(整理)风险评价报告

文件编号：3.1.2
风险评价记录
淄博宏达焦化有限公司
2013年3月21日
精品文档
危险有害因素辨识与风险评价表2---安全检查分析(SCL)记录表分析项目厂区布置
序号检查项目标准不符合标准的主
要后果
现有安全控制措施
风险评价风险控制
L S
风
险
度
R
建议改正
控制措施
1 总平面布
置应合理的组织人流和物流，依
据GB50187-2012第5.1.8条
效率下降，人流物
流混乱
依据GB50187-2012第
5.1.8条设计建设
1 3 3
2 生产设施
的布置应保证生产人员的安全操作
和疏散方便，依据
GB50187-2012第5.2.7条
人员伤害，经济损
失
符合GB50187-2012第
5.2.7条要求，定期维护
保养
1 3 3
3 排水系统应有完整、有效的雨排水系
统，依据GB50187-2012第
7.4.1条排水不畅，内涝内
灌，无法有效抵御
洪涝灾害
符合GB50187-2012第
7.4.1条要求，巡检
1 3 3
4 厂区道路应根据交通、消防的要求合理
布置，力求顺通，依据
HG20571-95/第2.2.6条出现紧急情况，人
员无法有效疏散，
无法得到有效及
时的救援
符合HG20571-95/第
2.2.6条要求
1 3 3
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危险有害因素辨识与风险评价表2---安全检查分析(SCL)记录表
分析项目：自然环境
序号检查项目标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施
风险评价风险控制
L S 风险度R 建议改正控制措施
1 气温符合常规气温极高时，易出现超压，
造成安全阀起跳
配备降温喷淋水设施；
极端气温停止生产经营活
动
1 3 3
2 风速符合常规房屋受损，易出现高空落
物
极端风速停止生产经营活
动，撤离室外人员。

1 3 3
3 降雨符合常规降雨过多过大，出现厂区
积水
全面检查全厂疏水系统，保
证排水及时、畅通。

1 3 3
4 降雪符合常规降雪太多太大，可造成棚
库屋顶受损坍塌
停止生产经营活动，及时清
理积雪
1 3 3
5 地震符合常规房屋倒塌厂区建筑高于本地区抗震
设防烈度1度
1 5 5
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危险有害因素辨识与风险评价表2---安全检查分析(SCL)记录表分析项目：建构筑物
序号检查项目标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施
风险评价建议改正
控制措施L S 风险度R
1 基础无沉降现象承重能力下降，房屋倒塌，人员
伤害，经济损失
巡检
1 5
5
2 结构
符合标准房屋倒塌，人员伤害，经济损失通道出入口畅通，通风良好，总控室独
立设置
1
4
4
3
主体无裂缝，无墙皮脱落
房屋倒塌，人员伤害，经济损失巡检 1 4 4
4 屋顶无裂缝，无不牢固的
地方
防风防雨能力下降，高处坠落，
人员伤害，经济损失
巡检 1 4 4
5 门窗能自由开启，方便出
入
保障设备财产安全，出现紧急情
况，方便人员疏散
巡检 2 2 4
6 防雷设施无腐蚀，无断裂，能
覆盖整个厂房
遭遇雷击，造成经济损失巡检，定期检测 2 2 4
7 消防设施消防栓和灭火器材配
置符合要求
出现火情无法有效控制，赢得救
灾时间
巡检，定期检测 2 2 4
8 防火符合标准人员伤亡、设备损坏、经济损失监控、检测、报警设施，作业场所防护、
消防设施，严禁携带火种进入厂区，严
禁工艺纪律，严格电气管理
1 4 4
9 防爆符合标准人员伤亡、设备损坏、经济损失有爆炸危险的设备安装安全阀等泄压装
置。

