工艺文件管理实施细则
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1 目的
为明确技术类工艺文件的定义,规范技术类工艺文件的种类、编制、审批、编号、发放、更改及保管,以及在领取、使用、归还过程中,为防止发放错误、车间误用、滥用或使用过期作废的工艺文件,特制定本工艺文件管理实施细则。
2 适用范围
本细则适用于本公司范围内技术类工艺文件的管理。
3 职责
3.1 技术部负责技术类工艺文件的编制、审核、批准、更改、发放、保管及发放工艺文件的
回收、作废和销毁工作;
3.2 生产部负责按照工艺文件的要求制造产品,确保准确无误;
3.3 品质部负责按照工艺文件对产品进行检验并制定相关的检验文件,监督产品制造与工艺
文件要求是否一致;
3.4 各部门、车间同时负责其部门、车间工艺文件的有效保管及作废工艺文件的及时有效回
收工作;
4. 管理规定
4.1 常用工艺文件的种类
技术类图纸、作业指导书、作业工艺卡、标准产能、产品材料消耗工艺定额、技术文件。
4.1.1技术类图纸:
4.1.1.1采购规范:用于指导采购物料、零配件及检验相关物料、零配件;
4.1.1.2产品图:用于制做维修模具、检验测量产品、客户确认;
4.1.1.3成品图:用于指导生产过程的制做及控制、检验;用于指导生产、包装、标识的技术类图纸;
4.1.1.4设备配件、易损件图:冲床、拉伸机床、点焊机;
4.1.1.5模具结构图:模具结构、模具易损件图;
4.1.1.6工装治具图:测试治具、装配治具等图;
4.1.1.7其它类图:临时使用绘制的其它图纸;
4.1.1.8工艺流程图: 某种产品(零件)按其生产加工工序流程而编制的示意图;
4.1.2作业指导书:指导各生产工序作业员正确规范生产操作的技术性文件
4.1.2.1冲压作业指导书:
4.1.2.2拉伸作业指导书:
4.1.2.3点焊作业指导书:;
4.1.2.4装配作业指导书:
4.1.2.5氩弧焊作业指导书:;
4.1.2.6攻丝机作业指导书:
4.1.2.7测试包装类作业指导书:
4.1.2.8临时作业指导书: 临时编制、临时使用的作业指导书;
4.1.3作业工艺卡:指导各生产工序作业员正确生产操作的技术性标准文件
4.1.3.1冲压作业工艺卡:
4.1.3.2拉伸作业工艺卡:
4.1.3.3点焊作业工艺卡:
4.1.3.4装配作业工艺卡:
4.1.3.5氩弧焊作业工艺卡:
4.1.3.6攻丝作业工艺卡: 冲压车间攻丝相关工序使用的作业工艺卡;
4.1.3.7测试包装类作业工艺卡: 测试包装类相关工序使用的作业工艺卡;
4.1.3.8临时作业工艺卡:;
4.1.4产品材料消耗工艺定额:
产品在制造过程中所需的各种原材料消耗及工艺损耗标准:如冲压件、拉伸件、板金件、喷塑、装配等产品;
4.1.5标准产能:
制造产品各工序生产所消耗的标准工时;
4.1.6技术文件:
技术部编制的各种具指导性、规范性、标准性技术文件:颜色编号、配方汇总、客户信息、内控标准(冲压等内控标准)、规格书、技术通知、其它类技术文件;
4.1.7采购规范
用以指导采购进行相关物料、零件进行准确采购的详细技术性图纸文件规范资料信息;
4.2 工艺文件的编制要求
4.2.1 技术类工艺文件应做到正确、完整、统一、清晰,能指导生产;
4.2.2 尽可能采用同行业先进工艺技术和经验,做到专业化、标准化;
4.2.3 在保证产品质量的前提下,应尽量满足节能降耗,高效的原则;
4.2.4 工艺文件在编制过程中,应与图纸,相关内控标准协调一致,不得相互矛盾;
4.2.5 工艺文件所用的术语、符号、代号要符合相应标准的规定,计量单位应全部使用法定
计量单位;
4.2.6 编制工艺文件的主要依据:
------- 产品国际、国内标准及产品技术要求
------- 公司工艺装备条件
------- 图纸或内控标准
------- 客户的特殊要求(如有)
4.2.7 编制程序
4.2.7.1 相关部门提出编制要求;
4.2.7.2 技术部确定编制方案;
4.2.7.3 技术工艺类文件由技术部负责任人编制,依据《文件和资料控制程序》中 4.4.
