内部高质量体系审核 报告材料
内部质量体系审核报告
二、不符合项情况及整改情况描述: 1、 检测一部（非计量）实验设备没有用彩色标志表明其是否处于完好状态，不 符合《评审准则》8.3 的要求。 2、 检测二部、三部各自所用的外携仪器没有作备案记录，没有“外携仪器登记 表” ，不符合《程序文件》18 的要求。 3、 检测三部对原始记录的更改未按适当程序规范进行，所抽查的记录中更改方 法不符合规定要求。 针对以上不符合项的性质和程度，审核组采取了有效的纠正措施，不符合情况基 本改正，责任部门在改正的过程中对质量体系文件进行了认真的学习，加深了对质量 体系文件的认识。
唐山市思远工程材料检测有限公司
内 部 质 量 体 系 审 核 报 告
审核开始日期： 审核结束日期： 受审核部门：
Hale Waihona Puke 年 年月 月日 日
公司所有部门
内部审核组成员： 张亿增 葛艳敏 刘长利
审核目的 审核范围 审核依据
确保质量体系运行的符合性和有效性，为计量认证审查认可做好准备 按照本公司质量体系全面审核 评审准则、质量手册、程序文件等
编写人签字：
质量负责人批准：
年
月
日
年
月
日
3
2
前次审核纠正措施的实施情况及效果：
在本次审核中发现上次审核存在的不符合项（如：样品管理不符合要求，质量手 册、程序文件的不完善，人员档案不全等情况） ，经过全体工作人员的努力，制定改 进措施，现在已基本完善，整改效果显著。
本次审核的总体评价及建议：
本次审核发现本公司质量体系运行情况良好，不符合项较少，但仍有不足之处 ， 如：人员培训次数较少，试验室间比对次数较少，检测人员对质量手册理解不够、 贯彻执行部全面等，在以后的工作中要进一步建立高效的管理机制，加强思想与 业务学习，努力提高全体人员的思想和业务素质，确保本公司的检测工作达到质 量手册的要求，更好的服务客户，使客户满意。
质量管理体系内部审核报告
审核准则和方法
01
审核准则
依据公司制定的质量管理体系标准和相关法规要 求，结合公司实际情况，制定审核准则。
02
审核方法
采用抽样调查、现场观察、文件查阅和人员访谈 等方式进行审核，确保审核结果的客观性和准确
性。
审核日期和人员
审核日期
XXXX年XX月XX日至XX月XX日，共XX天。
审核人员
由公司质量管理部组织，审核小组由经验丰富的 专业人员组成，包括质量工程师、质检人员及业 务骨干等。
评分
本次审核总分为100分，其中得分较高的方面包括：文件控制、产品实现过程控制等；得分较低的方面包括：员 工培训、纠正措施等。
审核发现的问题和建议
问题1
在员工培训方面，存 在部分员工对操作规 程不够熟悉，需要加 强培训。
建议1
制定更加完善的员工 培训计划，并定期对 员工进行考核，确保 员工能够熟练掌握操 作规程。
问题2
在纠正措施方面，虽 然已经采取了一些措 施，但效果并不明显 ，需要进一步分析原 因并采取有效措施。
建议2
对纠正措施进行深入 分析，找出问题根源 ，并采取针对性措施 ，确保问题得到根本 性解决。
受审核方对审核发现的回应
对于问题1和问题2，我们已经制定了相应的改进措施， 并将尽快实施。同时，我们也将加强员工培训和管理， 确保类似问题不再发生。
THANKS
感谢观看
详细描述
文件和记录管理应包括文件控制、档案管理、记录控制等方面。文件应规范、 完整，记录应清晰、可追溯，方便对质量管理体系进行评估、监督和改进。
内部审核和纠正措施
总结词
内部审核和纠正措施是质量管理体系持续改进的重要手段。
详细描述
质量管理体系内部审核报告
质量管理体系内部审核报告一、引言。
质量管理体系内部审核是企业对自身质量管理体系运行情况进行全面检查和评估的重要手段。
本次内部审核旨在发现和解决质量管理体系中存在的问题，促进企业持续改进和提高产品质量，确保客户满意度。
二、审核范围。
本次内部审核范围涵盖了公司整体质量管理体系的运行情况，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指导书、记录等。
