公司对外招标管理与内控流程

公司对外招标管理与内控流程
一、管理与风险控制目标
通过对公司对外招标管理与内部门控制，确保公司在对外招标过程符合相关法律、法规规定；确保招标过程相关部门的分工明确；确保招标文件内容清晰、规范、完整；确保邀标单位符合要求；确保评标委员会组织严密，符合评标规定。

二、风险识别
公司缺乏有效的对外招标管理与内部门控制控制规则，可能使得公司在对外招标中存在以下风险：
（一）招标过程不符合国家法律规定和有关国际惯例、公司管理制度，导致公司财产损失或受到监管机构惩罚；
（二）招标过程中各部门及人员的职责分工不明确，影响招标过程和结果；
（三）招标文件内容要求不清晰影响招标结果；
（四）邀标单位名单确定不当或实际邀标范围不符合名单要求，影响招标质量；
（五）评标委员会的组成保密性不足，影响评标客观中立性；
（六）评标报告未得到评标委员会确认或未能反映评标真实结果，违规操纵评标结果。

三、流程图
四、控制点
五、参考文件
1.《中华人民共和国招标投标法》；
2.《中华人民共和国招标投标法实施条例》；
3.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》；
4.《通信工程建设项目招标投标管理办法》(工信部门令27)；
5.财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》
6.香港联交所《企业管治常规守则》
7.xx公司内部风险控制管理实施细则
六、备注
1.招标委员会，作为招投标工作的决策机构；
2.招标实施小组可以是有资质的招标代理机构或市场经营部门的指定职能部门,是招标流程的具体组织单位。