差旅费管理规定(12版)

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差旅费管理规定

差旅费管理规定第一章总则为规范企业差旅费管理行为，提高企业差旅费使用效率，特制定本规定。

第二章差旅费管理标准第一节差旅费使用范围1.差旅费仅限于公务出差期间发生的必要开支，包括但不限于交通费、食宿费、办公费用、通信费用等。

2.差旅费不包括私人或私人家庭成员陪同期间的费用，以及与公务无关的娱乐、购物、赌博等支出。

3.具体差旅费使用范围及标准由企业财务部门根据企业实际情况制定并向全体员工公告。

第二节差旅费报销流程1.出差人员在出差行程结束后的五个工作日内，须将差旅费报销申请单以纸质形式提交给企业财务部门。

2.差旅费报销申请单应包括差旅费用明细、发票、行程单等相关文件的原件或复印件，并填写完整准确的报销事由和金额。

3.差旅费报销申请单需经申请人本人签字，并由所在部门主管签字确认。

4.财务部门收到差旅费报销申请单后，在五个工作日内进行审核，并及时向申请人发放相应款项。

第三节差旅费预算与核准1.差旅费预算由各部门主管根据工作需要提出，并提交给企业财务部门进行核准。

2.差旅费预算应根据公司财务状况和出差工作实际需求进行合理安排，并及时调整。

3.差旅费预算超支问题应提前向财务部门报备，并说明原因和解决方案。

第四节常规差旅费标准1.交通费–出差期间必要的交通费用，包括飞机票、火车票、公交车费、出租车费，按实际票据金额报销。

–出差行驶私人车辆，按实际行驶里程计算，并按公司规定的车辆费用补贴标准报销。

2.食宿费–发生差旅期间的住宿费用，应在公司指定酒店或公寓住宿，按公司规定的标准进行报销。

不得超出规定标准。

–差旅期间的伙食费用，按公司规定的每餐补贴标准报销。

3.办公费用–发生差旅期间的办公费用，如会议室租赁费、杂费、礼品等，按公司规定的标准报销，并附上相关票据。

4.通信费用–发生差旅期间的通信费用，包括电话费、上网费等，按实际金额报销。

第五节特殊差旅费标准1.高铁/飞机硬座费用–出差期间需乘坐高铁或飞机硬座的，按实际票据金额报销。

差旅费管理办法完整版

差旅费管理办法第一章总则第一条为规范公司员工出差及费用报销，加强财务管理，根据公司《财务管理制度》和《差旅费报销制度》，制定本办法。

第二条本办法适用于公司全体员工，包括正式员工和临时员工。

第三条差旅费是指公司员工因公出差期间产生的交通费、住宿费、伙食补助、通讯补助等各项费用。

第四条员工出差应遵循务实、高效、精简、节约的原则，在不影响业务开展的前提下，合理选择交通工具和住宿，控制差旅费用。

第二章交通费报销第五条交通费包括往返目的地的交通工具费用和市内交通费用。

1. 目的地往返交通费用：员工出差往返目的地的交通费用实报实销，包括火车、汽车、轮船等交通工具。

2. 市内交通费用：员工出差期间在目的地市内交通的费用，包括公共交通和出租车等。

第三章住宿费报销第六条住宿费是指员工出差期间在住宿场所产生的费用，包括房租、水电费、暖气费、电话费、上网费等。

第七条员工出差住宿费报销标准：1. 普通员工：200元/晚；2. 经理及以上员工：300元/晚；3. 特殊情况下，经总经理批准，可按实际住宿费用报销。

第四章伙食补助第八条伙食补助是指员工出差期间在目的地餐饮费用，包括早餐、午餐和晚餐。

第九条员工出差伙食补助标准：1. 普通员工：50元/天；2. 经理及以上员工：80元/天。

第五章其他补助第十条通讯补助：根据员工职级和工作性质，给予一定金额的通讯补助。

第十一条交通补助：根据员工职级和工作性质，给予一定金额的交通补助。

第六章报销流程第十二条员工出差前需填写《出差申请表》，内容包括出差时间、地点、事由、预计费用等，经部门经理审核后，报公司财务备案。

第十三条员工出差期间，需保留与出差相关的交通、住宿、餐饮等票据，以便报销时作为依据。

第十四条员工出差回来后，需在3个工作日内办理报销手续，填写《报销申请表》，经部门经理审批后，到财务部办理报销手续。

第十五条本办法自发布之日起执行，解释权归公司所有。

差旅费、交际应酬报销管理规定

差旅费、交际应酬费报销的管理规定第一条、目的：为了加强公司的财务管理工作，提高财务管理水平，统一公司的报销程序及规范报销行为，现结合公司的具体情况，特制定管理规定。