三、审核目的。
本次内部审核的目的是验证质量管理体系文件的合规性、有效性和运行情况，发现存在的问题和风险，提出改进建议，确保质量管理体系符合相关标准要求，并能够持续改进和提高。
四、审核方法。
本次内部审核采用了文件审核和现场审核相结合的方式。
文件审核主要是对质量管理体系文件的合规性和有效性进行评估，现场审核主要是对质量管理体系文件的执行情况进行检查和验证。
五、审核过程。
1. 文件审核阶段。
在文件审核阶段，审核人员主要对公司的质量管理体系文件进行了全面的审核和评估，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指导书、记录等。
通过对文件的审核，发现了一些存在的问题和不足之处，如部分程序文件更新不及时、记录不完整等。
2. 现场审核阶段。
在现场审核阶段，审核人员主要对公司的质量管理体系文件的执行情况进行了检查和验证。
通过现场的实地观察和与相关人员的交流，发现了一些存在的问题和风险，如部分员工对程序文件的理解存在偏差、部分操作记录不规范等。
六、审核结果。
经过本次内部审核，发现了一些存在的问题和不足之处，主要包括，部分程序文件更新不及时、记录不完整、员工对程序文件的理解存在偏差、部分操作记录不规范等。
同时，也发现了一些良好的实践和经验，如部分程序文件的执行情况良好、员工对质量管理体系的重视程度较高等。
七、改进建议。
针对本次内部审核发现的问题和不足之处，提出了以下改进建议，及时更新程序文件，完善记录内容，加强对员工的培训和教育，规范操作记录的填写等。
八、总结。
本次内部审核对公司的质量管理体系进行了全面的检查和评估，发现了一些存在的问题和不足之处，提出了改进建议。
内部质量管理体系审核报告(doc6)(1)
内部质量管理体系审核报告(doc6)(1)
1. 背景
本报告对公司内部质量管理体系进行了审核，旨在评估内部质量管理的有效性
和合规性，发现存在的问题和提出改进建议，以提高公司的运营效率和产品质量。
2. 审核对象
•公司内部质量管理部门
•公司各部门负责人
3. 审核内容
本次审核主要涵盖以下内容： - 内部质量管理政策和目标的制定情况 - 质量管
理流程和程序的执行情况 - 内部质量审核和自查的情况 - 质量管理数据和记录的完
整性和准确性
4. 审核结果
根据审核结果，得出如下结论： - 公司内部质量管理政策制定基本符合标准要求，但需要进一步明确细化。
- 质量管理流程和程序的执行存在一定程度的不完善，须加强监督和指导。
- 内部质量审核和自查工作开展较为混乱，建议建立明确的审
核机制。
- 质量管理数据和记录的保管和管理需加强，确保数据准确性和完整性。
5. 改进建议
为提升内部质量管理效果，提出以下改进建议： - 完善质量管理政策，明确目
标和指导方针。
- 加强对质量管理流程和程序的培训和监督，确保全面执行。
- 规
范内部质量审核和自查工作，建立有效的审核机制。
- 强化质量管理数据的收集和
分析，建立健全的数据管理体系。
6. 结论
内部质量管理体系是公司生产经营的基础，本次审核为公司发展提供了重要参考。
建议公司重视内部质量管理，积极采纳改进建议，持续改进，确保质量管理体系持续有效运行。
以上为公司内部质量管理体系审核报告，希望通过此次审核能帮助公司更好地
完善内部质量管理，提升产品质量和服务水平。
内部管理体系审核报告
内部管理体系审核报告一、引言本次内部管理体系审核是对公司内部管理体系的评估和审查，旨在发现和解决存在的问题，提高管理体系的运行效率和质量。
本报告将从管理责任、人员培训、运作控制、监测与改进等方面对公司的内部管理体系进行评估和总结，为公司今后的发展提供参考。
二、管理责任公司高层管理人员对内部管理体系的建立和运行起到了积极的领导和推动作用，注重质量管理理念和策略的制定和传达。
通过组织会议和培训等方式，加强了对员工的管理责任意识的强化，减少管理责任的分散情况。
三、人员培训公司对员工的培训和教育是持续的，通过内部培训、员工手册和培训计划等手段提升员工的岗位技能和管理知识。
