县农村经营服务站2020年部门预算编报说明

县农村经营服务站2020年部门预算编报说明
一、部门基本情况
通道侗族自治县农村经营服务站属参照公务员管理的全额拨款的副科级事业单位，属农业局二级单位，加挂通道侗族自治县农民负担监督管理领导小组办公室，主管全县农村经济经营管理工作。

主要工作职能为：⑴、研究提出稳定和完善以家庭承包经营为主的责任制和统分结合的双层经营体制的意见；（2）、指导全县农村土地承包、耕地使用权流转和承包合同的管理等工作；（3）、指导全县农村集体经济组织的建设、财务会计、资产管理和审计工作；（4）、对农民负担费用提取、使用及农村“一事一议”情况进行监督、管理、审计，参与审核涉及农民负担的项目和政策文件，查处涉及农民负担的重大事件；（5）、指导农村各类专业合作经济组织的建设；（6）、负责农村有关经济和社会发展指标体系的统计工作，组织对农村经济收支、农民收入情况的监测。

二、单位机构、人员情况
通道县农村经营服务站内设4个职能股室，，①办公室，②农村经营体制与农村土地承包管理股，③农村集体资产财务管理股，④农民负担监督管理股。

通道县农村经营服务站编制人数16人，2020年实际在职在编拨款人数13人，提前退休2人，退休8人。

三、部门预算单位构成
2020年部门预算编制范围的包含：通道侗族自治县经管站本级
四、预算收支和主要工作任务
1、预算平衡情况：总收入3650323元，其中：人员经费1650323元，项目支出2000000元。

预算总支出3650323元，预算收支平衡。

2、预算支出分析：预算总支出3650323元，其中：基本工资支出1532763元，家庭服务支出13560元，商品服务支出104000元，项目支出2000000元。

3、本级预算的项目资金预算支出：2000000元。

其中：土地仲裁、土地流转100000元；农民负担监督管理工作经费：120000元；农民专业合作社业务指导、培训等经费60000元；村级财务审计与指导工作、农经统计年报工作经费120000元；农村土地承包经营权确权颁证工作400000元；农村集体资权制度改革工作经费1200000元
五、三公经费预算支出
（一）“三公”经费情况。

2020年初财政批复“三公”经费预算数为103158元，其中公务接待费 69300元、因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费33858元。

全年决算支出“三公”经费103158万元，其中公务接待费69300万元、公务用车购置及运行费33858万元。

2020年“三公”经费预算较2019年经费预算不变，因为节约控制。

（二）政府采购情况
2020年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况
2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，处级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

六、重点项目预算和绩效目标情况
2020年财政预算项目绩效目标全覆盖，编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款3650323元，政府性基金拨款0万元。

七、名词解释
1、机关运行经费：指各部门的正常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、扶贫项目、公务用车运行维护费及其他费用。

”
2、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，属于公共行
政领域消费支出。

3、项目支出：主要包括经管站的办公经费、差旅费、公车运行维护费、劳务费、办公设备购置费支出。

八、预算公开表（附后）
2020年3月20日
附件：预算公开表
2020年部门预算输
出表_(3008)农村经营。