第二条、适用范围：本制度适用于福建欧品建筑材料科技有限公司所有的员工.第三条、内容及要求：（一）差旅费报销规定1、纳入差旅费制度管理的业务活动范围差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用,下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。

特别说明：对于因项目合作等产生的非公司员工的差旅费不属于本规定的范围。

2、差旅活动管理制度的具体规定（1）出差申请报批程序：申请人应出差前填写“出差申请单”后由总经理审批,审批后即可出差。

如有需要预借款，应按规定填写“借款申请单”,办理完手续后到财务部借款.（2）出差人延出差返回后，须填写“出差报告”，作为“差旅费报销的附件”，并在7个工作日内，按规定审批流程进行报销，报销有效期最迟不得超过下月15日(例如10月1日—30日出差的，需于11月15日之前报销)，逾期费用由申请者自行承担。

（3）机票、车票统一由公司财务订购，无特殊情况不得自行订票。

若有特殊情况需自行订购时,须有总经理同意，方可自行订票。

出差须有计划性，应提前3天填写出差申请单,经上级领导批准后，交由财务订购,所订机票的票价须按最低折扣订购。

申请人不可随意退票或改签，因退票或改签所产生的手续费由申请人自行承担。

（4）当实际出差行程同出差行程不一致时，须“差旅费报销单”上做出变更说明，否则不予报销。

经公司总经理批准，趁出差之便回家探亲办事的，其有关费用均由个人自理。

其绕道和在家期间的费用一律不予报销。

（5）凡参加会议、展览、培训等活动，如组织单位已集中提供宿舍、餐饮的，并且其提供的住宿、餐饮的费用已包含在会议、展览、培训等活动费用中，不可再报销住宿费、餐饮费。

如未全程提供，对于未提供部分，按标准给予报销。

（6）出差期间若产生交际应酬费，须单独报销，不可同差旅费合并报销。

差旅费报销管理规定

差旅费报销管理规定篇1:差旅费报销管理规定差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，详细如下：1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。

申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、估计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

3)报批手续：一般人员出差，在特别状况下需乘飞机，必需有总经理审批同意，报公司总经理批准。

1、工出差到外地，可预借肯定金额的差旅费。

出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。

3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60%予以补助。

6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。

7、来回机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。

8、出差参与展现会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参与会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.10、出差或外出学习、培训、参与会议等，由集体统一支配食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

11、出差补助天数的计算方法：1）动身日补助计算：以有效报销车票或飞机票的精确开车或起飞时间为准：上午12：00前动身的可享受全天补助；12：00后动身的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后动身的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的精确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。

12、出差天数的计算方法：根据实有天数计算。

差旅费用报销管理制度

差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。

差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。

一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。

二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。

三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。

超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。

四、前款未清的，不予再次借款。

五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。

租住民居的费用实报实销，超支自负。

2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。

3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。

六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。

2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。

七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。

因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。

未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。

2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。

差旅费管理办法

差旅费管理办法第一章总则第一条为保证公司出差人员工作和生活的需要，规范差旅费管理，根据财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）和《因公临时出国经费管理办法》（财行〔2013〕516号）有关规定，同时参考电建股份有关规定及公司（财〔2016〕1号）文件规定，结合项目实际，制定本办法。

第二条本办法参照公司（财〔2016〕1号）文件规定标准内执行。

第三条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费等。

第四条交通费及住宿费在规定标准内凭票据实报销，伙食补助费实行定额包干。

第五条公司国（境）外出差人员伙食费实行定额包干，住宿费在规定标准内凭票据实报销，公杂费实行定额包干。

第六条项目各部门应遵照本办法，严格控制出差人数和天数，严肃财经纪律，加强廉政建设。

第二章交通费第七条出差人员要按照规定标准乘坐交通工具，凭票据实报销交通费。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