然而在培训内容的制定和培训效果的评估方面仍有待提高。
四、运作控制公司在运作控制方面，做到了流程规范化、作业指导明确等方面的要求。
但是在控制机制和内部审批流程等方面还有进一步完善的空间，尤其是在项目运营管理中的交接和整合方面仍有待加强。
五、监测与改进公司积极运用各种数据和信息进行内部监测和改进工作，通过内部审计和关键绩效指标的测量等手段，对各个环节和流程进行监控和评估。
然而在周期性的内部审核和持续改进方面，公司还需要进一步加强，确保管理体系的有效运营。
六、结论与建议通过本次内部管理体系审核，我们发现了公司内部管理体系在管理责任、人员培训、运作控制和监测与改进等方面的一些问题和不足之处。
1.加强管理质量和质量理念的传达和培养，提高高层管理人员的管理责任意识。
2.定期进行员工培训和培训效果的评估，提高员工的技能水平和工作能力。
3.完善运作控制机制和内部审批流程，加强项目运营管理的交接和整合工作。
4.加强周期性的内部审核和持续改进工作，确保管理体系的有效运营和不断提升。
七、结束语内部管理体系是公司持续发展的基础和保障。
通过本次审核，我们发现了问题和不足之处，并提出了相应的解决方案和改进建议。
希望公司能够重视并采纳这些建议，进一步完善和发展内部管理体系，提升公司管理水平和竞争力。
内部质量体系审核报告
XXXX有限公司内部质量体系审核报告一、内部审核的时间日期：2024.6.4-5二、受审核部门公司领导、综合管理部、技术部、生产部、营销部、质量部、采购部四、审核组成员A组：B组：五、内部审核目的检查和评价本公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合IATF16949:2016标准的要求和适用的法律法规的要求，是否满足顾客特殊要求。
验证对体系实施、保持、改进的有效性和充分性。
六、审核范围：1、IATF16949质量管理体系标准涉及的过程。
2、“泡棉垫（管）、隔音垫产品的制造及对应过程涉及的顾客特殊要求”七、审核依据1、IATF16949:2016质量体系管理标准；2、本公司质量手册、程序文件及相关文件；3、有关法律法规；4、顾客要求。
八、审核总结本次质量管体系内部审核，对建立的IATF16949:2016质量体系进行了全面的审核，审核组经过了充分的准备，对公司的八个部门和相关的作业岗位进行了为期两天的检查，在各部门的积极配合下，审核组成员在审核中工作认真、细致，使审核工作达到了审核目的，取得了好的收获。
这次审核，对本公司建立IATF16949:2016质量体系应形成的文件，如质量手册、程序文件、第三层次文件以及体系涵盖的所有过程都进行了全面的审核。
通过审核，认为质量方针能够符合组织的宗旨，能体现持续改进、预防缺陷、提高产品质量和提高服务质量、提高顾客满意度，确保向顾客及时提供优质的产品的宗旨。
体系中所有过程都处于受控状态，产品实现策划，已经进入处于有序和良性运行状态。
针对顾客投诉进行了及时的原因分析，并制定相应的纠正措施，对纠正措施的实施顾客较为满意，并无重复问题发生。
针对顾客特殊要求的审核在对应的过程中均进行了识别，均满足顾客特殊要求。
本次审核中共发现问题点1个，其中确定为不合格项1项，从“不合格项的分布情况表”可以看出：主要问题反映在设备和工装管理上。
总之公司不断加强对体系文件和作业文件的学习和掌握，严格实施以便促进公司管理体系上台阶和产品质量的不断提高。
内部质量管理体系审核报告
三、成 效 及 表 扬
各部门按照体系执行情况基本符合标准要求， 但还得再接再利完善全厂质量管理体系并进行持续改进。
No. 1
问 题 点 产品标识工作的实 施较差
纠正、预防措施 不合格产品放置在 标有不合格标记查人
奖惩 建议 备 注 无 审核组长：
批准 意见 厂长：
内部质量管理体系审核报告
编号：QR/QXT-009
