北京航空航天大学 部门课题组保密自查记录表

是□否□
5、涉密场所是否禁用无线设备（路由人陪同
是□否□
涉密部门负责人或涉密项目负责人
7、是否建立结合自身业务实际的保密制度或管理规定
是□否□
8、负责人是否清楚保密工作职责、本部门或项目的涉密事项及涉密人员基本情况
是□否□
9、负责人是否每个季度安排保密教育
北京航空航天大学部门课题组保密自查记录表自查单位自查时间保密责任人自查地点检查项目检查结果备注说明具体设备编号相关责任人等涉密场所安全1涉密场所是否具备物理安全要求防火防盗防毁防潮涉密部门负责密项目负责人7是否建立结合自身业务实际的保密制度或管理规定8负责人是否清楚保密工作职责本部门或项目的涉密事项及涉密人员基本情况10负责人是否每个季度安排对保密措施落实情况进行检查并对发现的问题进行监督落实整改涉密人员11涉密人员上岗在岗离岗是否履行相应的审批登记手续涉密载体17涉密载体是否建立台账并与实物相符19涉密载体的制作收发传递复印保存借阅使用销毁是否按规定履行相应的审批登记手续20涉密载体是否按照要求存放不使用时存入保密柜中并启用密码保护措施上网计算机21连接互联网或其他公共网络的计算机或者信息设备是否存储和处理涉密信息中止项涉密计算机密存储介质23涉密计算机是否连接互联网等公共信息网络或者单机互联中止项26涉密计算机格式化重装操作系统和删除日志记录是否履行相应的审批登记手续重点项27涉密计算机涉密存储介质u盘移动硬盘光盘等是否建立台账并与实物相符29涉密计算机涉密存储介质维修变更报废是否履行相应的审批登记手续34bios系统登录密码和空闲超时用户身份鉴别是否按要求设置秘密级8位以上机密级12位以上数字字母字符两者及以上混合使用35是否每15天进行一次计算机病毒库恶意代码样本库的更新和及时查杀病毒并做相应记录36中转机是否采用与涉密计算机不同的计算机病毒与恶意代码查杀工具38是否每3个月进行一次操作系统补丁和应用系统补丁升级41外出携带的计算机或存储介质带回后是否进行相应保密检查并记录检查结果个月1次机密级1个月1次和风险分析报告6个月1办公自动化设备44处理涉密信息的办公自动化设备是否建立台账并与实物相符45处理涉密信息的办公自动化设备是否连接互联网等公共信息网络含普通电话线中止项46是否存在连接互联网等公共信息网络的办公自动化设备处理涉密信息中止项47是否存在处理涉密信息的办公自动化设备连接非涉密计算机或信息系统重点项48是否存在不与互联网等公共信息网络连接的非涉密办公自动化设备处理涉密信息重点项50涉密办公自动化设备输出记录含打印复印扫描等记录是否准确登记联网计算机51是否使用非密不联网计算机和存储介质存储和处理涉密信息重点项作档案及条件保障55涉密单位或课题组是否每个月组织一次保密自查58涉密部门或涉密课题组
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33、涉密计算机是否设置了多余的用户身份标识符
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34、BIOS、系统登录密码和空闲超时用户身份鉴别是否按要求设置（秘密级8位以上、机密级12位以上，数字、字母、字符两者及以上混合使用）
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35、是否每15天进行一次计算机病毒库、恶意代码样本库的更新和及时查杀病毒并做相应记录
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对不合格项目的处理意见
和要求
整改落实情况
检查时间：年月日负责人签字：
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20、涉密载体是否按照要求存放（不使用时存入保密柜中并启用密码保护措施）
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上网
计算机
21、连接互联网或其他公共网络的计算机或者信息设备是否存储和处理涉密信息（中止项）
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22、是否交叉使用存储介质（中止项）
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涉密
计算机（含涉密中转机、涉密存储介质等）
23、涉密计算机是否连接互联网等公共信息网络或者单机互联
36、中转机是否采用与涉密计算机不同的计算机病毒与恶意代码查杀工具
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37、中转计算机的信息交换是否准确登记
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38、是否每3个月进行一次操作系统补丁和应用系统补丁升级
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39、涉密计算机是否拆除无线功能模块和使用无线设备
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40、涉密计算机者存储介质外出携带是否履行相应审批手续
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41、外出携带的计算机或存储介质带回后是否进行相应保密检查并记录检查结果
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42、存储涉密信息的涉密便携式计算机是否经过审批
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43、是否形成涉密计算机的文档化的安全保密审计报告（秘密级3个月1次、机密级1个月1次）和风险分析报告（6个月1次）
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办公
自动化设备
44、处理涉密信息的办公自动化设备是否建立台账并与实物相符
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54、非密不联网计算机是否存在与上网机交叉使用介质记录
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保密检查、工作档案及条件保障
55、涉密单位或课题组是否每个月组织一次保密自查
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56、对保密检查发现的问题是否及时督促整改