出差人员乘坐交通工具的等级标准如下：（一）公司党政主要负责人：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机公务舱（或商务舱）、轮船一等舱和其他同等级舱位。

公司领导班子其他成员、首席专家：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。

因工作需要，随行一人可给予同等待遇。

（二）公司总经理助理、副总师、安全总监、总法律顾问、部门主任、部门副主任及相当职级人员：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。

（三）其他人员：可乘火车硬卧硬座、高铁/动车二等座、轮船三等舱位。

若因特殊原因，需要乘坐飞机的，应从严控制，遵循以下原则:出差路途较远（广东、广西、福建、海南、云南、贵州、四川、重庆、新疆、西藏、甘肃、青海、宁夏等省、市、区）或出差任务紧急的需乘飞机者，须事先经过项目主管领导批准方可乘坐飞机经济舱，并根据具体情况选择乘坐单程或往返，否则超支费用自理。

差旅费管理管理制度

差旅费管理管理制度第一章总则为规范差旅费管理，维护单位经济利益，制定本制度。

第二章差旅费的范围和标准1. 差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、会议费等相关费用。

2. 差旅费标准按照国家有关规定执行，参考最新的当地差旅费标准履行相关手续。

3. 差旅费报销标准暂定为：交通费按照实际发生的费用报销，住宿费按照最高标准不超过xxx元每天，餐饮费按照xxx元每天，通讯费按照实际发生费用报销，会议费按照实际发生的费用报销。

第三章差旅费的管理流程1. 出差申请员工需要提前填写《出差申请表》，由主管领导审核后报批。

2. 差旅费用结算员工出差结束后，需要在规定的时间内提交《出差费用报销表》，附带相关费用票据和发票。

3. 财务审核财务部门对《出差费用报销表》进行审核，确认费用的真实性和合理性。

4. 差旅费用报销财务部门审核无误后，将差旅费用及时报销给员工。

第四章差旅费的管理责任1. 主管领导负责出差审批工作，对出差申请进行审核并报批。

2. 员工负责出差过程中各项费用的合理花费和费用票据的保存。

3. 财务部门负责对员工提交的《出差费用报销表》进行审核和报销工作，并保证费用的及时发放。

第五章差旅费用的监督及违规处理1. 差旅费用的监督财务部门定期对差旅费用进行抽查，对违规行为进行处理。

2. 违规处理对于超标准、虚报等违规行为，将按照公司规定进行处理，严重者将追究法律责任。

第六章附则1. 差旅费管理制度的解释权属于本单位。

2. 本制度自发布之日起施行，如有违反相关规定，将按照公司规定进行处理。

以上为差旅费管理制度的具体内容，希望各位员工严格遵守相关规定，共同维护单位的经济利益。

差旅费管理办法

差旅费管理办法第一条为了加强对公司差旅费支出的管控，促进公司预算目标的实现，特对公司员工差旅费开支的各项规定重新进行修订，制定本规定。

第二条员工出差的差旅费支出包括因为各种因公事务，如市场开拓、开会等事项，出差出发地至目的地往返交通费、住宿费、伙食补贴等。

因个人事务产生的费用一律由员工自理。

第三条员工出差往返交通工具和住宿费开支标准：交通工具标准：住宿标准：（一）关于交通工具1、公司部门经理助理及部门主管以上人员出差，如火车车程（普快）在5小时（含）以内，必须乘坐火车或者汽车；若火车车程（普快）在5小时以上，可选择乘坐飞机。