审核目的 审核范围 审核依据 审核日期 为外部审核作准备，体系运行以来第一次内部审核，检查质量体系的有效性 所有部门 × ISO9001:2000 ×工厂质量管理体系文件 编制人 质量管理体系内部审核综述 一、 不合格数量、分布、性质统计分析情况 ×适用法律法规 ×顾客投诉 编制日期
不合格项一项，出现在车间。其问题为一般不符合。 二、 结论： 总的来讲，质量体系的运行是比较适宜、有效的，但由于在实施方面各类员工对质量管理体系的 理解还不深，对标准的要求还理解不够、执行的力度不够，这就要求全员对质量体系还需要继续加深 理解，严格执行，不断的为工厂的持续改进和提高做贡献。 质量管理体系运行状况评价
内部质量体系审核报告
内部质量体系审核报告
编号：
二、审核组成员：
三、审核中见面的主要管理人员：
四、审核概况：
□审核组分组审核了被审核方质量体系的运行情况和运行效果（详见：审核计划）
□审核中发现的不符合项共项（详见：不符合项报告）
五、不符合项分布（详见附表：不符合项分布表）：
□按要素□部门
六、审核组对质量体系运行情况的评价结论：
七、说明：
本次审核基于抽样调查，不可能包括被审核方全部的质量活动，同样，未发现的不符合项仍可能存在于目前的质量体系中。
八、审核报告分发范围：
□
□
□
九、附件
本报告含附件件，页
□审核计划（共页）
□不符合项报告（共页）
□见面会签到表（共页）
□总结会签到表（共页）
审核组组长：
日期：。
公司质量管理体系内审报告
公司质量管理体系内审报告一、概述本次内审对公司的质量管理体系进行了全面的审核，包括文件控制、过程控制和绩效评估等方面。
通过内审，发现了一些问题，并提出了相应的改进措施。
二、审核范围本次内审主要涵盖了公司的各个部门和业务流程，包括研发、生产、采购、销售和售后服务等环节。
三、审核结果1.文件控制内审发现公司的文件控制相对较弱，部分文件未及时更新或存在版本混乱的情况。
因此，建议加强对文件的管理，确保文件的有效性和准确性。
2.过程控制内审发现公司在过程控制方面存在一些问题，如生产线上的操作规范不完善、生产设备维护不到位等。
因此，建议制定和完善相应的操作规范，并加强对生产设备的维护和保养。
3.绩效评估内审发现公司对绩效评估的频率较低，且评估内容不够全面。
因此，建议加强对员工绩效的评估，包括及时反馈和培训。
四、改进措施1.文件控制公司应建立有效的文件管理制度，确保文件的更新和版本的一致性。
同时，明确责任人，及时修订和发布重要文件。
2.过程控制公司应制定详细的操作规范，明确每一个步骤和要求。
同时，加强对生产设备的维护和保养，确保设备处于正常工作状态。
3.绩效评估公司应建立完善的绩效评估制度，频率不低于每季度一次，并将评估结果作为考核和培训的依据。
同时，加强对员工的反馈和激励，提高其工作积极性和责任感。
五、总结本次内审发现了公司在质量管理体系方面的一些问题，但也看到了一些改进的机会。
公司应加强对文件控制、过程控制和绩效评估的管理，并采取相应的改进措施。
只有通过持续的内审和改进，公司的质量管理体系才能不断进步，为客户提供更优质的产品和服务。
16949内部过程审核报告范例
16949内部过程审核报告一、引言本报告旨在总结我们在实施16949质量管理体系过程中所进行的内部过程审核的结果。
通过本次审核，我们旨在识别和改进潜在的问题，以确保我们的质量管理体系始终符合标准要求，并为客户提供高质量的产品和服务。
二、审核范围本次内部过程审核涵盖了公司的所有主要过程，包括但不限于产品设计、生产、采购、物流、销售和服务等。
我们特别关注了那些对产品质量和客户满意度有重大影响的流程。
三、审核方法我们采用了多种审核方法，包括文件审查、现场观察、员工访谈和流程分析等。
这些方法使我们能够全面了解公司的运营情况，并识别出潜在的问题和改进机会。
四、审核结果1.优点：我们的质量管理体系在很多方面都表现良好，包括产品质量控制、员工培训和客户满意度等方面。
我们的员工对质量方针和目标有清晰的理解，并积极采取行动来实现这些目标。
2.不足：在某些方面，我们的质量管理体系还有待改进。
例如，某些流程的效率不高，需要进一步优化。
