创优质工程保证措施

9.9创优质工程保障措施
本工程是一项规模大.工期紧迫.施工难度大的工程。

为优质.高速地建设好本工程，特制定如下创优规划：
9.9.1创优目标
本工程工程创优目标是：确保合格工程，争创优良工程。

9.9.2创建优质工程承诺
我公司确保实现质量管理的承诺，确保实现以下质量目标：
1.单位工程一次交验合格率100%；
2.严格按标准规范需求设备.材料复验率100%，不错用.不使用不合格的原材料.构配件和设备；
3.成品保护率100%；
4.施工环保.水土保持达到国家标准；
5.创市优质工程。

9.9.3项目质量管理准则
采用国际通用的质量控制手段，全面.全过程对全员贯彻质量方针.目标及措施。

设置质量控制点，对控制点进行分级，对不同等级的控制点采取各方参与的共检形式，确保对施工质量的控制。

为保障工程施工质量，项目部制订如下管理准则：
1.建立.健全质量保障体系，认真落实质量责任制
建立健全项目质量保障体系，由经理.项目质保工程师和七个部门组成，即费用控制部.物资部.技术部.施工部.QA/QC部.HSE部和文控行管部。

并随着工程的进展逐步配备各专业人员，完善项目部的质量体系，确保质量体系的有效运行。

项目部将狠抓质量责任制的落实作业，明确各部门和人员的质量职责。

各单位和部门针对工程特点和本部门作业内容，对质量目标进行分解，明确各项作业的
具体需求。

各项作业实行文档化管理，切实提高各部门和人员的作
业质量，以良好的作业态度和作风保障工程质量。

2.组织开展全面质量管理（QC）培训活动
为提高施工人员质量意识，加强质量部门在施工过程中的质量
管理作用，促进施工质量良性发展，质量部门将积极开展质量培训
活动。

培训活动应伴随整个施工阶段全过程，使培训活动成为提高
和改进质量控制的有效手段。

促进.培养和发展一种学习.自觉.创新
和不断改进的文化。

（1）强化质量控制需求
1）施工和技术准备作到：
作好项目需用资源策划，培训计划策划；
作好现场.生活区临设设置和管理策划；
作好文明施工管理策划；
作好原材料.产品管理和防护策划等；
坚持特殊工种持证上岗准则，培训准则；
坚持机具和设备维修.保养准则；
坚持工艺文档会签准则；
坚持上岗前培训准则。

2）工程设备.材料管理实行材料计划员.专业技术负责人双负责制，强化专职质检监督。

3）施工过程管理作到
推广“三检制”，即自检.互检.专检；
推广工序控制，实现：工序交接有检查，质量预控有对策，施
工有措施，措施有交底，图纸会审有记录，材料配件有证书，隐蔽
工程有复验，设计变更有手续，质量处理有复查，材料代用有审批，
成品保护有措施，行使质检有否决（施工过程中如发现质量异常.隐蔽项目未验收.擅自变更设计图纸.擅自代换或使用不合格材料.无证上岗未经资质审查的操作人员等，均应对质量予以否决），质量文档有档案（凡是与质量有关的技术文档，如水准坐标位置.测量放线记录.沉降变形观测记录.图纸会审记录.材料合格证明.试验检验报告.施工记录.隐蔽工程记录.设计变更记录.调试试压运行记录.电机单转联动试车记录.竣工图等，按规范需求都应编目建档）。

