仓储控制程序

1.目的
防止产品和材料在储存和交付过程中发生损坏或丟失。

2.范围
本程序适用于本公司产品及原材料。

3.权责
3.1生产部: 负责对自产产品生产、包装。

3.2品质部：负责产品检验标识。

3.3仓库：负责产品入库、搬运、存储、防护与出货。

3.4业务部：产品出货安排。

4.定义：无
5.作业內容
5.1作业流程图(附件一)
5.2原物料入库作业
5.2.1供应商来料时，仓管员依据采购提供的《采购订单》和供应商的《送货单》对来料数量、品名、
规格等进行确认，无误后签收放入待检区，并开出《来料验收入库单》通知品质部IQC进行检
验。

5.2.2 IQC检验合格的产品，于外箱产品标签上盖“ACC”章,在《来料验收入库单》签字并通知仓库
办理产品入库手续。

5.2.3来料入库后，仓管人员根据来料的品名、规格进行分类存放，并建帐管理。

5.2.4 IQC检验不合格时，贴示“REJ标签”，仓库依据不同判定，放置相应“不合格区”
5.2.5 检验不合格判定需退货者，由品质部开具《品质异常联络单》通知采购知会供应商，由仓库开
立《退货单》退回供应商。

5.3 领料作业
5.3.1工程部依据《打样通知单》或测试的需求填写《领料单》,到仓库办理领料手续。

5.3.2生产部依据《样品需求单》或《生产通知单》填写《领料单》，到仓库办理领料手续。

5.3.3如属于非订单类正常领料，领料部门需在《领料单》上注明超领物料的原因，物料损耗在1%以
内的由部门主管批准，物料损耗超过1%的，需经总经理批准。

5.3.4仓库按照超领《领料单》进行发料作业，并需核实审批情况的有效性。

5.3.5如属于办公耗材的领用，由行政部监督执行实施以旧换新制。

5.4发料作业
5.4.1仓库依据领料部门的《领料单》备料，并确认数量，以采购日期的先后原则进行发料作业。

5.4.2仓库依据《领料单》，进行金碟系统的审核及发料。

5.5 退料作业：
5.5.1生产多余的良品材料退库，由生产部填写《退料单》，由线上IPQC确认，方可退仓库，由仓库
放入原材料合格品区。

5.5.2原材料不合格，由线上IPQC确认属实后，并贴示“REJ”标签，由生产部填写《退料单》至仓
库，并移至于“不合格区”，由仓库通知采购联络供应商取回，仓库开立《退货单》退货。

5.5.3因原料不良或制程损耗而造成报废者，则由生产部填写《退料单》至仓库，仓库开立《报废申
请单》，由品质部、工程部确认，总经理核准后，方可报废，并由仓库移至于“报废区”。

5.6 成品入库作业：
5.6.1生产部依据《生产通知单》将生产完成之产品,由品质部进行入库检验，检验合格之产品，盖合
格标识章，生产部开立《产品入库单》办理入库手续,并将成品移至于成品“合格区”。

5.5.2 品质部检验之不合格品通知生产部返工处理，返工后通知品质部人员重检。

5.5.3 成品入库后，由仓库建帐管理。

5.7仓储管理：
5.7.1产品搬运原则
5.7.1.1不可用勾、单手搬运，以箱为单位产品，均用台车或拖车，以盘为单位均用双手搬运，避免
产品散乱或搬运不当造成产品变形或损坏。

5.7.1.2产品用台车或拖车时，堆放高度不能超过四箱，且堆放平整，不能用力过猛，造成产品倾倒。

5.7.1.3产品出厂，纸箱不能有破损，产品若未装满或箱內有间隙，均用纸皮等装箱塞满，以免运输
途中造成产品散落或损坏。

5.7.2仓储环境
5.7.2.1仓库应具有防火、防水、防锈、防腐、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌设施。

仓库
必须设置消防器材。

所有原材料、电子元件等常温条件下保存。

5.7.2.2仓库应保持干燥、透光、整齐、通风、干净且无散乱、灰尘。

5.8产品存放管理
5.8.1仓库人员依据产品的判定，分別放置于相应的区域。

5.8.2产品的堆放按产品的包裝箱大小，轻重进行堆放，按“上小下大，上轻下重”的原则进行堆放，
并将标签向外。

5.9产品保存期限
5.9.1仓库存储三个月以上的成品未出货，或采购物料三个月整批未使用，由仓库填写《内部联络单》
通知相关部门及时处理。

5.10成品出库作业
5.10.1仓库人员依据业务部开立的经财务部判定可放行的《送货单》，依据物料先进先出之原则进行备
货，并知会OQC进行出货检验。

5.10.2经OQC检验合格之产品，由仓库人员负责出货。

5.11产品交付
5.11.1产品交付方式
5.11.1.1自送：由工厂厂车按客戶指定之交货地点进行交货。

5.11.1.2自取：由客戶自己在工厂內取货。

5.11.1.3快递: 由物流公司第三方进行交付。

5.11.2交付
5.11.2.1本公司送货时应做到合理堆放，规格正确，不遗漏数量，不野蛮运输、装卸和搬运，以免
产品受到损坏。

交付给客戶后做好交接手续。

5.11.2.2由客戶到公司取货时由业务部人员与之进行交易，並做好交接工作。

5.11.2.3委托第三方外部运输时，公司应对运输单位的品质能力保证进行检验，明确保护产品品质
的职责。

公司与运输单位做好货物的交接工作，并做好記录，保留交接手续。

5.11.2.4 客戶若有特殊要求时, 应按照客戶特殊要求进行交付活动，交付額外运費必须记录并改
进，产品必面100%准时交付。

5.12仓库帐册管理
5.12.1仓库应实施帐面数量与实物相符。

5.12.2仓库需將每日之收发料状況进行帐册处理,做到单、帐合一.
5.12.3每月仓库对作料帐目进行确认，每季度仓库需对物料进行大盘点，并将盘点結果记录于《仓库物
料盘点表》上，盘点完成后，需通知财务复查。

5.13库存异常处理
5.13.1库存品若发现有变质、变色、破损、生锈、氧化之异常時，应立即知会品质部进行检验。

5.13.2品证判定为不合格产品，由仓库隔离，具体按《不合格品控制程序》处理。

5.14客退处理
5.14.1业务部接到客戶退货时，提供客户的《退货单》知会仓库收料。

5.14.2仓库收客戶退货时，并将客户《退货单》一起交品质部检验。

5.14.3若为良品，由仓库移至于合格区，若为异常则按《纠正与预防措施控制程序》执行。

5.15材料委外处理
5.14.1 仓库依据采购提供的《外发加工合同》发料。

5.14.2仓库根据《外发加工合同》需做帐管理。

6.文件
6.1《采购控制程序》
6.2《检验控制程序》
6.3《生产过程控制程序》
6.4《不合格品控制程序》
6.5《品质记录控制程序》
6.6《纠正与预防措施控制程序》
7.记录
7.1《送货单》
7.2《退货单》
7.3《外发加工合同》
7.4《仓库物料盘点表》
8．附件
附件一：作业流程流程图：。