5.a
和4.4.5.b条款执行;
4.2.7.4 品质部制定产品检验规程,依据《文件和资料控制程序》中4.4.
5.c条款执行。
4.3 工艺文件的编号规则
4.3.1工艺文件由技术部统一编号:
4.3.1.1 工艺文件代号:SEC/GY××
4.3.1.2 工艺文件编号:
一般性工艺文件、技术文件编号如下:
SEC/GYXX□XX-XXX(X)
流水号
细项类别号
文件大项类别号
注意□为空格一个字符
对于成品图单独使用一个标准通用的编号JYXXXXX----X为流水号(00001~99999);
对于技术通知单独使用一个独立的编号JSB-T-AABBCCDD(AA为年,BB为月,CC为日期,DD 为当天所发的文件流水号);
4.3.3登记序号在每一文件特征号内一般由001开始连续递增,位数视需要而定。
4.4 工艺文件的更改
4.4.1 工艺文件有下述原因必须更改:
4.4.1.1 产品结构或技术条件改变;
4.4.1.2 工艺流程改变;
4.4.1.3 工艺文件发现错误。
4.4.2 工艺文件更改要求:
4.4.2.1 工艺文件更改后,更改项目应加入更改履历表中;
4.4.2.2 在更改某一工艺文件时,与其相关的辅助性文件必须同时更改,以保证更改后的
文件正确、统一;
4.4.2.3 由于设备、工艺装备或材料等问题需要临时更改工艺时,由技术部下达临时工艺
并明确规定使用范围和期限;
4.4.3.4 换发新的工艺文件时,旧工艺文件必须回收并予以作废标识,严禁新旧两种文件
混用。
4.5 工艺文件的发放和回收
4.5.1 技术部发放的工艺文件,各部门和车间应依据《文件发放、回收管理规定》,指定
其部门或车间的文件资料管理员或工艺员领取,当其不在时,由其指定的代理人领
取,领取时应办理领取手续;
4.5.2 工艺文件发放时,若有旧版本的工艺文件,接收人应及时将旧版工艺文件交于工艺
文件发放人员并办理手续;因旧版本丢失或临时找不到而未能上交者,由接收人在工艺文件发放记录上签字办理自毁签名手续,此后,其应立即通知本部门或车间将作废的工艺文件销毁。
4.6 工艺文件的保存和销毁
4.6.1 工艺文件发放结束后,技术部应将原件存档;
4.6.2 凡使用工艺文件部门和车间,需由文件资料管理员或工艺员负责本部门或本车间工
艺文件的收发和保管工作;
4.6.3文件资料管理员对本部门使用文件要保持清洁、完整、不得擅自将文件外借、复印
分发,若文件损坏或丢失,应由文件资料管理员或工艺员填写《工艺文件增补/更换申请表》由其部门或车间主管审核,由部门经理审批交技术部经理核准后,予以补发;
4.6.4 对于过期作废的工艺文件,各部门和车间应将其发放的工艺文件及时回收并交技术
部发放人员;技术部将过期作废工艺文件的原件存档,存档期限为两年,对于回收的其它工艺文件应一律销毁。
4.7 相关工艺文件的管理细则
4.7.1 图纸的领用和发放:
4.7.1.1图纸发放时,各部门文件资料管理员或工艺员应依据 4.