管道、压力容器、设备定期检验
1 4 4
10 强度符合标准房屋受损，设备损坏，安全事故厂区建筑高于本地区抗震设防烈度1度 1 4 4
11 通道符合标准、畅通厂内车辆伤害禁止无关车辆入内，场内规定行驶限速 1 3 3
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10-15公里，生产装置区道路畅通
危险有害因素辨识与风险评价表2---安全检查分析(SCL)记录表工作任务：项目规划、设计和建设、投产、运行
序号工作步
骤
危害或潜在事件
（作业环境\人\
物\管理）
主要
后果
以往发生频率及现有安全控制措施
L S R
是否
重大
风险
建议
改进
措施
偏差
发生
频率
管理措施
员工
胜任
程度
安全
设施
1 项目规划项目选址不当
环境污染，重大
火灾爆炸事故
从未
发生
按照政府规划进工业园 1 5 5 否不符合国家或地
方政府
产业政策或规划
财产损失
从未
发生
项目确立前查询国家或地方政府
产业政策，确认符合国家或地方政府
产业政策或规划
1 4 4 否
2 项目设计项目设计单位无
资质
财产损失
从未
发生
委托具备相应资质设计单位进行项
目设计
1 4 4 否
项目设计存在缺
陷
环境污染，重大
火灾爆炸事故
从未
发生
进行设计论证，确保项目设计安全无
缺陷
1 5 5 否
3 项目建设
建设单位无资质财产损失
从未
发生
严格执行承包商管理制度，选择具备
资质建筑商
1 4 4 否
现场安全管理不
到位
人员伤亡
从未
发生
承包商严格执行各项安全生产管理
制度，公司安全管理人员加强安全监
管
1 5 5 否
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监理单位无资质或监理不到位财产损失
人员伤亡
从未
发生
请具备监理资质单位依法进行工程
监理，监理单位依法切实履行监理职
责
1 5 5 否
4 项目投产未制定项目投产
方案
财产损失
人员伤亡
从未
发生
投产前应制定项目投产或试运行方
案，对产线员工进行培训并考核合格
方可上岗
1 5 5 否
未制定项目投产
应急预案或未进
行培训、演练
财产损失
人员伤亡
从未
发生
应制定项目投产应急预案或未进行
培训、演练
1 5 5 否
应急救援器材不
足
财产损失
人员伤亡
从未
发生
按国家相关标准配置足够的应急救
援器材
1 5 5 否
5 项目运行人员不具备操作
能力
财产损失
人员伤亡
从未
发生
对作业人员进行项目生产工艺、设
备、职业危害等相关知识培训并经考
核合格方可上岗作业
1 5 5 否
机台不符合项目
生产需求
财产损失
从未
发生
按照项目生产能力配置相应机器设
备，动力采用防爆电机
1 4 4 否
未采用环保型原
材料
中毒窒息
人员伤亡
从未
发生
尽可能选用环保型、可再生利用型原
材料
1 5 5 否
未制定相应安全
操作规程
财产损失
人员伤亡
从未
发生
根据生产特点和工序要求制定相应
安全操作和技术规程并予以培训
1 5 5 否
项目生产环境规
划不合理
财产损失
人员伤亡
从未
发生
根据生产特点合理规划生产、储存区
域
1 5 5 否
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危险有害因素辨识与风险评价表2---安全检查分析(SCL)记录表工作任务：事故及潜在的紧急情况
序号工作
步骤
危害或潜在事件（作业环
境\人\物\管理）
主要
后果
以往发生频率及现有安全控制措施
L S R
建议
改进
措施
偏差
发生
频率
管理措施
员工
胜任
程度
安全
设施
1 发生事故事故反馈不及时
环境污染
火灾爆炸
人员伤亡
从未
发生
严格按照操作规程操作，发现事故马上
通知班长，逐级上报。

