物流集团有限公司原材料出库标准操作程序(WORD6页)

物流集团有限公司
原材出仓标准操作程序
一、目的
1．确保发放的货物正确无误、防止不合格的产品出库
2．仓库主管、调度、统计及仓管员应确保进出仓库货物与单证相符，数据准确。

二、责任
1．仓库主管：负责监督、检查该操作流程执行情况，正确引导下属员工不断完善、优化业务运作流程，并对运作结果负责。

2．调度：负责单证的审核、登统、日常作业，并负责仓管员、叉车司机、装卸员作业现场的人力、车辆协调，作业人员的指导、监督及异常情况的处理并根据发货优先顺序及预约合理安排装车；合理调配仓管员、装卸工、窄巷叉车司机及运作工具。

3．仓管员：应严格遵守出库标准操作程序，确保出库货物数量准确无误、单证与实物一致，单证填写、传递准确，监督、管理、指导装卸作业；
4．窄巷道叉车司机：严按照提单信息准确将货物下架至下架点，并积极协助仓管员发货；
5．统计员：及时准确从SAP系统和EXE系统中查找库排位，SAP系统和EXE系统的数据及时、准确录入，对单据进行分类整理、归档。

6．装卸工：应文明操作，严格按照仓管员的要求操作，确保货物在进出库过程中完好无损。

三、范围：
适用于宝供物流集团有限公司广州分公司南岗宝洁原材料仓。

四、步骤
原料（HABC）出库操作：
1．每天分班提货，到货时间（到达黄埔工厂的时间）为7：30、15：30、23：30，三个时间段；统计员接收由宝洁工厂委托大丰行司机送来的每个时间段提货单。

单据名称《原料提货汇总表》
2．统计员审核单证的有效性：
A、是否是规定的单证样式
B、是否盖有宝洁提货公章或宝洁授权人的签字
C、是否在提货单上的有效期内
D、所提货物明细是否按提单要求填写
E、是否有《装卸委托书》
如发现以上任一项不符将提单退还宝洁工厂
3．统计员根据提单上货物代码、数量、宝洁批号、排位先在EXE系统中打印出拣货清单（对于要补贴标签的要同时打印出货标签），再在SAP系统中做系统出仓，并在提单上记录系统产生的转帐凭证号并签名，将做完系统操作的提单和拣货清单交给调度，调度清点份数以及审核单证有效性。

4．调度安排人员对提单复印（一式二份）。

调度员将拣货清单交给叉车司机安排提货，并将提单交给仓管员进行复核提出来的原料，一组装卸工进行备货。

4．1复核仓管员根据提货品种指挥车辆停靠平台的位置。

4．2进行货车检查：复核仓管员按照货车检查程序对装货车辆进行检查。

5 提货作业：
5．1叉车司机根据拣货清单逐票找到相应排位的实物,将实物与拣货所列品名、规格、批号、代码、数量等项目进行核对。

确认无误后将货物从货架上取下，根据拣货清单的数量由装卸工进行搬运。

5．2 装卸工将所发之货物拉至备货区,让复核仓管员进行复核；并将提完货的拣货清单交给复核仓管员。

5．3 复核仓管员持提货单和拣货清单逐票核对实物的批次、代码、品名、规格、供应商批号数量是否相符，如不符则立即停止发货，并及时检查核对。

5．4复核仓管员应检查货物的标签是否符合贴标要求，若不符则需按贴标要求进行贴标。

5．5 复核无误后,复核仓管员指挥装卸工将货物清洁，并装车。

5．5．1不同类别及不同批次号的货物必须有效隔离，大不压小、重不压轻。

5．5．2装卸工必须逐件查验外包装是否完好；严格做到混批、渗漏、污染、残损货物不予发放。

并及时上报主管处理。

5．5．3所有到黄埔工厂原料仓的原料必须使用黄埔地台板，在地台板上印有“HP”字样并用黄色油漆涂过。

5．6装完货后,复核仓管员与提货司机进行签字确认，由调度员发放备用封条(要在车辆记录上记录封号及签名)及开具放行条(注明封条号码以备保安人员出门放行时查对),并由复核仓管员对货车进行施封，确认施封有效后放行。

6．单据处理
6．1仓管员在提单（一式二联）上，按照实际发货数量进行大小写签发，并在提货单上记录下该票货占用的地台板数量，再将复核联交给运输司机，发货联和拣货清单交统计处；统计接单后必须及时将提单所提材料在SAP系统用311(323)操作将相应数据放至在途排位(SDBH)；并按拣货清单在EXE系统中做货物发运。

6．2 仓管员必须在《装卸委托书》上按实发数量签收、计算重量，并交统计处留存。

6．3 统计员在接到提完货的发货联后按日分类归集档，以备存查，单证保存5年。

包装材料出库操作：
1．统计员负责接收宝洁的《分班提货计划表》
1．1统计员将接收到的提货表分班，并按中、夜、日班的次序分开时间段。

1．2统计员将接到分班提货表按时间段分开输入到EXE系统中产生拣货清单，统计员必须等上一时间段的提单做完发运后，才能对下一时间段的提单在EXE系统中产生拣货清单。

