乳制品项目立项申请报告 (3)

乳制品项目立项申请报告

一、基本情况

（一）项目名称

乳制品项目

（二）规划设计机构

泓域咨询机构

（三）项目建设单位

xxx有限公司

（四）法定代表人

熊xx

（五）公司简介

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，

不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为

全国知名的产品供应商。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区

域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术

力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司实行董事会领导下

的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善

了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社

会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立

核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承

办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、

生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承

办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市

场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、

《产品检测控制程序》、等质量控制制度。公司通过了ISO质量管理体系

认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程

进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控

制体系，保证产品质量的优质、稳定。

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入18398.94万元，同比

增长25.94%（3790.17万元）。其中，主营业业务乳制品生产及销售收入

为16741.67万元，占营业总收入的90.99%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4724.74万元，较去年同期相

比增长1066.69万元，增长率29.16%；实现净利润3543.55万元，较去年

同期相比增长679.31万元，增长率23.72%。

（六）项目选址

xxx出口加工区

（七）项目用地规模

项目总用地面积55874.59平方米（折合约83.77亩）。

（八）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数63.37%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率5.59%，固定资产投资强度171.03万元/亩。

项目净用地面积55874.59平方米，建筑物基底占地面积35407.73平方米，总建筑面积68725.75平方米，其中：规划建设主体工程45267.74平方米，项目规划绿化面积3844.24平方米。

（九）设备选型方案

项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费4499.14万元。

（十）节能分析

1、项目年用电量711545.67千瓦时，折合87.45吨标准煤。

2、项目年总用水量14398.44立方米，折合1.23吨标准煤。

3、“乳制品项目投资建设项目”，年用电量711545.67千瓦时，年总用水量14398.44立方米，项目年综合总耗能量（当量值）88.68吨标准煤/年。达产年综合节能量23.57吨标准煤/年，项目总节能率23.17%，能源利用效果良好。

（十一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资16710.34万元，其中：固定资产投资14327.18万元，占项目总投资的85.74%；流动资金2383.16万元，占项目总投资的14.26%。

（十二）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入20254.00万元，总成本费用15472.56万元，税

金及附加302.64万元，利润总额4781.44万元，利税总额5743.59万元，

税后净利润3586.08万元，达产年纳税总额2157.51万元；达产年投资利

润率28.61%，投资利税率34.37%，投资回报率21.46%，全部投资回收期

6.16年，提供就业职位360个。

（十三）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

（十四）项目评价

1、项目达产年投资利润率28.61%，投资利税率34.37%，全部投资回

报率21.46%，全部投资回收期6.16年，固定资产投资回收期6.16年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核

心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和

产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展

之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业

的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小

企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。在我国国民经济和社会发

展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业

民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。

党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对

性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，

制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。

二、项目必要性分析

日前，农业农村部、发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、商务部、卫生健康委、市场监管总局、银保监会联合印发了《关于进一步

促进奶业振兴的若干意见》。据《意见》显示，要以实现奶业全面振兴为

目标，优化奶业生产布局，创新奶业发展方式，建立完善以奶农规模化养

殖为基础的生产经营体系，密切产业链各环节利益联结，提振乳制品消费

信心，力争到2025年全国奶类产量达到4500万吨，切实提升我国奶业发

展质量、效益和竞争力。

综合考虑未来发展趋势和条件，“十三五”发展的总体目标是：到

2020年，同步够格全面建成小康社会，“三个陕西”建设迈上更高水平。

三、项目投资建设方案