1u2

版地本点：无.2.3客
户
输入： 赊销报告
说明： 每日控制赊销状交操作过程。
采取措施减少延迟付款
销售员填写
步骤： 1、公布延迟付款报告。
信用变更申 请表
2、对于逾期应付款客户应采取的措施与销售经理达成一致意见。 3、根据所采取的措施，复查经客财户务名、录销和售信经用理及额分。
销商经理批准
方法：
1、按照信用限额规定回收应收帐款。
输出： 赊销客户名单/ 信用限额变更
信用控制员
销售经理 212
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宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程：
会计
子 宝流 洁程 公： 司—中国/分销信商用核控心制工作流程
要 流素 程： ：
预 会付 计款订单审查
子宝流洁程： 要素：
信和控制 产品供应部预付款订单审查财务部
输入：
应收帐款信息 输入：
逾期未付款
1、延迟付款
分销售 销售部
信用报告
跟踪
延迟付款
版本：1
编号：6.2.3