安全检查档案资料要求

安全检查档案资料要求

（安检表格及表格填写要求）

为规范公司在各个时期内安全检查资料的收集，并建立详细完整的燃气安全检查资料档案，反应每一用户的燃气使用安全情况，为消除燃气安全隐患起到促进作用，特制定本要求。

一、检查方案

在准备安检前，应制定相应的安全检查方案，方案中应明确安检时间、安检范围、牵头部门、参与部门、检查内容以及安全隐患整改情况等。

二、安全检查应有统一的安检表格，安检人员应仔细、认真、完整的填写表格，建立详细的燃气用户信息。

（一）、民用户安全检查资料填写要求：民用户安检表格分为《日常入户安检表》（表一）、《冬季入户安检表》（表六）、《民用户安全隐患整改通知单》（表二）、《无人居住用户联系表》（表三）、《无人居住用户安全检查表》（表四）和《安全隐患整改通知书》（表五）。

1、日常入户安检表格采用（表一）内容填写，一份表格中记录一栋楼一个单元用户信息（如住平房、别墅等用户，在用户住址一栏中详细注明），详细记录用户住址、姓名。安检人员按表格中检查内容详细检查记录，检查完后让用户签字确认，并留下联系电话，注明检查日期。

2、冬季入户安检表格采用（表六）内容填写，填写方式与（表一）相同。

3、在安全检查中发现有安全隐患，安检人员给用户下发《民用户安全隐患整改通知单》（表二），并对隐患处拍照；最后在（表一）（表六）中备注一栏，写明整改通知书编号，方便以后查找。

4、安检人员两次入户安检，家中均无人居住用户，记录在《无人居住用户联系表》（表三）中，在表中写明用户详细住址，通过用户开通燃气时，留下的联系方式，与用户联系沟通，确定入户安检时间，上门安检（如原有联系方式联系不到用户，可通过小区物业或此用户周边用户取得联系方式），安检记录按（表一）（表六）内容填写。如得不到用户联系方式或暂时回不来的用户，记录在《无人居住用户安全检查表》（表四）中。

5、按《无人居住用户安全检查表》（表四）中用户住址，安检人员在表格中写明安检时间，采用哪种安检方式（如使用激光甲烷检测设备或用“U”型压力计试压等方式）进行检查，在“安检情况”中详细注明安检结果。在检查过程中，如发现有安全隐患，立即给公司相关部门或岗位下发《安全隐患整改通知单》（表五），在（表四）中“备注”一栏中注明下发的通知单编号。

6、民用户安检人员下发的《民用户安全隐患整改通知单》（表二）应统一编号，按表格内容详细填写。在“检查情况”一栏中注明几日内整改完成，如隐患情况前3条不符合，在第4条其他项中写明。让用户签字，同时留下用户联系方式，方便维修人员及时联系用户整改，最后把第二联交用户留存。

7、无人居住用户的检测安检人员下发《安全隐患整改通知单》（表

五）应统一编号，写明用户住址、检查时间，在“隐患情况”一栏中写明安检采取的检查方式，在检查中发现的安全隐患具体情况及存在的安全危害性，“整改要求”中注明整改建议。检查人员签名后，交部门主任签字，转交公司相关部门或岗位。

（二）、公福、工业用户安全检查资料填写要求

1、公福用户安检表格采用（表七）内容填写、工业用户安检表格（表八）内容填写。安检人员详细记录用户名称、地址和联系方式，按表格中检查项目逐项检查记录

2、在安全检查中发现有安全隐患，安检人员给用户下发《公福、工业用户安全隐患整改通知单》（表九），并对隐患处拍照。公福用户在（表七）中“备注”一栏，写明隐患基本情况；工业用户在（表八）中“维修方法”一栏中，注明隐患整改方式，等隐患整改完成后，在“维修结果”中记录维修情况，复查后让用户签字。

3、安检人员下发的《公福、工业用户安全隐患整改通知单》（表九）应统一编号，按表格内容详细填写。在“隐患情况”一栏写明隐患具体情况，存在的安全危害性，在“整改要求”中注明整改建议及什么时间整改完成。让用户签字，同时留下用户联系方式，方便维修人员及时联系用户整改，最后把第二联交用户留存。

（三）、城区管网、庭院管网、PE阀门、调压箱安全资料填写要求

1、《城区管网安检表格》（表十）、《PE阀门、阀门井检查表》（表十一）、《庭院管网检查表》（表十二）、《调压箱安全检查表》（表十三）安检人员按检查表中内容逐项检查记录。

2、发现隐患及问题在“维修方法”中注明隐患及整改方法，检查人员签字，给公司相关部门或岗位下发《安全隐患整改通知单》（表十四），后附隐患处照片。整改完成后，在“维修结果”中记录维修情况，维修时间、维修整改人员等信息。

3、安检人员下发的《安全隐患整改通知单》（表十四）应统一编号，按表格内容详细填写。在“隐患情况”一栏写明隐患具体情况，存在的安全危害性，在“整改要求”中注明整改建议。检查人员签名后，交部门主任签字，转交公司相关部门或岗位。

三、下发的各种“安全隐患整改通知单”，应在规定时间内整改完成，如整改不完，在“安全隐患整改通知单”中注明详细原因。（一）、维修整改人员对民用户隐患整改完成后，拍下整改后照片，在下发的《民用户安全隐患整改通知单》（表二）“处理结果”一栏中，写明整改情况、整改时间，隐患整改人员签字；公福、工业整改完成的用户，拍下整改后照片，在通知单中“检查结果”中，写明整改情况、整改时间，隐患整改人员签名。

（二）、公司相关部门或岗位接到的《安全隐患整改通知单》（表五）（表十四），整改完成后，拍下整改后照片，在“处理结果”中注明隐患整改情况结果，整改人员签名。

四、检查汇总

安全检查结束后，整理安检资料，汇总检查资料数据。（一）、民用户安全检查数据由统计人员详细记录在《民用户安全检查汇总表》（表十五）中，公福用户记录在《公福用户安全检查汇

总表》（表十六）中。对安全隐患拒不整改的用户记录在“拒不整改情况及户数”，写明隐患情况及隐患户数。统计完成后交部门负责人审核，部门负责人在“部门负责人意见”一栏中，写明审核意见并签字，交部门分管副总签字。

（二）、工业用户、城区管网、PE阀门、庭院管网、调压箱检查完成后，由统计人员统计数据记录在《安全检查汇总表》（表十七）中，按表中内容详细记录。统计完成后交部门负责人审核，部门负责人在“部门负责人意见”一栏中，写明审核意见并签字，交部门分管副总签字。

（三）、汇总整理检查资料数据完成后，针对此次安全检查，写份真实、详细、全面的安检总结。总结应对应方案，有检查具体情况、安全隐患情况、隐患详细分类和隐患整改情况等及下一步的工作方向。

五、建档、归档

（一）、安全检查结束后，建立本次检查资料目录。目录中应有：用户名称（小区、路段、阀井位置）、检查情况、安全隐患部位、隐患整改措施、整改时间等。

1、民用户以小区为单位建档。一个小区档案中包括：目录、安检表格、下发的《安全隐患整改通知书》（表二）（表五）、拍下的隐患整改前后照片、无人居住用户联系表格及检查表格等。

2、公福、工业用户建立全部用户档案存档。档案中包括：目录、安检表格、下发的《公福、工业用户安全隐患整改通知书》（表九）、拍下的隐患整改前后照片等。