线材供应商审核表

所使用之清洗剂是否能防止铜钉及线材铜丝氧化？
是否对烘烤温度及烘烤时间作管控？
机台是否有定期点检、保养记录参数？
首件记录是否齐全？
作业员是否有自检模具压伤线材导致露铜和缺胶不良等？ 是否做过信赖性实验（吊重、摇摆）？检验频率是否有定 义？ 是否有全检工站？
是否有对不良品进行分类标示记录？
机台是否有定期点检、保养记录参数？
是否有SOP?
开口剥皮极性管控是否有防呆措施？
不同项目是否有明确规定开口尺寸及外观要求？
是否有SOP?
是否有首件记录？
五金头是否有打磨或预焊后再焊接？
烙铁温度是否作管制并形成记录？
焊点大小及位置、均匀度如何管控？
焊接后两线平行是否有作要求并按要求管控？
是否有全检焊接工站？该工站文件是否齐全？
焊接不良是否有记录？维修是否有记录？
是否有做首件检验及记录？
员工如何获取分叉尺寸？如何管控？是
首件记录？
操作人员是否了解开口长度要求，是否有首件记录？
是否有对剥皮机参数，刀具做点检，并做好记录？ 捻线松紧度、分叉有无外观自检？机台是否有定期点检转 速？ 是否有锡温控制记录、环保抽样检测记录？ SOP上是否有浸锡深度及浸锡表面外观要求？有无防止溅锡措 施？ 是否有首检确认及外观自检？
首件记录是否齐全？ 是否做过信赖性实验（吊重、摇摆）？检验频率是否有定 义？ 作业员是否有自检模具压伤线材导致露铜和缺胶不良等？
是否有全检工站？
是否有首件挽线尺寸确认？
是否有保证绕线架位置不变的管控方法？
确认方 佐证方
评分
备注
绕线 3
4
1
电性检 2
测
3
4
1
终检
2
3
擦铜钉
1
1
2 包装
3
4
1
2 仓库
3
内容 序号
组织
1
1 人员
2
1
来料
2
3
1
2
3
制程
4
5
6
7
1
设备
2
3
1 裁线
2
尾部分
1
叉
2
线尾脱
1
皮
2
捻线
1
1 镀锡
2
剪脚
1
1
脱头
2
3
1
2
3
焊接五 4
金头
5
6
7
8
洗铜钉
1
胶料烘 烤
1
1
2
3 SR成型
4Leabharlann 5612
PLUG成 型
3
4
5
1
2 绕线
权重 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
线材供应商审核表
管控项目 是否有足够的PDT团队(包括组织架构，人员岗位，人员数量 等相关信息)
人员是否有做岗前培训？
自评
是否有分关键岗位？
是否有IQC检验规范？有无来料检验记录？
来料异常如何处理？有无记录管控？
是否有做ROHS检验？是否有做有害物质检验？
是否有QC工程图或者制程管制图？
是否有制程SIP?有无巡检记录?（外观/尺寸等）
产线发生异常如何处理？有无稽核单据？异常处理单？
FQC抽检产品异常如何处理？有无重工单？ 质量目标是否明确，未达标是否制定改善计划及效果追踪等 方案？ 客诉是否有做清单记录，追踪解决？
有无回复客诉报告？
检测设备是否有校正？（校正方是否有资质）
设备是否有做点检？
设备是否有定期维护？
裁线工位是否有SOP？
4
1
2 OQC
3
4
5 是否有自检外观?记录? 5 有无扎线松紧度要求？ 5 测试仪器是否效验、点检？ 5 极性要求是否有作首件确认？ 5 不良品是否有作明确标示区分？ 5 是否有不良品分析报告及改善措施？ 5 是否有首件确认是否符合客户要求？ 5 规格型号、外观等是否与做全检？ 5 尺寸如何检验？ 5 是否有针对五金头不良做专项检查？ 5 包装前是否有对实物与资料进行确认核对？ 5 是否有防混料措施？ 5 有无POP? 5 是否有对包装进行检查？ 5 是否遵循先进先出原则？ 5 是否有做区域管控？ 5 同一物料不同生产日期如何管控？ 5 仓库是否有温湿度管控？ 5 有无OOBA？有无出货检验记录？ 5 抽检到异常如何处理？有无异常处理单？ 5 是否有做ROHS检验？是否有做有害物质检验？ 5 有无样品比对检验？文件与实物是否一致？