此外，一些员工对质量管理体系的理解还不够深入，需要加强培训。
五、改进措施1.针对流程效率不高的问题，我们将进行流程分析，找出瓶颈环节，并采取措施进行改进。
2.对于员工对质量管理体系理解不足的问题，我们将加强培训，提高员工的质量意识和技能水平。
3.我们还将定期进行内部过程审核，以确保我们的质量管理体系始终符合标准要求。
六、结论通过本次内部过程审核，我们识别出了一些潜在的问题和改进机会。
我们将采取积极的措施来改进这些问题，以确保我们的质量管理体系始终符合标准要求，并为客户提供高质量的产品和服务。
我们相信，通过持续改进和优化我们的质量管理体系，我们将能够不断提高公司的竞争力和市场地位。
1质量管理体系内部审核报告（含5篇）
1质量管理体系内部审核报告（含5篇）第一篇：1质量管理体系内部审核报告质量管理体系内部审核报告编号:QX审2006-01 拟制: 批准: 武汉市硚鑫锅炉压力容器制造有限公司发布:2006年06月10日质量管理体系内部审核报告一、内部审核的时间段审核开始日期:2006年06月05日审核结束日期:2006年06月09日二、受审核部门管理层、经营部、公司办公室、质量管理办公室、技术科、质检科、生产科、采购组、仓库、设备室、一车间、二车间、三、内部审核组成员名单审核组长:段小九第一审核小组(A组:万昌华张平弛第二审核小组(B组:汪劲松汪劲松第三审核小组(C组:黄健真吴翠芝四、内部审核目的1、检查和评价公司质量管理体系是否符合策划的要求,是否符合《质量管理体系---要素》的要求和适用的法律规定要求,验证对体系实施,保持和持续改进的符合性、有效性和充分性。
2、检查质量方针和质量目标的贯彻落实和实施情况,是否在各部门各作业岗位有效展开并得到具体实施。
3、通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性,收集新信息。
4、为中方委审核通过提供改进机会。
五、审核范围公司各级领导与《质量管理体系》实施职责权限有关的部门和相关岗位。
六、审核依据1、《质量管理体系---要素》2、公司所策划和制定的质量手册、程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则3、公司提供产品所适用的法律法规4、必要时的相关产品销售合同和质量计划七、审核方式1、与最高管理层领导座谈贯彻实施有关“领导作用”发挥情况和管理评审计划准备。
2、听取各职能部门负责人对职责权限使用情况以及对本部门职责范围内的体系运行情况汇报。
3、依据审核日程安排,由审核组到各职能部门对其应实施的标准章节条款收集实施的审核证据,审核采用抽样方法进行。
4、对部门工作现场或作业岗位的工作环境适宜性,设备设施管理等情况进行检查。
八、内审首、末次会议参加人员参加人员有包括总经理、各副总经理、六个部门的主副负责人及审核组成员。
内部质量管理体系审核报告
内部质量管理体系审核报告一、概述本次内部质量管理体系审核旨在全面评估公司内部质量管理体系的运行情况和有效性，以发现存在的问题和提出改进建议，进一步优化公司的质量管理体系，确保质量管理体系的有效运行和持续改进。
二、审核范围本次内部质量管理体系审核涵盖了公司所有部门的质量管理体系，包括质量政策与目标、质量程序文件、内部审计、管理评审、不合格品处理、持续改进等方面的内容。
三、审核过程1. 文档审核对公司的质量手册、程序文件等质量管理相关文件进行审核，确认其是否符合ISO质量管理体系标准要求。
2. 实地调查实地走访公司各部门，深入了解各部门的质量管理流程和执行情况，与相关人员进行沟通交流，获取相关数据和信息。
3. 数据分析对所获取的数据和信息进行整理和分析，发现问题和潜在风险点，为后续提出改进建议做准备。
四、审核结果1. 优点•公司质量手册和程序文件编制规范，体现了管理理念和要求；•部分部门的质量管理执行得较为严格，确保了产品质量的稳定。
2. 不足•部分部门质量管理意识不强，对质量管理体系要求认识不到位；•部分流程存在缺陷，流程执行不够严谨和规范，存在质量风险。
