委外处理操作指导

目的
使委外处理管理规范化，加强委外加工的过程控制，确保委外过程的品质、交期、服务满足客户需求。

范围
适用本公司所有需要委外处理的产品。

定义
委外处理：指本公司委托外部工厂进行加工生产的处理过程，包括各种氧化、涂层、镀层、渗层、热处理、抛光、喷砂、喷漆、喷粉，焊接等相关工艺。

职责
外协
委外处理加工供应商的开发、评审及单价的收集，委外供应合同的签订，以及日常委外加工厂商的管理；包括月度评价、周期性评审调查及合格供应商资格取消等；委外加工过程控制，包括加工产品进度、品质、数量控制，账面处理等。

技术
参与供应商的开发及、评审及过程技术支持。

品质
委外加工产品的品质监控，参与委外厂商的评审，协助生产部对委外加工过程控制。

物流
委外产品的收发与数理监控。

委外程序
委外供应商的开发
根据产品需要委外处理的技术需求，寻找符合要求的委外处理厂商，收集《供应商信息调查表》，了解供应商公司的经营规模、产能、质量、人员、主要客户并要求公司提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证及相关的体系证书文件。

收集的委外处理厂商资料符合公司的要求时，组织品质、技术及相关部门对其进行实地评审《供应商评价表》。

供应商产品评估，提供详细的报价标准，产品报价单《报价单》
供应商样品试制，根据提供技术文件要求做产品试样，送拓冠品质鉴定，对外观及尺寸做全面检测。

采购整理《供应商报价单》提交副总审批。

采购通过谈判与供应商签订《采购合作协议文件》、《质量保证协议条款》
通过考核后列为《合格供应商名单》。

产品开发
根据生产业务的需求，对需要外协力量完成的特殊处理工艺开展的样品试制《检测。

技术协助准备产品开发技术资料：《技术文件》明确技术要求。

品质协助提供产品质量检测标准，《检验指导书》产品尺寸及外观验收标准。

采购根据产品特性选择合适供应商开展样品试制程序。

式样
采购将技术要求与供应商沟通试样计划并实施跟踪。

试样完成后将产品送提供物流部签收，并填写《送检单》提交品质部对试样产品的尺寸及外观做全面鉴定。

样品检测完成后由品质出具《检测报告》判定产品检测结果反馈至采购部。

样品检测合格方可作批量生产。

样品测试不合格供方需要根据不良问题做改善计划并重新出样，通过后方可量产。

订单跟踪
根据企划科的生产工艺流转计划，通知物流开《外协发料单》需要信息：供应商、订单号、图号、规格、数量、材质、工艺要求、发料人等信息，半成品库将按照发料单将物资发给外协供应商并子啊发料单上签字。

，
外协负责人对委外从做根据交期计划，实施电话跟踪并根据产品的质量要求做现场跟踪和指导。

技术协助
采购协助供应商对产品信息做技术交流，对图纸的分析、产品的质量要求及技术标准做到明确解释。

依供应商、行业内目前设备、工艺无法做到的，采购部联络拓冠技术部，由拓冠技术组织相关人员做技术支持，必要时到供应商现场协助工艺指导。

质量协助
采购协助供应商对产品信息做关键尺寸重点交流，对图纸的评估分析，产品质量尺寸及外观要求明确检验标准，包括测量方式测量仪器的统一。

依供应商、行业内目前设备、工艺无法做到的，采购部联络拓冠品质部，由拓冠品质组织相关人员做技术支持，必要时到供应商现场协助工艺指导。

退货、返修
外协根据品质部反馈《不良通知单》信息联络外协供应商处理不良批次产品。

对于退货、返修产品外协订单跟踪负责人需要及时将信息反馈至供应商，并要求及时对不良问题做处理返修。

来料退货数量：不计入已执行订单数量内，既需要供应商在原合同期内补还。

已入库产品发生退货的，采购部不做采购订单下发合同，供应商根据实际退货数量补交退货订单，如未能补交的按照采购金额做扣款处理。

退货返修订单，供应商送货要求备注返修订单、图号、数量、返修内容。

对账、开票
供应商按月提交送货记录《对账单》至外协，外协与物流需要核对《对账单》的送货内容数量、单价等审查，确认无误后通知供应商开票。

付款周期按票到记起，发票必须在对账当月的25日前到拓冠公司财务部，如25日后收到供应商的发票，付款周期将从次月25日记起。

供应商依据确认后的《对账单》立即开出17%增值税发票。

发票中规格型号、供应商名称、零件编号、零件名称、数量、单价金额等信息与《对帐单》应保持一致。

多张入库单可合并开至一张发票上；
一张入库单可开成几张发票；
不可不同入库单混合开在几张发票上，以及发票名称规格项目较多的要求附上供应商盖章的《销货清单》两份。

且不可随意在发票是栏备注添加内容，
上海拓冠精密机械有限公司
供方情况调查表（一）如为选择项目请在方框内打√
委外送货单
代码: 单号:TGW 供应商: 联系人:
地址: 联系电
话:
日期：
上海拓冠精密
供应商质量保证协议书
目的
为明确供应商产品质量责任，确保产品原材料及外协加工产品质量满足本公司产品需要，保障本公司生产顺利进行，经供、需双方商定达成以下协议。

