农商行巡察整改汇报材料

农商行巡察整改汇报材料
尊敬的领导：
经过本次农商行巡察整改工作的深入开展，我们充分认识到存在的问题，并积极开展整改工作。

现就相关问题的整改情况向领导做出汇报如下：
一、信贷业务管理问题整改情况：
1. 加强信贷审批流程管理：
在巡察中发现，信贷业务审批流程不够规范，存在审批程序
不完整、手续文件缺失、审批记录不清等问题。

针对这些问题，我们已经制定并实施了信贷审批流程管理制度，确保每一笔信贷业务经过规范的审批程序，并将相关手续文件归档保存，审批记录做到规范清晰。

2. 加强风险管理：
在巡察中，我们发现农商行信贷业务风险管理不够到位，不
够细致。

针对此问题，我们已经建立了完善的风险管理制度，加强风险评估和排查工作，及时发现和控制各类信贷风险，并做好相应的风险防范措施。

二、内部控制问题整改情况：
1. 加强内部审计：
农商行在巡察中发现，内部审计工作不够到位，审计结果未
能及时反馈并落实。

为此，我们已经组织内部审计人员进行培
训，并加强审计工作流程，确保审计结果及时、准确地反馈给相关部门，并督促问题的整改落实。

2. 健全内部控制制度：
在巡察中，发现农商行内部控制制度不够健全，存在制度缺失、制度执行不力等问题。

为此，我们已经着手完善内部控制制度，明确各项制度的内容和执行流程，并加强对制度执行情况的监督和考核。

三、客户服务问题整改情况：
1. 提高客户服务意识：
在巡察中发现，农商行部分员工对客户服务意识不强，服务
质量不够高效。

我们已经开展了一系列培训活动，提高员工的服务意识和服务水平，强化客户服务过程中的纪律性和规范性。

2. 客户服务体系优化：
针对发现的客户服务问题，我们已经对客户服务体系进行了
优化调整，增加了客户反馈途径，健全了客户投诉处理机制，确保客户的合法权益得到保障。

以上是农商行巡察整改工作的相关情况汇报，我们将严格按照上级领导的指示要求，继续推进整改工作，确保各项整改措施的全面到位，为农商行的发展创造一个良好的经营环境。

谢谢！。