五、改进建议1. 加强培训对全员进行质量管理知识培训，提升员工对质量管理体系的认识和理解，确保各项流程的正确执行。
2. 完善流程优化公司各项流程，明确流程各环节的责任人，建立有效的质量管理机制，确保流程的有效执行和质量风险的控制。
3. 强化监督建立内部审计制度，定期对各部门的质量管理体系进行审核，发现问题及时整改，保证质量管理体系持续有效运行。
六、结语本次内部质量管理体系审核发现了公司质量管理体系的优势和不足，提出了相应的改进建议，希望公司能够引以为戒，不断完善质量管理体系，提升产品和服务质量，为客户提供更优质的产品和服务。
内部质量体系审核报告
1）GB/T19001-2000；
2）YY/T0287-2003；
3）《体外诊断试剂生产实施细则》；
4）其他相关的法律、法规；
5）质量管理体系文件；
6）产品技术标准。
审核范围
本公司生产与服务的全过程。
检查部门
检查结果：
审核组要求受审核方完成纠正措施时间和跟踪验证方式：
审核组长：受审核方代表：
内部质量体系审核报告年Fra bibliotek第次审核审核组长
审核组成员
审核时间
质量管理体系综合评价（包括：最高管理者和员工的质量意识；最高管理者职责和承诺的落实；质量方针、相关职能和层次上质量目标的落实情况；资源满足产品要求的能力；自我完善机制的有效性；产品质量符合性和稳定性；以及顾客满意度的见识和测量方法的有效性；持续改进措施的有效性等。）
年月日年月日
内部质量体系审核报告
1．文化资讯部：在《货物开箱验收单》中，交货人经常没有确认和签名--已经要求供应商，结果满意。
2．工程中心：没有完整地记录整个工程实施内容–已改进。
确认
日期：
内部质量体系审核报告
审核目的
对公司质量体系的充分性，适应性，有效性进行评审，依此作出决定是否进行调整或改进，使质量体系满足预定的质量方针和目标的要求。
审核范围
公司所有与软件开发及工程服务相关的部门
审核依据
质量体系文件和ISO 9001：2000标准的要求
审核时间
06/2001
审核综述
公司ISO9001质量管理体系经过近两个月的运行，和经内部审核，基本运行有效。稳定和提高了软件产品的开发和工程服务质量。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
本报告将作为管理评审的输入容之一，为管理评审会议提供输入，同时作为公司质量管理体系运行情况的证据，为公司质量管理体系持续改进提供输入。
纠
正
措
施
和
预
防
措
施
纠
正
措
施
和
预
防
措
施
纠
正
措
施
和
预
防
措
施
本次部质量审核涉及总公司所属各单位/部门及与质量管理体系有关的各岗位人员及项目部，在审查中也发现了一些不规的做法或不符合质量体系文件要求的行为，各审核组已就审核中发现的问题与受审核部门进行了充分的沟通。本次审核共开据不合格报告29份，其他问题作为观察项进行了分析归纳一并提出（不合格报告汇总及分布情况详见附件1）。
2、公司质量管理体系有效性
2.1质量方针及质量目标的实施，最高管理者和员工的质量意识
公司最高管理者及领导班子成员重视质量管理、质量意识较强，各二级单位的领导班子同样重视质量工作，认真对待，通过各种方式或各自的特点，进一步提高员工满足顾客要求和法律法规要求重要性的认识，通过教育和培训，使全体员工对公司质量方针的理解和实施有进一步的提高。
针对本次审核中发现的问题和不合格项，公司提出如下纠正和预防措施，以确保公司质量管理体系的持续有效运行和年度监督审核顺利通过，要求公司所属各单位/部门认真执行：
1、组织本单位/部门结合本次审核中发现的问题和不合格报告充分开展自查活动，找出本区域质量管理的薄弱环节并制定有针对性的整改措施，避免类似问题的重复发生。
但从审发现来看，我们对工程勘察项目进行的与产品有关要求的评审和产品实现的策划活动，仍然存在着重形式而少容，缺乏针对性，对生产和服务的指导性较差的问题，从业绩改进的要求来看，尚须加大该方面的工作力度。
2.4 产品实物质量的稳定性、满足顾客和适用法律法规要求、顾客满意信息