推广“定格公示”，现场竖立公示牌，公示内容分三部分：工程形象进度.文明施工.违章.违纪行为。

推广质量大检查准则；
工程质量管理奖惩规定。

为了保障质量，项目部将承包费用中提取一定比例做为质量管理基金。

制定“质量奖惩办法”，提高职工质量意识，警示施工人员牢记工程质量。

（2）过程控制措施
1）抓好施工和技术准备作业
在施工准备上，主要是优化各项资源配置，坚持各专业人员持证上岗准则，特别是特殊工种一定要持证上岗。

抓好机具和设备维修.保养作业，不完好的施工机具和设备不得进入工程施工现场，推广先进施工机具的应用，尤其是小型施工机具的应用，提高对施工质量的保障程度。

测量设备要按期送检，并设专柜保管，确保测量准确性。

在技术准备上，一是针对工程特点建立健全各岗位管理运行流程，实行文档化管理，建立工程文档.图纸管理明细台账，配备满足需求的各种规范.标准。

二是优化施工技术方案和技术措施，提高工艺文档的可操作性，做好工艺设计，加深预制，保障质量，提高工
效，缩短绝对工期。

三是细化各类检验试验.工艺评定，满足工程实
际需要。

2）加强器材采办.验收管理，确保器材质量
项目部物资采办部统一负责工程器材供应管理作业，把好材料关，做好自行采购和业主提供的设备材料.半成品.零配件的质量检
验管理作业，做好材料的检验试验标识管理，严格材料的保管.发放.回收管理。

物资采办部各岗位人员要认真按施工进度计划和设计文档需求，及时准确的编制器材供应计划，做到科学地组织货源，合理安排进货，达到不积压.不脱供。

运用先进的物资管理系统对器材备料计划.缺口计划.补充计划.
平衡计划和器材的储存状态等进行动态管理，及时提供准确的器材
信息。

订货质量标准应符合设计需求，并符合现行的国家.行业有关标准，确保所采购的产品符合规定需求。

由物资采办部负责组织技术部.QA/QC部相关人员进行采购材料
和业主提供产品的验证，在按照标准和规范需求进行检查验收的同时，作好验收记录。

严格按器材质量标准和验收规定，加强器材的验收检验和标识
管理作业，严格执行公司作业文档中关于材料验收检验和标识的规定，保障器材检验率达100%，进入施工现场器材的合格率达100%。

在器材质量证件管理上下功夫，做好材质证件的登记和审核作业，
不放过一件缺项.错项和不清晰的证件。

并按业主规定做好设备.材
料的报验作业。

3）强化施工过程管理，提高过程控制能力。

过程控制是保障工程质量的关键环节，坚持高标准。

严格按施工组织设计，在施工管理上充分发挥各职能部门作用，对施工过程进行动态控制，尤其是对技术难度大.质量需求高的工序加强检查和指导。

QA/QC部在做好日常质量监督检查作业的基础上，对关键部位.隐蔽工程实施重点控制，对特殊过程实施连续监控，确保工程质量。

建立完善的班组自检.互检及检查员专职检查验收，报检准则，施工班组和QA/QC部严格遵守执行，做到有章可循，有据可查。

强化工序控制，严格执行“三工序管理”准则，即监督上工序.控制本工序.服务下工序，做好工序交接检查。

在工程施工中做到未经过检查确认合格的工序，不得转入下道工序施工。

技术部以工序交接为重点，强化工序质量管理，实现工程技术资料和质量保障资料与工程同步，提高过程控制能力。

严抓工艺纪律，保障工程内在质量。

有关部门深入现场检查工艺文档的执行情况，对重点.难点的工艺执行过程加强指导，确保工艺纪律得到认真的贯彻。

充分发挥QA/QC部职能作用，加强过程质量管理。

项目QA/QC 部，对内行使工程检验和试验职能，对外代表公司协调与业主/监理的质量作业联系。

监督项目质量体系运行，抓好项目质量管理，组织好各施工阶段质量检查作业，及时改进作业中不足，提高过程质量控制水平。

在施工过程中做好检验和试验统一管理作业，提高工程质量检测的及时性和准确性。

认真落实各项检查准则，严格执行质量报检制，充分行使质量否决权。

每月进行质量大检查，检查出的问题及时处理。

在中交阶段要协助项目部认真做好“三查四定”
作业，落实各专业质量问题的整改，确保施工质量问题不带入生产运行中。

9.9.5工程质量检查
1.项目部根据工程的不同阶段及时组织质量大检查，原则上每月组织一次，并在工程竣工前，由业主和监理.施工单位联合组织“三查四定”检查。

2.对质量大检查中查出的问题，应逐条填写质量问题整改单，交施工队限期整改，并做好质量问题整改报告，送有关部门。

3.对重复出现的的问题，要分析原因，找到解决方法，并且采取预防措施，避免问题再次发生。

9.9.6质量控制点
1.项目部根据具体情况.招标文档协议条件需求结合公司《质量手册》.《质量体系程序文档》的规定，编制项目各专业施工质量控制点，现场工程质量检查确认实施报检制，即施工单位完成相应施工任务且自检合格后，按专业质量控制点级别报业主.监理单位进行检查确认。