1.名词定义：
物料--指我司为了生产产品而购买的所有直接和间接材料，包括国标铝、进口铝、钢、铁、铜、铸件毛坯、辅助用材料、外协加工、外协表面处理等的统称。

需方--上海拓冠精密机械有限公司。

供方--指为我司提供所有外协服务的厂商。

2.适用范围：
供方提供给需方的所有产品的尺寸、外观出现的任何质量问题时，均依本协议负责赔偿。

3.质量责任：
3.1需方应承担对质量问题的事实和实际损失情况负有举证责任。

供方承担证明该产品合格的举证责任。

3.2需方对于产品的品质控制采用委托供方检验的方式，即使不做任何检验和测试也能直接投入生产。

3.3供方应承担的责任：
3.3.1供方应对自己原材料进行严格的进货检验，建立和保存进货检验的原始记录，对供应商的材料质量进行跟踪考核，建立质量档案。

3.3.2供方应健全完善生产过程的控制管理，必须制定生产过程控制文件和作业指导书等，在对最终产品质量有影响的关键生产工序上建立必要的质控点，所有质控点供方应设专人负责，严格做好原始记录和数据统计，监控工序质量和产品质量，及时发现和纠正生产过程的异常状况，确保产品质量的一致性，稳定性。

3.3.3供方提供的原材料应完全符合需方采购订单中明确规定的质量要求,及相应的国际、国家、部委颁发的有关质量标准(包括隐含的质量需要)，超出国际、国家质量要求标准的，以需方要求为准。

3.3.4供方提供的环保材料应完全不含有对地球环境和人体存在显著影响的物质，并符合相关的法律法规，包括RoHS指令（2002/95/EEC）、欧盟镉指令（91/338/EEC）、包装材指令（94/62/EC）、ELV废弃汽车指令、废弃电子电器产品指令（WEEE,2002/96/EC）、PVC禁用指令等。

针对每种材料签订环保质量保证书,并每年提供一次有效期不超过一年的有害物质检测报告(如SGS). 3.3.5供方交货时间超出订单合约交期（交期延误）造成需方生产线停线。

3.3.6供方需保障原材料从出厂至需方收料之前的包装、运输品质。

3.3.7供方物料在需方入厂检验时因品质问题供方不能及时处理而造成需方停线。

3.3.8供方物料在需方生产过程中发生品质异常造成需方生产线停线或已生产的产品返工、返修。

3.3.9因供方物品质量问题造成需方产品出厂后发生批次性质量事故（如退货等）。

3.3.10供方物料质量问题造成需方产品在用户中出现危及人身、财产安全或丧失使用价值。

3.3.11供方物料在需方装配直到用户使用过程中发现有质量问题且给需方造成损失。

3.3.12供、需双方有对产品或材料的技术和商业机密保密之责任。

4.经供、需双方协议供方交货需遵守以下规则：
4.1所有供方每批交货时均须附出货检验报告，其检验内容必须是能保障其物料在需方产品使用中的性能、功能、装配性、使用性、外观性等符合需方的要求，交货后有任何因物料发生的品质问题均由供方负责。

4.2供方初次交货时要提供可靠性试验报告，以后每年提供一次。

4.3对于塑胶原料、焊锡类、化学有机溶剂等需要提供化学成份分析表，安全使用说明。

4.4包装箱必须附产品合格证且有原生产厂最终检验合格印章。

4.5外包装明细必须有产品名称、型号规格、出货日期、需方订单号码、供方的出货批号、数量、箱号。

4.6供方经需方认定批量供货的产品，不得随意更改设计、工艺、主要技术参数及外形尺寸等。

若确需要更改时，必须先通知需方，并提供相应的供方本厂或第三方机构的检验报告及样品等资料交需方确认，经需方认定合格后，方可进行供货，否则造成的一切损失全部由供方承担。

5.赔偿的具体要求和办法由供、需双方协商确定如下：
5.1供方物料入厂后发生品质异常，供方不能及时处理而委托需方全检、重工，所需的返工或筛选的全部费用由供方承担（包括工时费、水电费、场地费、管理费等），且筛选的不合格品全部退回供方，并由供方及时无偿补足相应数量。

5.2供方物料发生质量异常的，经第三方检测机构认证，鉴定结果为物料品质不符合质量要求的，供方承担全部损失的经济费用，（包括原材料、第三方检测、供方直接以及间接产生的经济费用）
5.3需方向供方发出的质量异常反馈单，要求供方在≤3天时间回复需方，如没有及时回复，若有退货事宜则视为供方完全接受退货，按照原材料的三到五倍的金额扣款。

5.4供方物料入厂后连续三次以上（含三次）在需方发生品质问题（严重缺陷），需方品管部有权对供方进行经济处罚，按交货数量价值的2%罚款，罚款金额合算后不满人民币500元的依500元罚款。

5.4供方原材料入厂后在需方生产线发生品质异常造成需方停线返工、返修时，供方需对需方的返工、返修、停线所造成的损失（含所有材料损失费用）进行赔偿。

5.5供方原材料因质量问题造成需方的产品在用户使用过程中发生品质异常或在用户中出现危及人身、财产安全丧失使用价值造成需方被索赔，供方应负责所有被索赔费用。

5.6供方原材料入厂后在需方生产过程中发现原装短少，供方需按短少数量和最小单位包装数量和体积补偿或依元器件单位核算金额赔偿。

5.7供方因交货延误造成需方停线，应按实际损失赔偿需方停线损失。

6.本协议内所赔偿处罚的金额原则上在相应批次的货款中扣除，特殊情况按月在供方货款中扣除。

7.协议变更：对本协议有内容变更或追加事项时，可以供需双方共同协议下进行。

8.生效时间：供需双方签认本协议后最初来往时即开始生效。

9.争议处理：供方对需方的处理有异议时，应在7个工作日内以书面形式向需方提出，愈期视为认可需方的处理意见，异议情况下由双方协商解决或提交需方所在地法院诉讼解决。

本协议一式两份，签字盖章后双方各存一份，传真件具同等法律效力。

需方地址：上海市松江区中山街道光星路831号供方地址：
公司名称：上海拓冠精密机械有限公司公司名称：
代表：代表：
日期：日期：。