长宁县铜锣镇义务教育学校

长宁县铜锣镇义务教育学校
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）长宁县铜锣镇义务教育学校职能简介
长宁县铜锣镇义务教育学校是独立核算的全额拨款事业单位，主要职能立位于以下几个方面:
（1）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美和劳等方面的教育。

（2）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（3）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（4）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（5）负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（6）负责学籍管理。

（7）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

（8）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（9）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（10）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）长宁县铜锣镇义务教育学校2022年重点工作
1.坚持把立德树人作为学校根本任务。

全面贯彻落实《中小学德育工作指南》，通过课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人，多途径加强学生理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育、心理健康教育，引导学生养成良好政治素质、道德品质、法治意识和行为习惯，形成积极健康的人格和良好心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展，为学生一生成长奠定坚实的思想基础。

2.对标“四有”要求建设教师队伍。

一是重点加强学校领域党建建设，推进党建工作规范化。

二是对标“四有”好教师要求，继续抓好教师、骨干教师、校级干部等各项培训工作，全力打造一支作风正、素质高、能力强的教师队伍。

三是继续抓好师德师风建设，切实增强教师队伍法纪观念和底线意识，提升教师队伍形象，有效杜绝违反师德师风问题发生。

3.加强常规管理，提升教育质量。

一是继续强化内部管理，抓好做细教育教学常规工作，切实提升教育教学质量。

二是强化教育督导通报和考核结果的运用。

将督导结果纳入学校年度综合考评，涉及个人事项
的作为教师评优、评先、晋级的重要依据。

三是大力依法开展对违规补课、乱收费、乱订教辅读物等的治理活动，确保了教体系统的和谐稳定。

二、单位预算单位构成
长宁县铜锣镇义务教育学校事业编制55人，设置财政补助事业单位1个。

三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，长宁县铜锣镇义务教育学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

长宁县铜锣镇义务教育学校2022年收支总预算622.71万元。

（一）收入预算情况
长宁县铜锣镇义务教育学校2022年收入预算622.71万元，其中：一般公共预算拨款收入622.71万元，占100%。

（二）支出预算情况
长宁县铜锣镇义务教育学校2022年支出预算622.71万元，其中：基本支出619.95万元，占99.41%；项目支出
2.76万元，占0.59%。

四、财政拨款收支预算情况说明
长宁县铜锣镇义务教育学校2022年财政拨款收支总预算622.71万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入622.71万元；支出包括：教育支出473.88万元、社会保障与就业支出67.04万元、医疗卫生与计划生育支出31.51万
元、住房保障支出50.28万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况6690832
长宁县铜锣镇义务教育学校2022年部门预算总收入622.71万元，比2021年部门预算收入总数减少46.37万元，下降6.98%，变化原因：人员减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
长宁县铜锣镇义务教育学校2022年财政拨款支出总预算622.71万元。

其中教育支出473.88万元、社会保障与就业支出67.04万元、医疗卫生与计划生育支出31.51万元、住房保障支出50.28万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.教育支出:2022年预算数为473.88万元，主要用于：单位人员工资支出和其他社会保障支出。

2.社会保障与就业支出：2022年预算数为67.04万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出：2022年预算数为31.51万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出：2022年预算数为50.28万元，主要用于：住房公积金方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
长宁县铜锣镇义务教育学校2022年一般公共预算财政拨款基本支出619.95万元，其中：
人员经费600.68元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费19.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
长宁县铜锣镇义务教育学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2022年未安排因公出国（境）经费，与2021年预算持平，均无此项经费预算。

（二）2022年未安排公务接待费经费，与2021年预算持平，均无此项经费预算。

（三）2022年未安排公务用车购置及运行维护费，与2021年预算持平，均无此项经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明
（一）政府性基金支出预算情况
长宁县铜锣镇义务教育学校2022年政府性基金支出预算0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

（三）政府性基金支出预算具体使用情况
2022年无政府性基金支出预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明
长宁县铜锣镇义务教育学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2022年长宁县铜锣镇义务教育学校安排政府采购预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况
截至2021年底，长宁县铜锣镇义务教育学校共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年长宁县铜锣镇义务教育学校所有项目均按要求实行绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.教育支出：指学校教育事务支出、学校人员工资支出和其他社会保障支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接
待）支出。

附件：
表1.财政拨款收支总表
表2.一般公共预算支出表
表3.一般公共预算基本支出表
表4.一般公共预算“三公经费”支出表
表5. 政府性基金预算支出表
表6.政府性基金预算“三公经费”支出表表7. 部门收支总表
表8.部门收入总表
表9.部门支出总表
表10.项目支出绩效信息表。