让步接受管理办法

3.3品质部：负责不合格项记录与标示，并对整改情况进行跟踪，直到解决
为止；有必要时与客户提出让步申请。

3.4技术部：负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审
判定；
3.5销售部：有必要时联系客户进行试装确认，客户同意并进行书面让步信息
保存。

3.6财务部：负责对让步接收产品或返修产品按照质保规定给予扣款处理。

4.）定义
4.1 紧急放行：进料时或制程中来不及检验时放行的产品
4.2 例外放行：进料检验或制程中发现有不合格的情况，但不影响产品功能
及特性，因生产或客户急需例外放行的产品。

4.3 返工：检验发现不良，但因生产发货紧急，让步评审不同意，则安排返
工。

5.）要求
5.1 让步接收申请在以下情况下可申请让步接收：
a. 紧急放行或例外放行
b. 返修后能满足预期使用要求
c. 不经返修让步接收或改作它用
5.1.1外加工产品由SQE负责提出申请；
5.1.2外协件或材料由采购人员提出申请；
5.1.3半成品、成品由生产部提出让步接收申请。

5.2 评审
提出的部门开出《让步接收单》通知各部门审查决定是否让步接收，前提为不影响产品功能特性及不影响客户使用。

5.3 核准
严重质量情况最终由总经理批准是否执行；一般情况由技术，生产，品质三方签字同意方可执行。

5.3.1 拒收、报废
5.3.1.1评审不同意的采购件退回供应商，采购部负责通知供应商及时进行补
货或换货作业；SQE负责催促供应商的整改报告及跟踪整改情况。

5.3.1.2 评审不同意的生产部的产品由生产部统一集中申请报废。

5.3.2 允收、标识与记录
5.3.2.1 对于让步接收影响到顾客的要求﹑特别是使用特性时应让销售部
与顾客的申请得到书面批准方可进行；
5.3.2.2 SQE负责对让步接收产品进行标示，并保存让步接收申请单﹐并把
让步接收原因﹐日期并做好相关记录，并跟踪让步整改期限与让步数量；并把“让步“标识应留到产品质量得到最终成品确认不影响产品合格交货为止，以便一旦发现不能满足规定要求时，能立即追回和更换；
5.3.2.3 生产部负责对让步接收产品使用中状况的回报；
5.3.2.4 品保部负责对让步接收产品的质量追踪，一旦发现不合格，立即
停止并按《不合格品控制程序》执行，经检验合格，方可办理入库手续。

6.) 相关文件
不合格品控制程序SL/QP 05-01
7.) 相关表单
让步接收申请单SL/QP 0501-01
返工返修单SL/QP 0501-02
不合格品处置单SL/QP 0501-03
8.）让步处理流程
让步接收处理流程。