请购单(范例)(表格模板、格式)
请购单
型号
单位
订购数 量
单价
总价
交货日期
备注
地址
联系人/电话
2
厂商/公 司
地址
联系人/电话
3
厂商/公 司
地址
联系人/电话
4
厂商/公 司
采办员：
地址 采办部门负责人：
联系人/电话 （审查） 日 期： 年批） 总经理：
（审批）
采购人员在收到（请购单）时应检查上述单据手续是否完整，否则将付有关责任，下表由采购员物资采购 完毕后据实填写，并经采办部门负责人审查后，作为物资采购费用结算审批单附件单据交由公司副总/总经理审 批。
单据编号：
（财会收到该单后统一编号）
顺次
物资名称
1
厂商/公 司
请购单
请购单号：
（财会收到该单后统一编号）
下表由使用部门填写，作为物资采购立项的申请，先经本部门负责人审查，最终由公司副总经理/总经理审 批后交由财务作为本次物资采用费用预支付凭证。
项目序号 1
品名
规格/牌号 包装
数量
估计 单 价
使用用途
备注
2
3
4 5
6
物料请购部门部门：
请购人：
请购日期：
年 月日
使用部门负责人：
请购单格式范本
请购单格式范本1.请购单样本物料请购单，实际就是一采购单不过名称不一样罢了，而且单上是需要上级领导和签字。
格式一般为供应商：地址：联系人：到货时间：采购的货品信息：数量：金额：税率：备注相关等等：请示人：批示人：时间：双方的一个条约内容啦~~基本就这些了哈。
如果需要进行规范的话，建议使用管理软件来进行这方面的操作。
每个采购人员需要进行采购询价，采购审批等的流程。
嗯，使用管理软件来管理。
是最合适的。
2.公司物品请购单格式物料请购单，实际就是一采购单不过名称不一样罢了，而且单上是需要上级领导和签字。
格式一般为供应商：地址：联系人：到货时间：采购的货品信息：数量：金额：税率：备注相关等等：请示人：批示人：时间：双方的一个条约内容啦~~基本就这些了哈。
如果需要进行规范的话，建议使用管理软件来进行这方面的操作。
每个采购人员需要进行采购询价，采购审批等的流程。
嗯，使用管理软件来管理。
是最合适的。
3.采购申请问题规范企业采购申请流程：一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2.请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。
3.请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
请购单(表格模板、doc格式)
1
2
3
4
到货时间及付款条件
备注
审批(所有申请)（部门经理）
审批(人民币5千元以下)〔总监〕
审核(所有申请)财务经理
审批(人民币5千元以上)(总经理)
最终审批（人民币15万元以上）（总裁/首席执行官）
总监
总裁
人力资源部
请购单
“要谦虚，要坚持到底。”这不是哪位伟人的话吧？在作文中好几次你杜撰了比较切合文意的“名言”，这两个“要”是你对自己的要求自己了。确实，聪明的你努力之后总有丰厚的收获，但之后你便又会回到原地。进入初三，希望你“坚持”！项目
品名
数量
单位价格
总金额
1
因为你坚信：“人生的道路不会一帆风顺，事业的征途也充满崎岖艰险，只有奋斗，只有拼搏，才会达到成功的彼岸。”所以，经历了两次大考的失败，你没有垮下，磨练得更加坚强又回到了“第一”。相信在冲刺阶段的一年中，困难挡不住勇敢者的脚步，你会靠实力做一个出类拔萃的人。
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2
3
4
电话
物资请购单及比价表
总经理审批意见: □ 同意选定申请人的意见采购 □ 同意选定审核处的意见采购 □ 不同意采购 □ 重新审核
审核 审批 意见 审核人签名： 年 月 日
签名:
年
月
日
备注:本请购单适用于固定资产、办公用品等物资的请购。请购物资的库存量由请购人负责核对，并对所填库存数量及请购数量负直接责任。
源畅养润府物资请购单
√
请日期:
序号 1 2
2013.7.11
物资名称 入库单 出库单 型号规格 一式三联 一式三联
请购部门:
产地\品牌
财务部 单位 请购数量 库存量 0 0 预估单价 预估金额 备注说明
本 本
20 20
本页预估金额小计(元) 描述请购物资的必要性： 请购 理由 申请人: 采购处审核意见: 分管主管审核意见: □ 同意申请人的请购意见 签名: 年 年 月 月 日 日