本次审证明，公司所属各生产经营单位一年来未发生产品质量,安全事故，无顾客投诉现象。 产品质量比较稳定，能够满足顾客和适用的法律法规要求。通过查阅各2级单位顾客满意度调查材料，证明顾客对我公司的产品质量和服务质量是满意的。从地方政府有关部门开展的质量检（抽）查获得的信息来看，我公司的产品质量是稳定的。
4、与顾客有关要求的评审，只简单地评价顾客的要求，对于法律法规地相关要求、隐含的要求和组织附加的要求则评审不足；对供方的选择、评价记录不充分；对投标书的审核审定等做的不够好。
经营科对于评审项目决定不投标/不签合同的记录应保持，对供方评价的资料应保持，特别是无证无资质的个体企业更应进行详细的评价，不能只填一表了事。
5、土工试验室集中的问题是记录不齐全，日期混乱，签名不全，无接收记录和送样记录。
6、不合格的记录问题：对过程不合格不作记录、不反馈，纠正措施机会丧失。
7、质量信息的收集、反馈、利用问题：应在以下三个方面得到加强
①产品形成过程；②管理过程；③监视和测量过程。
8、文件控制：应按发放登记台帐进行全面的控制。
9、特殊项目或程序文件没有规定如何进行管理的项目，要编写质量计划。
10、我们认证的产品岩土工程设计今年的工程很少，水文地质勘察0项，产品集中在岩土工程勘察、施工治理两大块，我们的路子有越走越窄的趋势。
11、持续改进机制，适应市场的程度，即体系的充分性、有效性、适宜性：质量体系仅是公司管理总体的一部分，它需要依赖总体，不能单独存在，应在符合性的前提下，增强适宜性。
为适应公司改制后发展的需要——驻外机构一体化经营——因而现场审核增加了、、、四个分公司。本次审核严格按GB/T19001—2000标准及公司质量管理体系文件要求进行，以查看相关质量记录、技术资料及现场调查走访为主，提问与交谈为辅，围绕公司质量方针的贯彻和质量目标（分解目标）的落实情况展开工作。本次审核共抽查岩土工程勘察项目资料16份，岩土施工项目资料17份，岩土设计项目资料1份，现场审核岩土工程勘察项目2项，岩土施工项目6项，审核了6个工程处（勘测院）和中心试验室，涉及34个科室和总公司５个管理部门，对128人进行了口头提问／交谈，较全面地掌握了公司质量管理体系运行情况。公司领导、有关部门负责人及各工程处领导均高度重视本次审核活动，作了大量的准备工作，同时广大职工也积极配合审核组的审核取证工作，为本次审核工作的顺利完成打下了良好的基础。
2005年 部 质 量 审 核 报 告
受审核部门
公司有关领导及所属有关单位、部门
受审部门
负责人
详见审核签到表
审核组组长
王龙军
审核日期
2005.9.19~2005.9.28
审核
目的
1、综合评价公司质量管理体系的符合性和有效性；
2、评价是否符合产品实现策划的安排及组织所确定的质量要求；
3、为公司质量管理体系得到有效实施与保持，并作为管理评审的输入，为持续改进提供依据；
质
量
管
理
体
系
评
价
意
见
质
量
管
理
体
系
评
价
意
见
质
量
管
理
体
系
评
价
意
见
1、质量管理体系与标准的符合性、适宜性
公司自2003年换版换证，当年认证机构的文审意见在文件编写过程中就进行了修改；现场审核时又提出进一步的文审意见，同年11月20日公司以鲁冶勘质字11号文通知进行了局部的修改，重点修改了质量手册。2004年未进行修改，但考虑到公司面临2005年改制，提出了进行文件修改的意见，为此公司还追加了一次管理评审。2005年已对作业文件进行了修改，且召开了一次文件修改的论证会，现已基本完成报批稿。个别文件已得到试行，如分级管理办法和岩土工程勘察纲要等。程序文件的修改因考虑其适宜性问题和公司下一步的发展需求仍在策划当中。
4、为中设质量体系认证服务公司监督审核做好准备。
审核
围
公司领导层；机关有关部门；各工程处；勘察测绘院；中心试验室；各驻外分公司。
审核ห้องสมุดไป่ตู้
准则
GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000标准；