2、一般员工出差，若火车车程（普快）在5小时（含）以内，必须乘坐火车或者汽车；若火车车程（普快）在5小时以上且有低于五折（含五折）的经济舱机票，可选择乘坐飞机。

3、乘坐火车动车组出行的，省内等同于普通火车管理，省外则等同于飞机管理。

4、其它交通工具不包括出租车。

第四条往返交通费开支办法往返交通费用开支包括机票、火车票、船票、订票费、快客车票、公交车票、机场大巴、出租车票（往返机场除外）等。

1、员工出差交通费赁合法有效的票据在规定的交通工具标准内报销，无税务监制章、公交集团票务专用章的交通费发票，公司不予报销。

2、员工出差实际交通费超出规定标准的，按照规定报销限额内部分后，超支部分由员工自行承担。

1）一般员工出差，无特殊情况，按规定只能乘坐火车硬卧，如乘坐软卧等，超出硬卧（下铺）报销标准的差额部分由员工自行承担；若出差人乘坐飞机出行，且经济舱机票五折以上的，公司按照经济舱机票五折标准予以报销，差额部分由员工自行承担。

2）硬卧及机票相关报销标准在报销时由财务部费用复核人员即时查询后填写，查询标准为同次车硬卧票价或相同航线经济舱无折扣票价的五折。

如该车次无硬卧车票，则按花费时间最相近的车次硬卧票价标准报销。

3）由于各地机场均远离市区，乘坐飞机出行时，公司只报销乘坐机场大巴往来机场的费用，若出差人选择其他交通工具，产生的费用差额由员工自行承担。

差旅费管理办法(2023最新版)

差旅费管理办法
差旅费管理办法
第一章总则
第一条为规范公司差旅费的管理，提高差旅费使用的效率和透明度，制定本办法。

第二条差旅费包括出差交通费、住宿费、餐费、通讯费等相关费用。

第三条差旅费管理适用于公司全体员工及相关部门。

第四条差旅费报销应符合公司财务管理相关规定。

第五条差旅费管理责任制定：财务部门负责差旅费发放、审核及报销，各部门主管负责差旅费的预算及监督管理。

第二章差旅费申请
第六条出差人员需提前申请出差，并填写差旅费申请表，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。

