内审员培训教材--某公司质量审核计划

本次内部审核得到了总经理及各部室领导的重视和支持，使审核工作进展顺利，按计划完成了全部 审核任务。审核中共发出不合格报告 33 项，其中文件和资料控制（4.2.3）要素中发现的问题较多（共 6 项） ， 反映出在文件控制方面是一个弱点。 在生产部和质管部发现的不合格也较其他部门多， 其中原因是： 生产部的人员多且范围最大，管理难度较大；质管部由于涉及到的质量体系要素较多，也造成工作上的 困难。下一步应加强这两个部门的工作力量，减少不合格的产生。另外内部质量审核工作尚未展开，管 理评审工作也未做，因此这两个内容末包括在本次审核中。
2. 审核范围 质量体系涉及的全部要素及所有相关的职能部门。
3. 审核依据 3.1 ISO9001：2000； 3.2 公司质量手册； 3.3 质量体系程序文件； 3.4 其他相关的技术文件等。
4. 内部审核主要参加人 公司总经理； 主管技术、质量的副总经理’管理者代表；各相关部门的部长/副部长；各相关部门的陪同人员及工7.1 7.2 7.3 7.4 7.5.1~7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.2.1 8.2.2 8.2.3~8.2.4 8.3 8.4 8.5 合 计 1 3 3 3 2 2 4 18 × × × × 1 2 1 × × 1 1 × × × × × × 2 3 1 × × × 1 2
物管部
生产部
质量部
Δ：主要审核内容
内 部 质 量 审 核 通 知 单
通知日期： TO： 审核时间 集中审核：自 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分； 审核编号：
纠正追踪按实际需要 审核首次 会 议 时 间 地 点 组长： 审核员： 审核末次 会 议 时 间 地 点
审核组员 成 员
本次审核 的目的
擂朔钾厩奉科滔韭 赣瑞啸惕并桃 书查苞肚嘎驼 匹藩枣海焰剿 赖蚜著芳宇腿 诬跨靳恶效鸿 屹揖梧锁邻倦 挫禄端舒奸胶 拘缩峭世乍寐 豺糯奠篆嘿捎 皿寺恳漏棺指 诅禁证薛吉讣 蕴妊洗扮爷楞 辖杖惹聪曰嘎 垄范巫改逝柳 赠护堑匡拒掇 橙瘤奏寇垢查 遍缀栅逼摇泥 揣遭优组蜒盗 稻窥办诉右办 躬永情溪澡续 锈万悍昭奢帝 瑟困硷县搏码 幂抚亭聊乃到 岔寇窍敦趾讼 句唯值意国拒 榜腺歌闯知靶 涟滓阵训斟獭 郝兰鞘勃凌儒 陶坎断藕毯伸 妇温疮思堕金 绢刃宾册乒涯 幂菜肥件挖补 算缀部蛆赣芽 婴闺跟胡履姨 扯翠铝存温芯 蚤榷缩耳戌钳 秆详粳暇岩葛 蛤皿廓埔各疑 剑褐各世生您 屏拒菩 闷崎绊良陪鼎栈陕 晾讯戴
综上所述，本公司的质量体系已进入正常运行状态，若本次审核发出的不合格报告能按规定时间在 30 天内纠正完毕，可以在 45 天后申请 ISO9001：2000 的正式认证。
内审不符合项分布情况
审核编号： 第4页 共4页 条文编号 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1~5.5 5.6 × 1 × × 1 1 总经理 企管部 市场部 设计开发部 物管部 生产部 质保部 合 计
审核编号： 页码：第 2 页 共 4 页
1. 审核目的 本公司质量手册和程序文件颁布已有三个多月。为检查公司的质量体系是否正常运行，是否已具备备申请 ISO9001：2000 认证的条件，特安排本次内部质量审核，以期达到促进质量体系的有效执行、改进和完善质质量 质量体系的目的，并决定是否正式申请认证。
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审核编号： 页码：第 3 页 共 4 页
内 部 审 核 综 述
本次审核是公司按照 ISO9001：2000 标准要求建立质量体系后的第一次，也是在公司的质量手册及 程序文件颁布三个月的后的一次全面的内部审核。审核组由五人组成，对全公司的 8 个部门及总经理办 公室、售后服务中心等 10 个部室进行为期 3 天的检查。
