大观区环境卫生治理处2018年部门预算

大观区环境卫生治理处2018年部门
预算
2018年1月
目录
第一部份部门概况
年度要紧工作任务
第二部份 2018年部门预算表
1.大观区环境卫生治理处2018年财政拨款收支预算总表
2.大观区环境卫生治理处2018年一样公共预算支出预算表
3. 大观区环境卫生治理处2018年一样公共预算大体支出预算表
4.大观区环境卫生治理处2018年政府性基金预算支出预算表
5.大观区环境卫生治理处2018年国有资本经营预算支出预算表
6. 大观区环境卫生治理处2018年收支预算总表
7.大观区环境卫生治理处2018年收入预算总表
8.大观区环境卫生治理处2018年支出预算总表
第三部份 2018年部门预算情形说明
1.关于2018年财政拨款收支预算整体情形说明
2.关于2018年一样公共预算财政拨款情形说明
3.关于2018年一样公共预算大体支出情形说明
4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情形说明
5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情形说明
6.关于2018年收支预算整体情形说明
8.关于2018年支出预算情形说明
9.其他重要事项情形说明
第四部份名词说明
第一部份部门概况
一、要紧职责
（一）对大观区近500万平方米主次干道及生活小区的环境卫生进行督察考核，包括7个街道办、大观政务新区、大观开发区、市高新区等，天天派人上路巡查，督察、考核道路打扫保洁工作。

（二）承担着辖区范围内的环卫设施建设监管和整改等。

（三）对辖区范围内公共茅厕、垃圾转运站进行督察、考核等工作。

（四、在全区重大创建或迎检活动中，牵头组织环境卫生整治工作。

（五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位组成
大观区环境卫生治理处2018年度部门预算编制范围的单位共1个，具体情形见下表。

三、2018年度要紧工作任务
一、踊跃探讨环卫督察现代治理机制。

将现有的环卫监察大队将分为三个大队，一大队督察大观区近500万平方米主次干道及生活小区的打扫保洁，包括7个街道、大观政务新区、大观开发区、市高新区等，并增加十里乡；二大队督察生活垃圾转运工作，包括垃圾转运台及转运车辆；三大队督察67个公共茅厕的日常治理和保护，生活小区的化粪池等环卫设施的治理和保护。

并适时增加人员、车辆及其他设备，慢慢形成新的督察治理机制。

2、成立健全环卫督察长效工作机制。

在成立健全区、环卫、街道办事处（社居委）三级督察体系的基础上，注重综合督察与专项督察、专业督察与社会督察、督察进程与结果的彼此结合，踊跃发挥人大、政协、纪检、监察的社会监督、新闻媒体的舆论监督和市民的举报投诉监督作用，成立常态化、专业化、动态化的督察体系，营造和谐、顺畅、共赢的环境卫生工作新格局。

3、计划、谋划环卫效劳功能。

区环卫督察工作必需从宏观上增强治理，以适应新形势、新环境、新体制。

4、由区环卫处与市环卫及京环保洁公司对接商定后，城区内新增两处垃圾分类处置点。

5、由各办事处申报环卫设施急需整改的老旧小区楼房，区政府解决整改资金后，区环卫处完成整改工作。

6、向市级有关部门申请，争取慢慢将海口镇、山口乡纳入城乡环卫一体化，由京环保洁公司承担各项环卫作业。

7、（1）进一步加大农村生活垃圾治理力度，认真完成逐年验下班作，成立健全督察考核机制。

（2）配合区建设局尽快启动海口镇垃圾中转站改扩建和镇江村垃圾中转站新建项目。

（3）在山口乡试点农村生活垃圾分类处置，慢慢推行各乡镇垃圾分类处置。

第二部份 2018年部门预算表
部门公开表1 大观区环境卫生管理处2018年财政拨款收支预算总表
部门公布表2
大观区环境卫生管理处2018年一般公共预算支出预算
表
单位：万元
部门公布表3大观区环境卫生管理处2018年一般公共预算基本支出
预算表
单位：万元
部门公布表4
大观区环境卫生管理处2018年政府性基金预算支出预
算表
单位：万元
注：大观区环境卫生管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公布表5
大观区环境卫生管理处2018年国有资本经营预算支出预
算表
单位：
万元
注：大观区环境卫生管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公布表6
大观区环境卫生管理处2018年收支预算总表
单位：万元
大观区环境卫生管理处2018年收入预算总表
部门公开表8
大观区环境卫生管理处2018年支出预算总表
单位：万元
第三部份 2018年部门预算情形说明
一、关于2018年财政拨款收支预算整体情形说明
大观区环境卫生治理处2018年财政拨款收支预算万元。