第七条差旅费申请应得到所在部门主管的批准，并报送财务部门备案。

第八条差旅费申请审批流程：一级主管审批后，报送二级主管审批，财务部门在二级主管审批通过后进行审核。

第九条财务部门应在三个工作日内完成差旅费申请的审核，并将结果通知申请人。

第三章差旅费报销
第十条出差人员应根据差旅费申请表中填写的费用进行实际支出。

第十一条差旅费报销需要提交差旅费报销表和相关发票，包括交通费票据、住宿费发票、餐费发票等。

第十二条差旅费报销应在出差结束后的五个工作日内提交财务部门。

第十三条财务部门应在七个工作日内完成差旅费报销的审核和支付。

附件：差旅费申请表、差旅费报销表
法律名词及注释：
⒈差旅费：指因出差需要发生的交通、住宿、餐饮等费用。

⒉报销：指出差人员根据实际发生的差旅费用，向公司申请费用的支付。

差旅费用规章制度

差旅费用规章制度第一章总则第一条为了规范和管理公司员工的差旅费用，提高财务管理效率，保障公司资金安全，根据公司管理需要，制定本规程。

第二条差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、出差补助等各项费用。

第三条差旅费用的管理原则是依法合规、合理合节、节约开支。

第四条差旅费用的审批权限分为三级，分别为：部门经理审批的为一级费用；公司总经理审批的为二级费用；董事会审批的为三级费用。

第五条差旅费用的报销标准按照国家规定的相关标准执行，严格控制各项费用，杜绝浪费。

第六条差旅费用的报销必须按照公司相关规定流程进行，不得有违规报销行为。

第七条差旅费用的审批和报销必须符合真实、合法、合理、规范的原则，一切费用必须有相关凭证证明。

第八条差旅费用的管理部门应建立完善的档案管理制度，对所有费用进行归档保存，以备查阅。

第九条公司领导对差旅费用进行监督检查，对违规行为进行处理，确保差旅费用的合规性和规范性。

第十条员工出差应提前向所属部门申请，并经批准后按规定出差，超支责任由个人承担。

第二章差旅费用的具体管理细则第十一条交通费1.员工出差的交通方式应尽量选择费用较低的，如果需要乘坐飞机或高档车辆，必须提前申请并得到审批。

2.员工乘坐交通工具需提前购票，避免高价订票，对超支的费用不予报销。

3.员工乘坐出租车或打车出行，需提供完整的发票和行程信息，严禁私自增加里程数报销。

第十二条住宿费1.员工出差需入住酒店的，应选择性价比较高、符合公司规定标准的酒店，避免住宿费超支。

2.员工应提前预订酒店房间，不得擅自更换或升级房间，必须提供入住凭证。

3.员工如需加床或增加其他服务，需提前告知部门经理并得到批准，超支费用由个人承担。

第十三条餐饮费1.员工在出差途中就餐费用不得超过规定的金额，超支的费用将不予报销。

2.员工应合理控制就餐的次数和费用，尽量选择经济实惠的就餐地点，不得浪费食物。

3.员工应提供详细的就餐发票和餐厅名称、日期等信息，以便进行审核。

差旅费管理规定(修订本)

差旅费管理规定（修订本）第一条目的为规范出差人员的差旅费开支标准，，保障出差人员顺利完成任务，满足其差旅期间的基本生活需要，本着勤俭节约、强化管理的原则，特制定本规定。

第二条修订依据在原差旅费管理有关规定基础上，针对执行过程中存在问题和不足，并分析外部经济环境变化状况的前提下，结合我司现状，对涉及现有通信公司的部分作出本修订。

第三条出差定义和出差要求出差是指本公司员工因业务、检查、指导、技术支持、培训、学习、会议等因公事务外出的行为。

出差要求：包括出差目的、出差期限、工作任务、出差期间原工作代理人，出差结果总结汇报等。

第四条规范差旅费内容规范内容包括出差审批权限及流程，出差人员使用交通工具、交通费、住宿费、伙食补贴费等标准。

各经营单位可在公司规定的标准内制定适合本区域的标准。

出差审批权限及流程、差旅费等级标准表：出差审批权限及流程.xls 差旅费等级标准表2 01105.xls第五条出差借款、差旅费报销审批等相关规定（一）公司提倡出差费用由个人先行垫付后报销的方式。

若出差人员确需预借款的，应以预计出差期间所需费用为限，办理部分借款。

出差人员返回公司后，应在5个工作日内报销差旅费，主动结清借款；如未及时结清借款，可在工资发放时给予扣除。

（二）出差人员应按照核准的《出差申请单》行程执行，如延期或变更行程，应补充申请单审批内容。

（三）差旅费报销必须由出差人员填写统一格式的差旅费报销单，《出差申请单》、开会或培训通知需作为差旅费报销附件，送交相关人员审核、审批；（四）出差借款及差旅费报销审批，按公司发布的通信字（2011）第014号《关于发布2011年通信公司资金审批流程的通知》的规定办理；第六条出差人员乘坐交通工具相关的费用报销规定（一）出差人员夜晚从7时至次日晨7时乘坐火（汽）车，车上过夜连续6小时以上，或连续乘车超过8小时的，二者按规定可乘坐同席卧铺票而未购卧铺票，可按下列标准补贴：1、换乘坐慢车席位或直快席位的，按换乘车票价的50%补贴个人；2、换乘特别快车的，按换乘车票价的40%补贴个人。

差旅费管理暂行规定

差旅费管理暂行规定一、总则为规范差旅费的管理，提高差旅支出的效益和合理性，便于对差旅费的预算和支出进行有效监控，特制定本规定。

二、差旅费的范围1.差旅费包括因公临时出差期间所发生的交通费、食宿费和其他必要支出。

2.差旅费不包括与会议相关的费用。

三、差旅费的报销标准1.交通费–火车：标准座位车费的80%；–高速列车：经济舱票价；–飞机：经济舱机票；–公共汽车、轮渡等其他交通工具：实报实销，需提供有效票据。