2.根据质量体系程序文档和质量监督站文档规定，本工程设置
H.W.R.E.I五级检查点，在质量检查过程中，实施业主.监理.施工单位及第三方检查确认的质量检验计划；需要业主.监理单位的进行质量检验的工序，施工单位必须首先自己检验合格，具体如下：停检点（H点）：也称停点，是指业主.监理.质监站等单位需求施工单位暂时停止施工，通知其到场，与质检员共同检查确认的控制点。

如施工项目中有特种设备，施工单位还应通知工程所在地政府技术监督部门的监检人员到场，与质检员共同检查确认的控制
点。

到场检查单位的授权人员均应在检查记录上确认并签字后方可
转入下道工序。

见证点（W点）：也称约定检查点，是指业主.监理.质监站或
监造单位等所指定的.应通知其到现场见证并在检查记录上确认签字
的控制点。

如指定者未按通知需求按时到场，施工单位可在自检合格.其它到场单位检查人员确认签字后继续施工。

审核点（R点）：是指在除执行（或操作）者进行自查符合有
关规定外，还应由第三方监检人员（如工程当地技术监督部门的监
检人员.监理.业主.质监站等）或质量体系相关责任人员对相应文档
和记录进行审查确认的控制点。

检查点（E点）：也称检验点，是指应由质检员进行检查并确
认签字的控制点。

9.9.7检验和试验计划（ITP）
项目部编制每个专业的检.试验计划，该计划最终应得到监理和
业主批准，批准的专业ITP文档将作为项目部开展施工质量活动的
必备文档。

按照专业ITP的检.试验点级别，承包商在自检合格后，
应提前至少24小时发出检查通知申请监理.业主进行检查，检查通
知发送程序同施工文档传递程序，且只有该工序检查合格后方可进
行下一道工序的施工。

9.9.8质量通病及防治措施
为了保障施工质量，减少和消除施工中的质量通病带来的隐患，针对本工程编制了质量通病及防治措施。

服从质量一票否决的原则。

1.质量认可否决权归属质量监督控制部门，否决带有强制性；
2.凡是应有质量检查员参加检验/试验的质量控制检查点，必须经认证签字后方有效；
施工过程中凡不符合规程，不能保障质量的操作方法.手段和措施，专业质量检查员可行使质量否决权，书面通知采取弥补措施.停止作业或工序返修.返工。

3.质量对进度的认可否决权
工程施工进度统计.申报，实行施工质量认可签字准则，只有经质量认证合格的部分才能进入统计和申报。

4.外部监督对质量的认可否决权
（1）业主和监理机构有权根据协议.设计图纸和约定执行的规范.标准对工程施工质量随时进行检查，对认定的不合格项目或产品具有绝对否决权。