5.1条规定办理领取手
续,其它人员不得擅自取拿工艺文件,违者罚款20元/次;
4.7.1.2在领取图纸的同时,有旧版本或过期作废的工艺文件,各部门文件资料管理员
和工艺员应依据4.5.2条规定办理手续;
4.7.1.3若车间生产需领取图纸时,应凭车间生产排单到工艺员处领取对应的图纸。
样
品图纸不得用于客户产品的正常加工;
4.7.1.4生产排单是发放图纸的依据,生产排单表上必须注明客户名称、订单号、零件
号、物料编码、图档编号等内容,由车间主管或主管助理签名。
对填写不明确
的生产排单,工艺员不得擅自作主发放图纸,以防误发、误用。
4.7.1.5工艺员根据排单准备好对应的图纸,经仔细核对无误后,交领取人员核实并办
理领取手续;
4.7.1.6对技术部发放的更新换版图纸,文件资料管理员、工艺员应依据新的图纸和《工
程更改申请/工程更改通知单》及时更新对应的图纸。
因工艺员或文件资料管理
员错发而给公司造成损失的,视情节轻重给予50~100元的处罚,如损失达到
质量事故范围者,按《质量事故处罚规定》给予处罚;
4.7.2 图纸的使用与挂放
4.7.2.1 在使用图纸时,必须整齐挂放在生产线各工序工艺架上或指定位置,严禁将其
乱扔乱放、任意折叠或在图纸上胡写乱画、随意涂改,违者罚款10元/次;
4.7.2.2 生产线上只允许挂放正在制造产品的图纸,对不用的图纸,组长或拉长应及时
回收,以防误用;
4.7.3 图纸的归还与存档
4.7.3.1 下班前,车间图纸领取人员必须将当班领用的图纸全部归还,并办理归还手续,
当班未归还的图纸按5元/张处罚责任人,若图纸丢失的按20元/张处罚责任人,
工艺员将丢失的图纸记录备案,并通报车间主管;
4.7.3.2 对丢失的图纸,工艺员应及时向技术部申请补发,以防延误生产;
4.7.3.3 工艺员对归还的图纸核对无误后,应及时分类,按编号顺序存档保管。
4.7.4 工艺卡的管理
4.7.4.1 工艺卡是指针对工序过程加工时通用的作业指导书和工艺卡片等,如注塑作业指
导书、端子压接作业指导书、裸线车间作业指导书和工艺卡以及橡胶或塑料挤出
作业指导书以及工艺卡片等。
此类工艺文件只在改版、修订、修改时收回,其它
时间不做回收;
4.7.4.2 工艺卡发放时,由工艺员领取,领取时应办理领取手续,工艺员应对发放工艺卡
和作业指导书进行编号并登记入册;
4.7.4.3 登记入册后,由工艺员将本车间的工艺卡和作业指导书,分发或张贴到各个工序
的工艺文件栏内,并通知相应工序负责人;
4.7.4.4 工艺卡的更改或换版时,工艺员应按照4.7.4.2和4.7.4.3条款规定领取新的工
艺卡,同时应收回旧的工艺卡并将其作废;
4.7.4.5 旧的工艺卡应在一周内交工艺员处,对一周内未能上交的旧工艺卡按工艺文件丢
失处理。
工艺员应及时销毁旧的工艺卡,以免错发;
4.7.4.6 工艺员应经常检查并清理工艺文件,保证工艺文件的完整性和时效性,由于生产
造成工艺文件磨损,应及时到技术部申请更换。
工艺卡丢失的,给予责任人20
元/张的经济处罚,工艺员将丢失的工艺卡记录备案,并通报车间主管,对丢失
的工艺卡,保管人应及时到技术部申请补发,以免延误生产。
4.7.5 依据图纸转换的工艺卡的管理等同于图纸的管理。
5.支持文件
6. 表单
6.1 《工艺文件增补/更换申请表》
附:技术文件、图纸发放明细表:。