防措施控制流程图（见附件1）
6.2预防措施
6.2.1质量管理体系运行及实施过程中，各相关部门应定期对各种记录进行统计分析。，6.2.2当分析后发现存在不良趋势时，应深入分析潜在不合格的原因,并制定《品质异常处理单》由相关部门采取相应的预防措施予以改进。
6.2.3管理者代表负责每半年安排召开一次预防措施会议，以确保消除近期潜在不合格因素的预防措施，会议讨论事项如下：
6.1.4客户投诉/退货的纠正措施
6.1.4.1国内、外客户以传真或电话所投诉的信息,依据《顾客满意控制程序》，由业务部发出《联络单》或客诉单，交品管部处理。
6.1.4.2若属技术上需求或缺失,则由本公司工程部协助处理,并及时与客户取得联络,以达到客户的技术要求,同时将新的技术资料反馈于工程部,由工程部做出改进措施。
6.1.4.3必要时,由品管部召集业务部、工程部、生产部等相关部门进行会议讨论，依客户投诉的产品项目,调出其客户订单、订购通知单、检验报告等相关资料,以便迅速地找出发生的根本原因，并确定纠正方案。
6.1.4.4责任部门将分析的结果填写于《品质异常处理单》原因分析栏。并填写临时及永久性对策改善，防止再发生。品管部依据责任单位回签的《品质品质处理单》进行统一书面的回复；对于相关的制品，库存品应进行重新评估，必要时通知现场暂停生产和出货。
6.0作业程序
6.1纠正措施
6.1.1当供应来料不良时,依据《不合格品控制程序》处理.由IQC人员开具《品质异常处理单》，并跟进与落实改善对策的实施。
6.1.2制程异常的不合格之处理参照《不合格品控制程序》,由IPQC开具《品质异常处理单》，跟进责任部门落实有效的改善措施。
6.1.3成品/出货检查的不合格之处理参照《不合格品控制程序》,由QA开具《品质异常处理单》跟进责任部门落实有效的改善措施。
6.2.3.1上次会议的预防措施跟进；
6.2.3.2近期相关方的投诉事项；
6.2.3.3供应商（或外包商）的质量问题；
6.2.3.4本公司内部严重的质量问题/环境事故；
6.2.3.5质量/管理体系运行实施效果及发展趋势；
6.2.3.6涉及到安全隐患的预防情况；
6.2.3.7客户提出问题的预防事项等。
6.2.5管理者代表负责安排跟踪验证预防措施实施的有效性，若预防措施无效时，相关部门应继续改进，直至合格为止。
6.3各部门回复的《品质异常处理单》，经品管部确认合格并保存。
6.4当纠正和预防措施涉及质量体系文件，与相关文件相矛盾时，相关部门人员应及时上报管理者代表，按《文件控制程序》进行修改，以便纠正和预防措施持续有效。
7.0相关文件
文件控制程序
采购控制程序
顾客满意控制程序
内部审核控制程序
不合格品控制程序
产品检验控制程序
管理评审控制程序
8.0相关表格
品质异常处理单
纠正预防措施控制流程图
责任部门流程图相关表单
相关部门客户品质投诉表
客户满意度调查表
相关部门品质异常处理单
相关部门
相关部门
相关部门
相关部门
相关部门
相关部门
6.1.5处理对策的执行及效果确认
6.1.5.1处理对策决定后，负责执行的部门和单位须依对策内容执行改善工作，并由品管部对改善的效果进行追踪确认。
6.1.5.2客户投诉处理完毕后,相关记录统一交由品管部存档。
6.1.5.3所有顾客抱怨案件的处理对策、过程、结果，最终需由总经理核准后，方可归档结案保存。
1.0目的
为了对进料、生产过程及交付后所发生的质量问题及时进行纠正,并对可能发生的质量隐患加以预防。
2.0适用范围
适用于公司内的进料、生产和服务过程中的重大质量问题的纠正和预防。
3.0职责
各部门应对本部门所出现的质量问题加以纠正，对可能出现的质量隐患加以预防。
品管部负责质量问题改善督导和跟踪。
4.0定义
4.1不合格：不符合规定要求(如材料或产品规格/程序/指示书/合同等);
4.2纠正措施：为防止现存的不合格、缺漏或其它不希望的情况再次发生,消除其
原因所采取的措施;
4.3预防措施：为防止潜在的不合格、缺漏或其它不希望的情况的发生,消除其原
因所采取的措施.
5.0流程图
5.1纠正预防措施控制流程图（见附件1）