胜任 1 4 4 事故处理不当
环境污染
火灾爆炸
从未
发生
发生事故要冷静处理，切忌慌乱，按照
操作规程一步一步处理，听从上级的指
示。

胜任 1 4 4 事故现场未封锁人员伤亡
从未
发生
发生事故应该在保证安全的情况下，第
一时间封锁事故现场，避免其他人员误
入事故地点。

胜任 1 4 4
2 紧急情况不熟悉各类事故的紧急
预案
环境污染
火灾爆炸
从未
发生
操作人员应该熟悉紧急预案，发生紧急
情况，严格按照预案处理。

胜任 1 5 5 慌乱中操作出错
环境污染
火灾爆炸
从未
发生
操作人员应具备临危不乱的素质。

车间
定期组织紧急预案的演练，提高操作人
员处理突发事件的能力。

胜任 1 4 4
一个人独自去处理紧急
事件
人员伤亡
从未
发生
出现紧急情况一定要两个人一组，相互
照应，保证安全。

胜任 1 4 4
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危险有害因素辨识与风险评价表2---安全检查分析(SCL)记录表工作任务：进入作业场所人员活动
序号工作
步骤
危害或潜在事件（作业环境\人\
物\管理）
主要
后果
以往发生频率及现有安全控制措施
L S R
建议
改进
措施
偏差
发生
频率
管理措施
员工
胜任
程度
安全
设施
1 现场作业
人员
进入作业场所前未有效消除静电火灾爆炸
从未
发生
严格执行所有进入现场人员必须触摸人体
静电导除器消除静电的规定
胜任 1 5 5 现场作业人员存在“三违”
火灾爆炸
人员伤亡
从未
发生
严格遵守公司安全生产规章制度和安全操
作规程
胜任 1 5 5
2 外来参观
人员
未告知不得携带火种进入作业场
所
火灾爆炸
人员伤亡
从未
发生
告知外来参观人员不得携带火种进入作业
场所
胜任 1 5 5 不听劝阻，在红线区域内接打手
机或违反安全管理制度行为
火灾爆炸
人员伤亡
从未
发生
告知外来参观人员在红线区域内严禁接打
手机，必须遵守公司安全管理制度
胜任 1 5 5
3 承包商作
业人员
未进行进厂安全培训并经考核合
格和作业现场安全培训
火灾爆炸
人员伤亡
从未
发生
承包商作业人员必须进行进厂安全培训并
经考核合格和作业现场安全培训方可进行
现场作业
胜任 1 5 5
不具备特种作业资质而进行特种
作业
火灾爆炸
人员伤亡
从未
发生
安全管理部门确认承包商作业人员具备特
种作业资质、并办理相关特种作业证方可进
行特种作业
胜任 1 5 5
4 外来实习
人员
未进行安全培训并经考核合格
火灾爆炸
人员伤亡
从未
发生
外来实习人员必须进行进厂安全培训并经
考核合格方可进入作业场所
胜任 1 5 5 未经允许操作机器设备
火灾爆炸
人员伤亡
从未
发生
外来实习人员必须经现场作业人员允准并
在现场作业人员监督下方可操作机器设备
胜任 1 5 5
5 外来车辆
驾驶员
未经允许进入作业场所并随意窜
岗
火灾爆炸
人员伤亡
从未
发生
外来车辆驾驶员进入作业场所前须得到相
关领导批准并不得随意窜岗
胜任 1 5 5
6 公司行政
人员（非
现场作业
员）
未经允许进入作业场所或在作业
场所存在违反公司安全管理制度
的行为
火灾爆炸
人员伤亡
从未
发生
公司行政人员（非现场作业员）确因工作需
要进入作业场所的须征得该部门主管同意
并严格遵守相关安全管理制度
胜任 1 5 5
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危险有害因素辨识与风险评价表2---安全检查分析(SCL)记录表工作任务：原材料、产品的运输和使用过程
序号工作
步骤
危害或潜在事件（作业环
境\人\物\管理）
主要
后果
以往发生频率及现有安全控制措施
L S R
建议
改进
措施
偏差
发生
频率
管理措施
员工
胜任
程度
安全
设施
1 运输
车辆不具有运输危险化
学品资质
环境污染
火灾爆炸
人员伤亡
从未
发生
委托有资质的公司进行产品的运输，严
格按审查运输车辆的证件，司机的证件。