2.餐饮费–含早餐、午餐、晚餐及必要的伙食费；–餐费按不超过当地最高一般标准的60%计算。

3.住宿费–房费不超过当地星级酒店的标准间价格；–单独住宿补贴按实报实销。

4.其他支出–合理出差补贴；–其他必要支出实报实销。

四、差旅费的报销程序1.出差人员填写《差旅费报销申请表》，注明出差事由、时间、地点等信息，并附上相应票据。

2.直接主管审批后，报销人员向财务部门递交申请表和票据，财务部门进行审核核算。

3.财务部门对符合规定的差旅费进行报销，未符合规定的费用不予报销。

五、差旅费的监督与检查1.财务部门定期对差旅费的报销情况进行检查，对超标准、超范围的费用予以退回。

2.上级主管部门对下属单位的差旅费管理进行检查，发现问题及时纠正。

六、附则本规定自颁布之日起执行，如有需要修改，应经相应部门审批后方可生效。

以上为差旅费管理暂行规定，敬请遵守。

希望以上规定能够对公司的差旅费管理起到一定的指导作用，确保差旅支出的合理性和透明性，促进公司的发展和效益。

员工差旅费管理制度

第一章总则第一条为加强公司差旅费用管理，规范差旅费支出审批程序，提高工作效率，降低企业成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。

第三条差旅费是指员工因公外出期间发生的交通费、住宿费、伙食补助、通讯费等各项费用。

第二章差旅费报销标准第四条交通费：1. 员工出差交通费按照公司规定的标准报销，具体标准如下：（1）火车票：根据职务等级，按照一等座或二等座标准报销。

（2）飞机票：根据职务等级，按照经济舱标准报销。

（3）长途汽车票：根据职务等级，按照高速、高铁或动车一等座标准报销。

第五条住宿费：1. 住宿费按照职务等级，按照公司规定的标准报销。

2. 住宿标准为三星级以下酒店或公寓，超过标准部分自理。

第六条伙食补助：1. 伙食补助按照职务等级，按照公司规定的标准报销。

2. 伙食补助标准为每人每日50元。

第七条通讯费：1. 通讯费按照职务等级，按照公司规定的标准报销。

2. 通讯费标准为每人每月100元。

第三章差旅费报销流程第八条出差前：1. 员工需填写《出差申请单》，注明出差事由、时间、地点、预算等，经部门负责人审核，报总经理批准。

2. 经批准后，员工需持《出差申请单》向财务部申请预借差旅费。

第九条出差中：1. 员工需妥善保管好出差期间的票据，包括交通票、住宿发票、餐饮发票等。

2. 员工需按照实际发生费用，填写《差旅费报销单》，注明出差事由、起始地、目的地、费用明细等。

第十条出差后：1. 员工需在出差结束后7个工作日内，将《差旅费报销单》及相关票据提交给财务部。

2. 财务部对报销单据进行审核，确认无误后，将报销款项支付给员工。

第四章管理与监督第十一条差旅费报销实行“一支笔”审批制度，即总经理审批。

第十二条财务部负责差旅费报销的审核、支付等工作。

第十三条公司设立差旅费报销监督小组，对差旅费报销工作进行监督。

第五章附则第十四条本制度由公司财务部负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

差旅费管理办法(财行[2013]531号)doc

中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,制定本办法。

第二条本办法适用于中央和国家机关,以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。

本办法所称中央和国家机关,是指党中央各部门,国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅，最高人民法院,最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准,并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表:部级及相当职务人员出差,因工作需要,随行一人可乘坐同等级交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。

第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。

所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。

第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。

差旅费管理规定简单版

差旅费管理规定简单版集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-差旅费管理办法一、总则1、为了保证公司公务出差人员的工作与生活需要，规范差旅费管理，结合本公司实际情况，特制定本办法。

2、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、长期出差补贴。

3、交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费实行定额包干。

4、公司各部门要建立健全出差审批管理制度，出差人员出差前填写“出差申请单”（见附件），严格控制出差人员和天数，加强廉政建设。

二、交通费1、出差人员应按下表的规定乘坐交通工具，凭据报销交通费。

①、出差人员乘坐交通工具的等级见下表：②、出差人员因出差路途较远或任务紧急，经公司领导批准方可乘坐飞机。

2、出差人员乘坐各类交通工具时随票购买的人身意外伤害保险费（限每人每次一份）以及各类交通工具的订票、退票费，凭据报销。

3、出差需在火车上过夜6小时以上的，或连续乘火车时间超过12小时的，或经过公司领导批准的，可购卧铺票。

4、公务出差人员经过公司领导批准，自驾车出差的，其驾车补贴标准按实际凭据报销。

三、住宿费1、出差需要住宿的，住宿费在规定限额的上限内凭据据实报支。

员工同性双人出差应住标准间，即以单人住宿费上限标准进行报销。

2、住宿费具体标准限额如下：①、部门经理以上级别，每人每天上限为300元；②、其他人员住宿费每人每天上限为200元；四、伙食补助费1、出差人员的伙食补助费按出差日历天数实行定额包干，午餐或晚餐，经理级以上每餐20元，其他人员每餐15元，早餐不予报销并不再凭据报销途中伙食费。