收入按资金来源分为：一样公共预算拨款万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：昔时财政拨款收入万元。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出万元，占%；城乡社区效劳万元，占%；医疗卫生支出万元，占%；住房保障支出万元，占%。

二、关于2018年一样公共预算财政拨款情形说明
（一）一样公共预算财政拨款规模转变情形。

大观区环境卫生治理处2018年一样公共预算财政拨款万元，比2017年减少万元，减少%，减少缘故主若是环卫作业市场化单位要紧职能发生转变。

（二）一样公共预算财政拨款结构情形。

社会保障和就业支出万元，占%；城乡社区效劳万元，占%；医疗卫生支出万元，占%；住房保障支出万元，占%。

具体情形如下：事业单位离退休万元，占%；城乡环境卫生万元，占%；事业单位医疗万元，占%；住房公积金万元，占%。

（三）一样公共预算财政拨款具体利用情形。

1.“社会保障和就业支出” 2018年财政拨款预算万元与2017年财政拨款持平. 其中: “事业单位离退休”预算万元，要紧用于退休职工费用。

2.“城乡社区效劳”2018年财政拨款预算万元，比2017年财政拨款预算减少万元，减少%，减少缘故主若是减少缘故主若是环卫作业市场化单位要紧职能发生转变。

其中:“城乡环境卫生”预算万元，要紧用于人员经费及公用经费。

3.“医疗卫生与打算生育支出”2018年财政拨款预算万元，比2017年财政拨款预算增加万元，增加11%，增加缘故主若是缴费基数调整。

其中：“事业单位医疗”预算万元，要紧用于缴纳职工医疗保险。

4. “住房保障支出”2018年财政拨款预算万元，比2017年财政拨款预算增加万元，增加13%，增加缘故主若是缴费基数调整。

其中：“住房公积金”预算万元，主要紧用于缴纳职工住房公积金。

三、关于2018年一样公共预算大体支出情形说明
大观区环境卫生治理处2018年一样公共预算大体支出万元，其中：
工资福利支出万元，要紧包括：大体工资、津贴补助、绩效工资、机关事业单位大体养老保险缴费、职业年金缴费、职工大体医疗保险缴费、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和效劳支出万元，要紧包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、
水费、电费、邮电费、物业治理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和效劳支出等。

对个人和家庭的补助万元，要紧包括：生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等其
四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情形说明
大观区环境卫生治理处2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有利用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情形说明
大观区环境卫生治理处2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有利用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算整体情形说明
依照综合预算治理的原那么，大观区环境卫生治理处所有收入和支出均纳入部门预算治理。

大观区环境卫生治理处2018年收支总预算万元，收入来源为财政拨款，支出万元，要紧包括：大体工资、津贴补助、绩效工资、机关事业单位大体养老保险缴费、职业年金缴费、职工大体医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和效劳支出、生活补助、奖励金、办公设备购买等
七、关于2018年收入预算情形说明
大观区环境卫生治理处2018年收入预算万元，其中：一样公共预算拨款收入万元，占100%，比2017年预算减少万元，减少%，减少缘故主若是环卫作业市场化；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

八、关于2018年支出预算情形说明
大观区环境卫生治理处2018年支出预算万元，比2017年预算减少万元，减少%，减少缘故主若是环卫作业市场化。

其中，大体支出万元，占%，要紧用于人员经费、公用经费等；项目支出13万元，占%，要紧用于环卫改革经费。

九、其他重要事项情形说明
（一）机关运行经费。

大观区环境卫生治理处2018年机关运行经费财政拨款预算万元，要紧用于。

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一样设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公事用车运行保护费和其他费用。

（二）政府采购情形。

大观区环境卫生治理处2018年政府采购预算总额3万元。

其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购效劳预算0万元。

（三）国有资产占用利用情形。

大观区环境卫生治理处各单位共有车辆17辆，其中：一样公事用车1辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车13辆（待移交），单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购买公事用车0辆，购买费0万元；安排购买单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购买费0万元；安排购买单位价值100万元以上专用设备0台（套），购买费0万元。

（四）绩效目标设置情形。

无
第四部份名词说明
一、财政拨款收入：指财政昔时拨付的资金，要紧包括一样公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、大体支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在大体支出之外为完成特定行政任务和事业进展目标所发生的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到今年度按规定用途利用的资金。

五、机关运行经费：机关运行经费指指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一样设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公事用车运行保护费和其他费用。