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57、涉密部门或学院开展保密工作情况文字记载是否完整、详实
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58、涉密部门或涉密课题组是否提供保密工作的人力、物力和财力保障
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49、涉密办公自动化设备维修、报废是否履行相应审批登记手续
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50、涉密办公自动化设备输出记录（含打印、复印、扫描等记录）是否准确登记
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非密不联网计算机
51、是否使用非密不联网计算机和存储介质存储和处理涉密信息（重点项）
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52、是否交叉使用涉密存储介质（中止项）
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53、是否存储和处理涉密信息（重点项）
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45、处理涉密信息的办公自动化设备是否连接互联网等公共信息网络（含普通电话线）（中止项）
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46、是否存在连接互联网等公共信息网络的办公自动化设备处理涉密信息（中止项）
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47、是否存在处理涉密信息的办公自动化设备连接非涉密计算机或信息系统（重点项）
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48、是否存在不与互联网等公共信息网络连接的非涉密办公自动化设备处理涉密信息（重点项）
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28、涉密计算机、涉密存储介质标识是否齐全
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29、涉密计算机、涉密存储介质维修、变更、报废是否履行相应的审批登记手续
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30、涉密计算机和存储介质中的涉密信息是否标注相应的密级
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31、涉密计算机是否存储和处理高于自身密级的涉密信息
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32、涉密计算机是否完整安装安全保密产品并正常运行
（中止项）
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24、是否交叉使用非授权的移动存储介质（中止项）
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25、涉密计算机是否接入内部非涉密信息系统（重点项）
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26、涉密计算机格式化、重装操作系统和删除日志记录是否履行相应的审批登记手续（重点项）
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27、涉密计算机、涉密存储介质（U盘、移动硬盘、光盘等）是否建立台账并与实物相符
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10、负责人是否每个季度安排对保密措施落实情况进行检查并对发现的问题进行监督落实整改
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涉密
人员
11、涉密人员上岗、在岗、离岗是否履行相应的审批登记手续
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12、涉密人员是否清楚本职岗位保密职责和保密事项
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13、涉密人员是否每个月进行一次保密自查
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14、涉密人员是否按要求参加保密学习和教育
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15、涉密人员是否清楚学校各项保密管理规定和保密知识
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16、涉密人员是否使用保密本记录涉密事项
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涉密
载体
17、涉密载体是否建立台账并与实物相符
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18、涉密载体是否准确标注密级和保密期限
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19、涉密载体的制作、收发、传递、复印、保存、借阅、使用、销毁是否按规定履行相应的审批登记手续
北京航空航天大学部门（课题组）保密自查记录表
自查
单位
自查时间
保密
责任人
自查地点
检查项目
检查结果
备注（说明具体设备编号、相关责任人等）
涉密场所安全
1、涉密场所是否具备物理安全要求（防火、防盗、防毁、防潮）
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2、保密柜是否正常使用（密码启用）
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3、涉密设备与非涉密设备是否物理隔离
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4、涉密信息设备是否使用红黑隔离电源