2、出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。

如出差人员向接待单位缴纳伙食费，可回公司如实申报，每人每天在包干额以内凭接待单位收据据实报销。

五、长期出差补贴员工当月出差天数达到20天的补贴1000元，满15天不足20天的补贴500元，15天以下的不进行另外补贴。

六、附则1、本公司公务出差人员应自觉执行本办法，对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，按照有关规定严肃处理。

出差及差旅费报销管理规定

出差管理及差旅费报销规定第一条差旅费开支范围：集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、长途交通费、市内交通费，根据实际情况，特制定本规定。

第二条应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出，确因工作需要出差，应办理申报批准手续。

出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写《出差申请单》，经部门负责人签署意见后，报领导审批。

因工作需要，聘请非本人员为办理业务而出差，需负担差旅费用的，由相关部门提出申请，报总经理批准后，按员工出差办理，其标准按管理人员执行。

第三条出差路途较远的应乘火车，乘长途汽车者，汽车票价超过火车票价（硬卧票）部分不予报销。

乘坐飞机要从严控制，出差路途远或任务紧急的，应报经总经理批准。

凡事前未经批准乘坐飞机的，报销时按同等线路的火车票价报销(按相应的级别标准)，超支部分自理。

第四条随同高级管理人员出差的人员，其乘坐交通工具和住宿标准可以享受高级管理人员标准，但最多限2人。

第五条严格控制订票费用，一般工作人员出差订票费用自理。

若遇特殊情况，个人可写出书面申请，由总经理签批后方可报销，但一次最高不得超过20元。

副总以上领导干部和具有高级技术职称的人员可凭单据报销。

第六条外出参加上级主管部门召开的会议及订货会议的，经总经理批准，住宿费按会议通知标准报销，会议通知不明确的按本办法第十二条执行。

凡享受会议伙食补助的人员不得享受伙食补助费。

第七条一次出差到多个地点的人员，车票报销时应列明从某地到某地的票费数额清单。

工作人员趁出差之便办私事或绕道的各项费用自理，且不得享受伙食补助费。

第八条工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。

第九条差旅费的开支范围为：员工出差期间的住宿费、长途交通费、伙食补助费、市内交通费。

第十条出差人员所取得的票据不符合规定，不能报销的，经办人必须换取合格票据，因此而支付的差旅费均由个人自理，不予报销。

第十一条出差人员住宿费实行限额凭据报销，按出差的实际天数计算；伙食补助费和市内交通费按出差的自然(日历)天数实行包干办法计算。

河南省差旅费管理规定

河南省差旅费管理规定(共12页) -本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-河南省差旅费管理规定河南省差旅费管理规定河南省差旅费管理规定第一章总则第一条为保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理，本着勤俭节约、从紧必需的原则，制定本办法。

第二条本办法适用于省直党政机关、人大机关、政协机关、检察机关、审判机关、民主党派、人民团体及纳入财政预算管理的事业单位，包括省直驻郑州市市区以外的行政机关和事业单位(以下简称省直机关和事业单位〉。

第三条本办法所指差旅费是指省直机关和事业单位工作人员离开郑州市区(不含上街区)在国内开展公务活动所必需的费用。

开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和市内交通费实行定额包干。

第四条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。

第二章城市间交通费和住宿费第五条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具和住宿，凭有效票据报销城市间交通费和住宿费。