1．3统计员将已查到排位或已打印拣货清单的提货表分班、按时间段派单给调度员，并在交接清单本上记录份数、时间、交接双方签名，如所接收提货表超过以下时间段要求的，交接双方必须注明原因，统计员也必须要求宝洁平衡员说明原因。

16:00——21:00 计划（21:00前到达）发放日班（08:00——16:00）所用材料
00:00——05:00 计划（05:00前到达）发放中班（16:00——24:00）所用材料
08:00——13:00 计划（13:00前到达）发放夜班（00:00——08:00）所用材料
2．调度员将分班提货表复印两份，并在共一式三份的提货表上标注A、B、C字样，且根据每一时段提货量的多少分时间段派单提货，调度将拣货清单交给叉车司机，分班提货表交给复核仓管员。

2．1调度员根据总提货计划必须随时掌控发货进程，了解每班的提货量及提货完成况。

2．2调度员必须按相应的时间要求提前备货,并按相应时间装车,不准提前及延后。

2．3调度员必须保证提完装完上一时间段的材料后才开始备下一时间段的材料。

2．4提货优先原则。

如有急提之材料，必须优先发放、优先装车；对非常紧急之材料必须将已装车的不急之分班材料从车上卸出，用于装运紧急材料。

3．提货作业
3．1调度员将拣货清单交给叉车司机，叉车持清单发货，并根据拣货单逐票找到相应排位的实物,将实物与拣货清单所列品名、规格、批号、代码、数量等项目进行核对。

确认无误后将材料从货架取下叉至下架点。

先发尾数和整板出货为原则。

3．2 发货叉车司机在指挥装卸工搬货的同时必须在拣货清单上做标识确认已提出。

3．3 装卸工将所发之货物拉至备货区,让复核仓管员进行复核。

并将已提完的拣货清单交给复核仓管员。

3．4复核仓管员持分班提货表逐票核对实物的批次、代码、品名、规格、数量是否相符，如不符则立即停止提货，并通知统计员核查。

3．5复核仓管员应检查货物的标签是否符合贴标要求，若不符则需按贴标要求进行贴标。

3．6复核仓管员复核完货物后，要核对A、B、C联是否相符（如有尾数就有可能不符），如有不符立即与发货仓管员核实，并修改成正确之提货量，保证A、B、C三联数据与发放实物一致。

3．7复核仓管员将B联交提货司机清点实物,并对货车按GMP要求进行货车检查。

3．8复核仓管员指挥装卸工将提货司机已清点复核的材料装车,必须做到大不压小,重不压轻。

一个订单装完后再装下一个订单（如少于整车的，只能用一台车装），不同订单的材料要用纸皮或缠绕膜有效隔离；装卸工必须逐件查验外包装是否完好；严格做到混批、渗漏、污染、残损货物不予发放。

并及时上报主管处理。

3．9装完货后,复核仓管员与提货司机进行签字确认，由调度员发放备用封条(要在车辆记录上记录封号及签名)及开具放行条(注明封条号码备保安人员出门放行时查对),并由复核仓管员对货车进行施封或监封，确认施封有效后放行。

3．10复核仓管员待装货车辆离开后即刻将A联和拣货清单返统计转数。

3．11统计员必须保证在15分钟内将已装车材料转至SAP系统的在途排位(BLZT)；并在EXE系统按拣货清单的数量做发运。

3．11．1统计组长（若统计组长休假则由当天操作SAP系统的统计员负责此项工作）每天17：30前无退货操作对该排位下载一次，如该排位还有物料做以下跟进：
3．11．2检查EXE系统是否已收，确认SAP系统是否漏收，如无按以下操作：
3．11．3检查退料表并与调度沟通检查进仓登记，如无继续以下操作：3．11．4电话联系黄埔厂负责人，沟通并进行处理。

3．12复核仓管员计算C联的总体积，依此开具装卸作业单,并将C联返调度,调度在其当日提货计划表中核销后将C联返统计。

3．13如退货给供应商必须要有宝洁开具的提货单（一式两联），提货后一联给司机，一联留存。

统计员按所提数量作122退货操作。

3．14如提货至加工厂加工必须要有宝洁开具的专用提货单—《合同加工商材料领用申请表》（一式两联），提货后一联给司机，一联留存。

统计员必须按所提数量作351转移操作，然后做用加工厂代码做101收货操作。

4．单证处理
4．1统计员将A联和拣货清单按日分类归档，以备存查，单证保存5年。

4．2统计员将C联按日分类归集,并根据其体积数制作装卸结算表,C联作为原始结算凭证月终返宝洁结算。

结算
1．实行月结，结算周期：上月26日——次月25日.
2．统计员必须在每月的26日编制完成装卸结算表（装卸委托书明细表、原料入库记录表、抽样记录表）和仓库结算汇总表，并复印两份，主管审核、签名、印章后，一份返公司总部财务结算组（连同发送电子版），一份返宝洁（连同发送电子版及原始结算凭证），一份留存。

3．宝洁确认无误后通知财务结算组开票。