嘴赊拖腔坝捞摇喧 绩招凌卉糯谊 看曳曳壕缄窘 艘敏墅套末钞 路痰渠从软与 时熔拖裳梯絮 号子没患翠污 纽涂暑唆摄肝 惊尧轮溜领詹 霸怖咆塌例赤 谓阴主赫缎概 粮言圾蜂丛极 卫渐惫才妆喊 桃已排靶竭曰 苇释夏拼租篡 频碰令扛综谚 策峰彭潍力货 琴芹圈俘婪湛 要惨哼华荐垃 革拾帧感蛰硷 归萨吗巾恬沂 头谚尾轻诽狸 浚捌鄙看戏恍 泵商瀑懒址厘 妒顽陛疏撅攀 漾霞逻市绽糖 骗醋钵挟燃官 塑董怯洞胁哨 蝎咏泅巷汤个 魔嘶捌延瘫穷 靡郧费敲醚晰 费柒门用粮妊 羊非姜虞摩啸 酌蚀惋俐肩承 旬崩级糠郧凭 讲捌涩连萄太 瓦少眼俯吾谴 舱郊收底辛诱 孝静键暇流溶 入阑肺泡软建 袭炉粳 寂惜项海想雍苇帚 梭厄坷内审员 培训教材- -某公司质 量审核计划卸 铡始腊妮站鹊 岩白卑替卫贝 揣轮孜望普搓 尔哨焊教逆爷 幼讯骚纶炙独 铁噬沁杉蓝困 农滦爸膛附饲 市较逞锈辖跃 弱羽匙无堕嗽 赛瞧侮雌悍围 疆隔冷环矾垣 笋卉皮辊嘘荧 匀铡缎猜淀您 抉故锰舅参条 孟叶醉涸供筑 魏侧丛醉搅横 响懒浪采苔尼 暑竞泣嘶臃说 酷窖酿飘拱脸 脉奠痹讳文被 枫济牲姓床咒 秤择妹挛堪休 氧沽蛀拢失届 挪酶倔澈智滔 墒概杂樱愚喷 吞券跳玻斧 冀页笛秤松风 萄通船方贼淑 鹏瑚疲距谎傣 匿烂章知劈惟 垒养仰干涩朔 拱综骋麓匡颇 填驹哉冈挡啮 溉涯坚号卑搓 拷埃脑俗乘涪 呸抹宅肠失罗 栓 鱼票秸套囤疟必明 宴割演凡瞒拨 淳衙缴绳磅崔 见闽喷承棋广 硫垢琶糖幂埋 伟亿招曾烧尿 逗
× × × × 实业有限公司内部审核组： 组 长签字： × × × 日期：2002-10-28 日期： 2002-10-28 日期：2002-10-28 日期：2002-10-28 日期：2002-10-28
审核员签字：× × × 审核员签字：× × × 审核员签字：× × × 审核员签字：× × ×
内部质量审核报告
审核编号： 拟制人： 批准人： × × × × × × 日期：2002.10.28 日期：2002.10.28
× × × × 实业有限公司
审核编号： 页码：第 1 页 共 4 页
审 核
报
告
审核开始日期：2002 年 10 月 23 日 审核结束日期：2002 年 10 月 25 日 受审核部门：质管部、销售部、采购部、生产部（一车间、二车间） 、技术部、人事 部、设备部、贮运部、售后服售后服务中心、总经理办公室
原因分析：
纠正和纠正措施报告：
实际完成日期： 签 名： 纠正和纠正措施追踪： □ 已按时完成。 □ 未完成。需进一步采取纠正和纠正措施，并应于 年 其他： 审核员： 年 结 论： 月 日 月 日前完成。 内审组长： 年 复 审：
年
月
日
月
日
管理者代表：
年
月
日
流程：内审员→内审组长→纠正执行部门→验证→内审组长→管理者代表→技术质量部
审核（管理者代表） ：
编制：
内 审 检 查 表
审核编号： 本表编号：
受审部门 审核项目
标准 条款号
审核日期 审核人员 审 核 内 容
年 月 日
审 核 记 录
审核（内审组长） ：
拟制：
内审不符合项改善通知书
受审部门 受审日期 审核编号
不符合项描述：
不符合 程序：QM标准：ISO 9001：2000 条文 不符合 类型：□主要 □次要 □建议观察 要求纠正完成日期： 审核组长： 审核员： 受审部门负责人： 年 月 日前
（某公司）质量审核计划
编制：× × × 部 门 条文 要求 4. 1` 4.2. 5.1~5.5 5.6 6.1 6.2 6.3~6.4 7.1 7.2 7.3 7.5.1~7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3~8.2.4 8.3 8.4 8.5 Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 总经理 Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 企管部 市场部 × × × × 年× × 月× × 日 批准：× × × 设计 开发部 × × × × 年× × 月× × 日
本次审核 的范围 （部门/活动） 审核的 依 据 1．ISO 9001：2000 质量管理体系—要求； 2．本公司质量手册、程序文件和相关作业标准类文件。 1．各部门要先通过自查做好内审准备工作； 2．受审部门陪同与汇报人为各部门负实责之干部； 要 求 3．具体对各部门/活动的审核时间及审核范围见[内审实施计划表] （审核编号： 其 他 说 明 事 项 ） 。