项目经理部必须无条件接受并及时整改直到建设单位满意为止。

（2）应采取各种有效手段提高人员的质量意识。

在坚持内部质量控制的高标准.严需求的同时，把外部质量监督---质量认可否决的压力转化为强化内部质量保障的动力，转化为职工抓质量的责任心和使命感。

5.质量问题分析和不合格品的处理
出现质量问题“三不放过”。

没有查明原因不放过，没有追究当事者和领导的责任不放过，没有制定出整改措施不放过。

按质量体系程序文档《不合格品控制程序》进行评审鉴定，结果分为报废.让步接收.降级处理.返工和返修五类。

经过返工或返修后的工序与分项工程重新进行检验/试验和质量评定。

按公司质量体系程序文档需求，由质量控制部组织对质量问题
或不合格品产生的原因进行分析，提出质量问题或不合格原因报告。

主要责任部门制定纠正措施计划，经审批后实施。

质量控制部组织有关部门和人员对纠正措施效果进行验证，并
提出纠正措施验证报告。

质量问题处理后，必须提交完整的处理报告。

其内容包括调查
的原始资料.测试数据，原因分析.论证，处理依据，处理方案.方法
及技术措施，处理后检查验收记录以及结论，或者勿需处理的论证
资料。

9.9.9质量计划
严格按照我公司的ISO9001体系文档的需求，编制本工程的质
量计划，作为针对本工程而规定的专门的质量措施.资源及活动的程
序文档。

9.9.10工程质量评定
1.制订本工程的质量检验评定标准，如业主.质量监督部门没有
作出需求，则由项目部制订，报业主.监理和质量监督部门审批。

2.分项.分部.单位工程的划分按相应的专业质量验评标准进行
划分，并报业主.监理和质量监督部门审批。

3.工程质量评定应遵循先分项.后分部.再单位工程的质量检验
评定程序，待工程结束后与业主一起进行单项工程总评。

并由质量
检查员整理好质量评定记录，作为竣工文档归档。

9.9.11 QC小组质量活动方案
为了争创国家优质工程，开展多专业.重要的分部分项工程施工
质量QC小组质量活动是非常必要的，开展QC小组质量活动可以杜
绝施工质量出现的低老旧毛病，提高项目整体质量。

为此编制了适用于本项目QC小组质量活动方案，公司需求项目部做到以下需求：
1.成立项目QC小组质量活动领导机构
项目QC小组活动领导机构由项目经理部.工程施工部.设备材料部.QAQC控制部.综合办组成；项目QC小组质量活动主要领导人有项目经理.施工经理.总工程师.QAQC控制部。

各部门负责人.专业工程师.施工专业班组长.各种技师。

项目总工程师是QC活动的第一责任人，任领导小组组长，QAQC 控制部经理任副组长，负责活动日常管理作业，办公室设置在项目QAQC控制部。

2.制定QC小组活动实施办法
QC小组质量活动从基础设施和管理准则建设量方面入手同时进行，基础设施从施工人员的施工机具.测量计量器具的标准化建设开始。

准则建设以开展活动为手段.实现提高工程质量为目的，制定系列管理准则。

3.成立QC小组
（1）成立土石方工程QC质量活动小组。

（2）成立道路工程QC质量活动小组。

（3）成立排水工程QC质量活动小组。

（4）成立交通.绿化工程QC质量活动小组
（5）小组成员由负责本分项工程的专业工程师.班组长.本班组的技师.本专业的专职质检员组成。

4.QC小组质量活动管理
（1）在班组成立之后5天内成立QC小组。

（2）每周至少开展2次QC活动，并有文字.图片记录。

（3）每月至少1次项目部举行QC活动总结会。

项目总工程师
主持会议，项目QAQC经理作总结报告，各活动小组组长回报活动情况。

总工程师做QC活动点评。

项目QAQC部每日深入现场，对各小组活动情况进行监督检查，
对重要工序的质量活动情况进行实测实量。

并填写检查记录表。

5.偏差纠正
（1）依据月度QC小组活动总结，总工程师提出纠正偏差措施，项目QAQC部负责监督检查QC活动小组落实情况。

（2）低于偏差较大的质量问题，利用鱼刺因果分析图，找出影
响偏差的主要因素，制定纠正和预防措施。

项目QAQC督促专业工程
师编制预防和纠正措施。

（3）活动成果推广，项目部在月度QC活动中总结出的好的施
工方法.管理办法要及时在项目部推广。

（4）QC活动成果发布及奖励。

（5）项目在每季度发布一次QC成果会议，项目部拿出一定额
度的资金对QC活动中成绩突出的小组进行物资和精神奖励。

（6）年度将项目部每季度发布的前几名的QC活动小组进行年
度评选，评选出的前几名报公司参加公司年度先进QC小组。