公司质量管理体系文件；
国家法律法规；
与产品有关其他要求
审核组成员
第一组：陆秋生、祝明胜、利生 第二组：盖建国、付英浩、卓昌
2、有关责任部门针对本次审中开据的不合格报告认真进行原因分析，及时进行纠正，并制定相应的纠正措施，限期进行整改，并报公司总工办予以确认（2005年10月15日前报公司总工办）。
3、总工办负责对审不合格报告进行跟踪验证，确认整改效果，督促责任部门严格按照体系文件要求进行整改。
4、各部门应将工作的重点放在确保公司质量管理体系运行的各个过程流程顺畅，促进公司质量管理体系的持续有效运行。
为确保公司人力、基础设施和工作环境等资源满足质量方针和质量目标实现的要求，公司今年新增大专以上毕业生38人，引进专业技术人才2人，聘任专业需求的人才5人（次）；新增笔记本电脑3台，新增交通车辆6辆，设备投资增加245万元，研制GYZ—30型大口径全液压回转钻机一台。目前，公司实有员工746人（不含聘用人员），各类专业技术人员约占60％，高级工程师55人，工程师130人，国家注册岩土工程师13人，注册一级建造师10人，二级建造师23人，一级项目经理40人，二级项目经理50人。各类勘察、施工、检测设备800余台套。技术人员人均拥有一台微机，公司及局域网运行正常。配备有适宜的绘图、打印、复印、通信等设备及其所需软件。现有办公用房总面积约6820m2,办公设施和工作环境较好。根据公司业务发展的要求，对供方的评价和选择进行严格的控制，资源能够满足当前岩土工程勘察、设计、治理、检测和水文地质勘察任务的要求。
一年来，继本年荣获全国守合同重信用企业后，我公司分别获中央企业先进集体，全国客户满意施工企业；三处荣获年度富民兴鲁劳动奖状,青年文明号等光荣称号。技术成果获全国冶金行业优秀勘察设计一等奖二项，二等奖一项（省优待评），省部级优秀QC小组活动成果7项。
2.5质量管理体系的持续改进
公司非常重视质量管理体系的持续改进，公司每年召开两次质量例会，年初例会的重点是对上年度的质量目标完成情况进行评价，落实本年度的质量目标，开展工程创优的评选和QC小组成果发布；年中的质量例会主要是分析解剖半年来的质量体系运行控制情况及目标完成的形象进度完成情况。春季一般安排一次部检查，秋季有审和管理评审。每年基本保持四次大型活动。每个月都收集各工程处的质量信息回报，随时掌握质量管理体系的运行动态，牢牢抓住改进的机会，每次活动可以认为是一次充分改进的机会。另外，我们始终关注着体系文件的适宜性，在符合性的前提下，有效改进其可操作性。
部
审
核
结
论
经过四个审核小组8天的现场审核以后，于9月28日召开本次会议，公司领导班子参加了这次会议。会议充分讨论后认为：公司质量管理体系能够持续满足GB/T19001－2000标准要求，岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程治理、岩土工程检测和水文地质勘察等产品质量稳定，满足顾客和法律法规要求，未发现有质量、安全事故和顾客投诉，顾客对产品质量和服务满意。持续改进机制较为完善，质量管理体系运行持续有效，认证证书使用规。
2.3产品实现过程的控制
公司建立的质量管理体系所覆盖的岩土工程、水文地质勘察产品，基本全部形成了程序文件和作业文件，从工程项目要求的确认即进行评审，对产品实现进行策划，对生产和服务的提供以及过程的确认均进行了有效的控制，对产品交付和交付后的活动，质量体系文件均能得到很好的执行，各过程基本处于受控状态，质量管理体系运行持续有效。
2、人力资源和持证上岗问题：这个问题去年作为观测项很严肃地提出来，中设认证机构也提出过交换意见，但是作为培训计划、计划实施情况、培训情况的记录不充分，采取教育培训和其它措施来保证资源获得的途径和效果的评价基本没有；持证上岗问题各工程处都存在，驻外机构更严重。如何来管理解决这些问题，不能年年不见效果。另外是机构设置上的有岗无人如勘察院的总工、二处的生产科长等；以及人岗不符，如有的处总工办主任长期在项目上、生产科长长期在工地上等等。