胜任 1 4 4 使用
装卸过程中物料泄露环境污染
曾经
发生装卸开始前仔细检查出入口的连接处，
保证连接好了再开始装卸。

胜任 2 2 4
卸货过程中劳动保护不
齐全
人员伤亡
环境污染
从未
发生卸货人员佩戴防毒面具，防护手套。

胜任 1 4 4
2 采样位置不全面
影响效益
影响操作
从未
发生采样人员应该上中下三点采样。

胜任 1 5 5 卸货过程中贮存罐满溢
环境污染
火灾爆炸
从未
发生卸车人员要确定罐的液位，一定要查看
现场液位计确认液位。

胜任 1 4 4
卖出的产品未发放“一书
一签”
人员伤亡
从未
发生按照要求严格发放“一书一签”。

胜任 1 2 2
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危险有害因素辨识与风险评价表2---安全检查分析(SCL)记录表工作任务：作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品
序号工作步
骤
危害或潜在事件
（作业环境\人\物
\管理）
主要
后果
以往发生频率及现有安全控制措施
L S R
是否
重大
风险
建议
改进
措施
偏差发
生频率管理措施
员工
胜任
程度
安全
设施
1 设施消防设施没有定期
检测
消防设施不起作
用导致事故失控
从未
发生
定期检测消防设施，出现故障的要马上
维修。

1 5 5 否
洗眼设施没有定期
检查
需要使用洗眼设
施时，脏东西喷
入眼睛
从未
发生
巡检的时候应该检查洗眼设施是否好用
干净
1 4 4 否
2 设备设备的安全保护装
置未检验
财产损失
火灾事故
从未
发生
按时检验安全阀等安全附件。

1 4 4 否设备没有定期维护
环境污染，重大
火灾爆炸事故
从未
发生
定期的对设备进行维护保养。

1 5 5 否
3 车辆
未带阻火器进入
厂区
财产损失
火灾爆炸
从未
发生
严格执行安全生产制度，对外来车辆要
进行检查，无阻火器不能进厂。

1 4 4 否不按照规定路线行
驶
人员伤亡
火灾爆炸
从未
发生
车辆入厂要严格按照规定的路线行驶。

1 5 5 否超速行驶
财产损失
人员伤亡
从未
发生
车辆进入生产区域一定要按照限速牌限
速行驶。

1 3 3 否
4 安全防护
用品
空气呼吸器气瓶压
力低
财产损失
人员伤亡
从未
发生
定期检查空气呼吸器的状态，时刻保持
备用状态
1 5 5 否
劳动保护佩戴方法
不对
人员伤亡
从未
发生
入厂安全教育内容包括各种安全防护用
品的正确使用。

1 3 3 否
安全帽超过使用期
限
人员伤亡
从未
发生
安全帽超过使用期限的马上更换新的。

1 3 3 否
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危险有害因素辨识与风险评价表2---安全检查分析(SCL)记录表工作任务：丢弃、废弃与处置
序号工作
步骤
危害或潜在事件（作业环
境\人\物\管理）
主要
后果
以往发生频率及现有安全控制措施
L S R
建议
改进
措施
偏差
发
生频
率
管理措施
员工
胜
任程
度
安全
设施
1 分类丢弃、废弃物未分类环境污染
曾经
发生
丢弃、废弃物应严格按照可回收和不可
回收进行分类，不可回收废弃物应交具
备危险废弃物处置资质单位处理
胜任 2 2 4
重金属或有毒有害废物
未分类单独存放
环境污染
曾经
发生
重金属或有毒有害废物应分类单独存
放并交具备危险废弃物处置资质单位
处理
胜任 2 2 4
2 处置未专门设置危险废弃物
存放区
环境污染
曾经
发生
应专门设置危险废弃物存放区，并具备
防晒、防雨、通风良好等措施，应设立
标示牌
胜任 2 2 4
废弃物焚烧前未做安全
处置
环境污染
火灾
从未
发生
废弃物焚烧前应做好安全处置，焚烧时
应派专人值守
胜任 1 5 5
3 转移危险废弃物未转移，随处
乱扔
环境污染
从未
发生
应和具备危险废弃物处置资质单位签
订危险废弃物处置合同，由专业单位回
收处置
胜任 2 2 4
转移过程中危险废弃物
未包装好
环境污染
从未
发生
转移过程中危险废弃物应包装密封，不
应出现泄漏或散装情况
胜任 2 2 4
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危险有害因素辨识与风险评价表2---安全检查分析(SCL)记录表分析项目：周边环境
序号检查项目标准不符合标准的
主要后果
现有安全
控制措施
风险评价风险控制
L S
风险
度R
建议改正
控制措施
1 布局与规
划
厂址选择应符合国家的工业布局，城镇（乡）总体规划及土
地利用总体规划的要求。

