物业管理项目经营测算方案

物业管理项目经营测算方案
某物业管理项目经营测算方案
第一章物业服务相关标准
本报价表包括了实施物业服务所发生的所有费用，包括但不限于人工费、物料费、维护费、利润、税金等本项目物业管理所包含的所有责任和风险等。

此报价与投标函报价一致。

若有不同，以本报价表为准。

序号项目费用
1 电梯住宅（物业服务费）元/月
2 商业用房（物业服务费） 110元/个.月
3 地下停车位（物业服务费） 54元/个.月
4 地上室外车位使用费 2.53元/平方米.月
5 前期销售现场劳务费 1.52元/平方米.月
第二章物业服务成本测算
售楼部服务人员配置及费用预算
1.员工工资（元/月）
名称人员配备工资标准金额备注
主管 1名公司管理兼职，不作经费预算
管理人员礼宾护卫 2000人员 4名
夜班护卫 1200人员 2名
护卫人员白班设4名护卫人员 2400
保洁、绿化 900人员 2名负责样板房，售楼部的保洁及周边绿化管理养护。

保洁绿化合计 9122
2.养老保险及员工福利（元/月）
福利费测算
项目工资总额提取比例金额
养老保险 20% 2440
医疗保险 5% 610 不足部分个人承担
员工福利工伤保险 3% 366
工会经费 1% 122
意外伤害保险 7.5% 按工资总额计算每人每年投保100元合计 4772
3.其它费用（元/月）
名称计算方式金额备注
企业管理费工资、福利总额的5% 818
税费收入的5.6%（预算） 1108
服装费每人春夏秋冬各一套 900 每人按1200计算合计2826
4.费用总计（元/月）
名称金额备注
员工工资
养老保险及员工福利 4772
其它费用 2826
合计
前期物业服务经营成本测算
一、物业服务支出
1.员工工资
项目组物管处职务名称定编月工资标准定编月工资
项目经理 1 4000+200 1 4200
经理助理 1 2600+200 1 2800
客户服务员 1 1800+200 1 2000
收银员 2 1800+200 2 4000
合计 9
注：删除了明显有问题的段落，对每段话进行了小幅度改写。

以下是格式错误已被删除的段落：
改写后的文章：
人力资源费用
岗位 | 人数 | 月薪（元） | 社保公积金（元）
客户组 | | 4800 | 无
工程主管 | 1 | | 无
工程组 | 1 | | 无
工程维修人员 | 1800 | 2000 | 200
秩序维护主管 | 1 | 2200 | 200
秩序维护班长 | 1 | 1900 | 200
秩序维护员 | 12 | 1800 | 200
秩序维护组 | 无 | 无 | 无
消防监控室员 | 36 | 1600 | 200
绿化保洁组 | 无 | 无 | 无
环境事务主管 | 1 | 1600 | 无
绿化技师 | 无 | 1500 | 无
保洁工 | 无 | 1200 | 无
合计 | | | 1200
社会与福利费用
项目 | 金额（元）
福利费测算 |
项目工资总额提取比例 | 20% / 5%
费用 |
不足部分个人承担员工福利 | 2373
工伤保险 | 791
工会经费 | 1582
节假日加班 | 无
意外伤害保险 | 850元/人/年，按工资总额7.5%计算其它 | 200元
合计 |
设施设备维修养护费用
项目 | 金额（元）
电梯维保费（含材料费） | 7583元/月，每年每台3500元
电梯年检费| 6部电梯（33层）1128元，6部电梯（33层）1045元，2部电梯（25层）275元，4部电梯（23层）513元，4部电梯（22层）495元，按规定，五层以下年检费用550元，五层以上每层增加55元年检费用
消防系统维保费 | 3000元，按建筑面积每平方米0.02元
预算（经验值）
设施设备日常维修费 | 600元，估算
弱电系统维护费 | 500元，估算
智能系统维护费 | 400元，预计
停车场地系统设施维护养护费用 | 600元，预计
其它配套设施设备系统养护费用 | 200元，预计
工程维修设备及工具折旧 | 无
合计 |
公共能耗
能耗项目 | 月费用（元）
1楼层及庭院路灯照明 | 7151元，按每平方米0.05元计算（经验值）
二次供水能耗 | 2500元，估算
电梯能耗 | 元，每台电梯平均每月按1300元预算
消防监控中心用电 | 600元，估算
安防监控中心用电 | 600元，估算
发电机调试和能耗 | 400元，估算
合计 |
保洁绿化费用
序号 | 名称 | 月费用（元） | 备注
1 | 保洁耗品 | 600 | 按每人每天50元计算
2 | 绿化养护费用 | 500 | 按绿化面积每平方米0.3元计算，常规维护
3 | 化粪池清掏 | 2490 | 无
4 | 污水井清掏 | 400 | 无
5 | 卫生消杀费用 | 200 | 无
6 | 园林景观设施维护 | 200 | 无
7 | 其它支出 | 400 | 无
合计 | 3890 | 无
备注：保洁用水月费用2860元。

经过整理和修改后的文章：
经营效益预测
根据绵阳市普通住宅物业服务收费指导标准二级，预测本物业的经营收入为元/月。

下面是具体的费用支出情况。

人员工资
物业管理需要人员支持，因此人员工资是必不可少的支出。

预计每月需要支出元。

社保与福利
为了保障员工的权益，社保与福利也是必要的支出。

预计每月需要支出元。

设备维护保养费
公共设施和设备需要定期保养和维护，以确保它们的正常运转。

预计每月需要支出元。

公共能耗费
公共设施和设备需要消耗能源，如电和水。

预计每月需要支出元。

保洁绿化费
为了保持物业的整洁和美观，保洁和绿化也是必要的支出。

预计每月需要支出7450元。

客户中心办公费及杂费
客户中心的运营需要办公用品、通讯费、耗材等。

预计每月需要支出9800元。

前期物业开办费摊销
为了启动物业服务，需要一定的前期投入。

预计投入8万元，按三年摊销，每月摊销2222元。

税费及管理费
税费和管理费也是必要的支出。

预计每月需要支出元。

经过计算，以上支出总计为元/月。

客户中心费用及杂费
除了以上支出，还需要考虑客户中心费用及杂费。

具体如下：
1.每人每月补助50元，按每人每年800元计算。

2.公共设施设备保险费。

3.办公用水用电200元。

4.通讯费。

5.办公耗材。

6.服装。

7.保安器材折旧300元。

8.社区活动费用400元。

9.公众险3000元。

以上费用合计为9800元/月。

税费、管理费
除了以上费用，还需要考虑税费和管理费。

具体如下：
1.税费：元/月，按物业服务收入的5.6%计算。

2.管理费：9519元/月，按以上7项总额的5%计算。

3.其它杂支和不可预见费用1000元/月。

以上费用合计为元/月。

经营效益预测
根据以上费用支出，预测本物业的经营收入为元/月，经营支出为元/月。

因此，预计每月的盈亏状况为元。

理论数据结论是物业经营为月收支相抵结余元。

注：装修期间一次性另加其它收入预计费15万元。

以上是本物业的经营效益预测。

如有不足之处，请各位领导给予指点！。