鹿寨县文联2019年部门预算说明

鹿寨县文联2019年部门预算说明
一、基本情况
1.鹿寨县文学艺术界联合会是在县委领导下的人民团体，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺，发展先进文化的重要力量。

2.人员构成情况：人员编制总数为3人，其中参公事业编制3人。

在职人数4人，参公事业在职3人，编外在职实有人数1人。

二、2019年收支总体情况
（一）收入预算说明
2019年收入总预算56.4015万元，同比增加4.2734万元，同比增长8%。

其中：一般公共预算拨款56.4015万元，同比增加4.2734万元，同比增长8%。

（二）支出预算说明
2019年支出总预算56.4015万元，其中：基本支出46.9335万元，占支出总预算83.3%，同比增加3.8054万元，同比增长8.8%；项目支出9.468万元，占支出总预算16.7%，同比增加0.468万元，同比增长5.2%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）文化体育与传媒支出预算40.1784万元；占支出
总预算71.2%，同比增加2.0953万元，同比增加5.5%。

（2）社会保障和就业类科目支出预算7.366万元, 占支出总预算13.05%，同比增加0.9824万元，同比增长15.3%。

（3）医疗卫生与计划生育类科目支出预算2.7623万元；占支出总预算 4.8%，同比减少 1.0689万元，同比减少27.8%。

（4）住房保障支出预算4.4196万元，占支出总预算7.8%，同比增加0.5894万元，同比增长53%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出45.7115万元，占支出总预算81%，同比增加16.6284万元，同比增长57%
其中：
工资福利支出预算39.6071万元；占基本支出预算86.6%，同比增加16.162万元，同比增长68.9%。

商品和服务支出预算 6.0864万元；占基本支出预算13.3%，同比增加0.4664万元，同比增长8.2%。

对个人和家庭的补助预算0.018万元；占基本支出预算0.0039%，同比增长0万元，同比增长0%。

（2）项目支出预算
项目支出10.69万元；占支出总预算18.9%，同比减少12.7551万元，同比减少55.3%。

其中：
三、2019年财政拨款支出预算情况
2019年财政拨款支出56.4015万元，其中：基本支出45.7115万元，项目支出10.69万元。

具体支出预算如下
1.行政运行支出30.7104万元，其中基本支出1.69万元。

主要用于主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2.一般行政管理事务支出9.468万元，其中项目支出9万元。

主要用于主要用于主要是用于鹿寨县文学艺术界联合会开展各项业务活动的费用。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出7.366万元，其中基本支出0万元。

用于基本养老保险缴费。

3.医疗卫生支出支出
4.4375万元，其中行政单位医疗支出支出2.7623万元，主要用于社会保障缴费。

公务员医疗补助1.6752万元。

主要用于在职公务员医疗补助。

9.住房公积金支出4.4196万元，其中基本支出xx万元。

主要用于住房公积金缴费。

四、2019年机关运行经费情况
2019年县文联本级有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，较2018年预算增加0万元，增长0%，与2018年预算基本持平.
五、本部门一般公共预算拨款2019年“三公”经费说明
（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，同
比增加0万元，同比增长0%，增减原因:
（二）公务接待费2019年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，增减原因:
（三）公务用车费2019年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，增减原因:
1.公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

2.公务用车购置2019年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

六、政府采购情况说明
（一）本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

其中：一般公共预算资金0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购0万元），分散采购0万元（其中：货物类采购0元）。

七、其他重要事项情况说明
1.预算绩效信息情况说明
2019年本部门整体支出预算绩效指标为：2019年鹿寨县“飞鹿”文艺奖经费，绩效目标是鹿寨县“飞鹿”文艺奖设奖30名左右，鼓励我县广大文艺工作者努力创作、参赛、参演、发表各类文艺作品。

提高我县广大文艺工作者创作热情，多
出文艺精品，为我县精神文明建设作贡献。

2.国有资产占有使用情况说明
本部门预算单位占有的国有资产包括办公设备、办公家具等，总额3.5845万元，正常使用。

八、专业性较强名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。