GB50187-2012第3.0.1条
影响正常生产、
生活、经济损失
厂址选择符合
当地规划要求
1 3 3
2 配套设施配套和服务工业企业的居住区、交通运输、动力公用设施，
废料场及环境保护工程、施工基地等用地，应与厂区用地同
时选择。

GB50187-2012第3.0.2条
影响生产
各项目与厂区
同时选择
1 3 3
3 物流运输原料、燃料或产品运输量大的工业企业，厂址宜靠近原料、
燃料基地或产品主要销售地及协作条件好的地区
GB50187-2012第3.0.4条
影响生产，增加
成本
靠近原料产地
及产品主要销
售地
1 3 3
4 公用工程
厂址应具有满足生产、生活及发展所必须的水源和电源。

水
源和电源与厂址之间的管线连接应尽量短捷，且用水、用电
量大的工业企业宜靠近水源及电源地。

GB50187-2012第
3.0.6条
影响生产，增加
成本
供水供电满足
要求
1 3 3 水文地质
厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质
条件。

GB50187-2012第3.0.8条
影响建筑安全
水文地质条件
满足要求
1 5 5
5 外部条件厂址应位于不受洪水、潮水或内涝危险的地带。

GB50187-2012第3.0.12条
排水不畅，内涝
内灌，无法有效
抵御洪涝灾害
不受洪水、潮
水或内涝威胁
1 4 4
6 外部条件下列地段和地区不应选为厂址：
1发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区；
2有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段；
3采矿陷落（错动）区地表界限内；
影响建筑安全
不处于前述地
带和地区
1 5 5
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4爆破危险界限内；
5坝或堤决溃后可能淹没的地区；
6有严重放射性物质污染影响区；
7生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其他需要特别保护的区域；
8对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内；
9很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段；
10具有开采价值的矿藏区；
11受海啸或湖涌危害的地区。

GB50187-2012第3.0.14条
7 外部条件危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险
化学品储存设施（运输工具加油站、加气站除外），与下列
场所、设施、区域的距离应当符合国家有关规定：
（一）居住区以及商业中心、公园等人员密集场所；
（二）学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；
（三）饮用水源、水厂以及水源保护区；
（四）车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作
业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道
路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口；
（五）基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护
区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、
种畜禽、水产苗种生产基地；
（六）河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区；
（七）军事禁区、军事管理区；
（八）法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。

《危险化学品安全管理条例》第十九条
影响周边场所
安全
项目与周边场
所保持安全间
距，符合要求。

1 5 5
精品文档
危险有害因素辨识与风险评价表2---安全检查分析(SCL)记录表分析项目：气候、地震及自然条件
序号项目检查标准
未达标
后果
现有的安全控
制措施
风险评价
可能性(L)
后果的严重性
(S)
风险度（R）
风险等级建议改
正措施
1 防高温设施完好出现事
故
日常检查 2 3 6
可接受
2 防雨涝排水设施畅通停产定期检查 2
3 6
可接受3 防飓风厂房基础牢固事故定期检查 2 3 6
可接受
4 防雷击避雷针完好有效伤亡事
故
年检
2 2 4 可接受静电接地良好 2 2 4
可接受
5 防地震厂房设计烈度7度伤亡事
故
厂房抗震 1 1 1
可忽略
精品文档。