未按规定等级乘坐交通工具和住宿的，超支部分自理。

出差人员乘坐交通工具和住宿等级标准见下表：级别等级标准交通工具火车动高铁车一软席(软商务头等舱或一等舱凭据报销600元副及相当职务的等座、软卧)座公务舱人员座普通列车轮船(不包括旅游船)其他交通住宿及开工具(不支标准上飞机包括出租限(元/人小汽车)一天) 省直机关正、副厅(局)长及相当职务人员;高等学校教授，科研单位研究员，医疗卫生单位主任医师，文化艺术单位艺术一级人员;职务工一软席(软资在五级(含五级)等座、软卧)以上的高级工程师、座高级经济师、高级会计师、副教授、副研究员、副主任医师、艺术二级人员，以及相当以上技术职务人员。

二硬席(硬其余人员等席、硬卧)座普通舱一等二等舱(经济座舱)凭据报销300元二等普通舱三等舱凭据报销150元座(经济舱第六条城市间交通费开支办法(一)副及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席(动车一等舱、高铁商务座)、轮船一等舱、飞机头等舱或公务舱;正、副厅(局)长及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席(动车一等座、高铁一等座)或轮船二等舱。

差旅费报销管理规定

差旅费报销管理制度为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高公司业务人员的办事效率，特制定本制度。

一、办理程序1、出差人员必须经部门负责人同意、分管领导批准后方可出差（北海市辖区范围内除外）。

2、审核人员根据有效出差单据，按费用包干标准规定，经分管领导审核，总经理签字后方可报销差旅费。

3、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

4、本人同一天出差两个及以上地方时，只能按其中一次出差报差旅费。

5、出差当天在外用餐两次（午餐、晚餐）时，可按当天误餐费的两倍报账。

6、出差结束日应在本月内报账（含北海市辖区），超期报销差费，每一天按10元罚款。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

出差地设有公司办事处的，原则上在办事处住宿，特殊情况须经过总经理同意方可在宾馆住宿。

（1）住宿具体标准：广西区内200元/天（不含北海市辖区范围），按实际票据面额报销，区外按实际情况请示总经理核准报销标准。

（2）误餐费标准：北海市辖区内20元/天，北海市辖区外、广西区内40元/天，区外按实际情况请示总经理核准报销标准。

三、报销办法（一）住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有特殊业务情况，在领导允许前提下可按实报销。

（二）交通费报销办法1、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。

2、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部门主管同意后方可报销。

富海集团差旅费管理办法(2012年3月9日下发)

富海集团差旅费管理办法第一章总则第一条为了规范公司出差人员的差旅费管理，适应新形势下出差管理需求，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用于除集团批准执行定额部门以外人员出差费用的报销。

第三条差旅费是指公司业务人员离开公司办公地点办理公司业务所发生的费用，包括交通费、住宿费、差旅费津贴、会议费、培训费、公杂费等。

第四条差旅费报销要严格按集团财务管理制度、流程及标准执行。

第五条各公司应合理控制出差人数和天数，不得随意延长出差时间，不得无故向下级公司或其它部门转嫁差旅费。

第二章交通费第六条员工要按照规定等级乘坐交通工具，凭票据报销交通（一）公司中层及以下人员出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急，需要乘坐飞机的，事前经总经理批准方可乘坐。

（二）两人及两人以上人员出差，可按职务高的人员标准乘坐交通工具。

（三）乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费，乘坐其他交通工具发生的燃油附加费、保险等，均凭据报销。

（四）出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的或连续乘车超过12小时的，可按规定等级购买火车硬、软卧铺票。

其中符合乘坐硬席条件的人员乘坐全列软席列车的，可购软卧票。

（五）出差人员所乘交通工具由所在单位、接待单位或其他单位免费提供的，应如实申报，交通费不予报销。

（六）高层人员开车出发费用报销需执行富海集团高管人员交通费管理办法。

（七）租赁物流公司统一管理的车辆，出差费用报销需执行集团公务租车管理办法。

第三章住宿费第七条员工要按照规定等级住宿，凭实际票据报销住宿费。

未按规定等级住宿的，超支部分自理。

标准如下：单位：元／间/天（一）低于以上标准的据实报销，因特殊情况住宿费超出标准，除总经理、董事长以外人员需经公司总经理批准后方可据实报销，总经理、董事长费用超出标准按照出差审批流程可据实报销。

（二）公司中层及以下人员出差住宿，原则上两人一个标准间。