持续改进控制程序(修订版)-Y

合集下载

13持续改进控制制程序

4.3.3不合格原因的调查和分析
a．与产品、过程有关的重大不合格原因由管理者代表组织有关部门进行调查和分析，对一般的产品、过程不合格由各责任部门组织调查、分析；质量体系审核和管理评审中出现的不合格，由管理者代表组织审核员与有关部门进行调查分析。
b．对不合格原因进行调查时，可采用因果图/排列图/直方图/相关图等方法。确定主要问题以及与问题有关的因素，在分析原因时必须仔细分析产品规格（包括材料）以及所有相关的过程/操作（设备、工装）、质量记录，
AAAA市Aபைடு நூலகம்AA有限公司
持续改进控制程序
文件编号
版本号
执行日期
页码
1 / 5
子程序
更改记录
序号
版本号
更改内容
实施日期
备注
文件的受控状态
受控 □
非受控 □
部门
管理者代表
AAAA市AAAA有限公司
持续改进控制程序
文件编号
版本号
执行日期
页码
2 / 5
1.目的
为确保本公司的产品质量、质量管理体系运行的有效性不断满足顾客的需要，必须切实做到持续改进。本程序对持续改进的各项活动实施规范化管理。
4.4预防措施
4.4.1 各职能部门对影响产品质量的过程、作业、让步、审核结果，质量纪录，
AAAA市AAAA有限公司
持续改进控制程序
文件编号
版本号
执行日期
页码
5 / 5
服务报告和顾客意见进行分析，发现和消除不合格的潜在原因，以便由此采用预防措施，并可作为优化和修改各种规范、流程、检测和加工设备、指导书的依据。
f.测量、验证和分析实施的结果。
g.使成功的措施规范化、标准化，即纳入文件的永久更改。

持续改进控制程序

備註：文件分發範圍內“□”表示未分發的部門“■”表示要分發的部門。

1.PURPOSE 目的:To provide a general guideline for project teams to conduct continual improvement activities inproducts, processes quality performance and customer satisfaction.为项目组持续改善产品、过程品质及提高客户满意度提供指引2.SCOPE 範圍:This procedure is applicable to all the projects in Techco Technology (Hui Zhou).此程序适用于惠州德高科技的所有项目3.DEFINITION 定義:3.1QIM Quality Improvement Meeting 品質改善會議4.REFERENCE 參考文件:4.1OP-QA-21 Management Review Procedure 管理評審程序4.2OP-QA-07 Corrective and Preventive Actions Procedure 糾正及預防措施程序4.3OP-QA-22 Internal Audit Procedure 內部審核程序5.RESPONSIBILITY 職責:5.1Quality Engineer 品质工程师5.1.1Organize QIM meeting within the project team.组织责任区域内的QIM 会议5.1.2Responsible to prepare the meeting minutes and follow up with related team members to ensure theimplementation & effectiveness of improvement actions.负责准备会议记录，跟进改善行动并确保其执行及有效性。

持续改进控制程序

1 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。

2 范围适用于持续改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。

3 职责3.1质量部门负责组织对质量管理体系、服务的持续改进及纠正预防措施的控制。

当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的“问题反馈处理单”，并跟踪验证实施效果。

3.2 各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。

3.3管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。

3.4 销售部负责有效地处理顾客的意见。

4 程序4.1持续改进的策划和管理4.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。

4.1.2日常改进活动对日常改进活动的策划和管理参照4.2、4.3条款执行。

4.1.3 重大的改进项目对涉及现有过程和服务的改进及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a) 改进项目的目标和总体要求；b) 分析现有过程的状况确定改进方案；c) 实施改进并评价改进的结果。

4.1.4质量部门通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺参数优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。

改进计划的内容及管理参照《管理策划控制程序》和《产品实现过程的策划控制程序》执行。

4.2 纠正措施4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。

4.2.2识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a) 过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定控制界限时；b) 管理评审发现不合格时；c) 顾客对产品质量投诉时；d) 内审发现不合格时；e) 供方产品或服务出现严重不合格；f) 其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。

持续改进控制程序

XXXXXXXXXXXXXXXX管理标准持续改进控制程序编制：审核：批准：XXXXXXXXXXXXXXXX发布持续改进控制程序1.目的：规定持续改进活动方法，确保持续改进活动效果达到预期目标。

2.适用范围：适用于本公司质量体系、过程、产品的持续改进活动。

3.责权分工：4.作业内容：4.1持续改进策划4.1.1公司应持续改进产品品质、服务、价格及内部管理，并创造良好的持续改进环境。

包括：1) 公司最高层坚持及承诺持续改进，并将持续改进理念扩展到公司各阶层人员。

2) 为员工提供如6S活动、提案改进等改进方法培训。

4.1.2 持续改进应在公司生产、管理相当稳定且生产能力能满足要求的情况下进行，否则应按《纠正和预防措施控制程序》执行。

4.2 确定改进项目4.2.1 公司高层应通过管理评审、数据分析、内审等挖掘改进机会，研究具体优先的改进项目。

4.2.2 持续改进应关注那些管理特性中具有较高优先的产品特性，以收到事半功倍的成效。

所有与品质、服务、成本有关的活动都是持续改进的对象，但成本及品质因素是持续改进活动的重要指标，持续改进的范围包括但不限于以下方面：1) 非计划安排的停机时间与设备检修；2) 过长作业周期时间；3) 报废、返工及修理；4) 无附加价值的空间使用；5) 首批过程能力过低及过度的变异；6) 人工、材料的浪费；7) 不良品的成本；8) 过多的搬运和储存；9) 以新目标优化顾客流程；10) 顾客不满意，如抱怨、修理、退货、误送、交货不足等。

4.3确定改进目标4.3.1根据确定的改进项目，管理者代表召集相关部门分析目前的状况后决定改进目标。

4.3.2各责任部门应首先努力维持现有的生产、管理水平，保持目前的效果，然后依据现有资源、技术及现状确定改进目标，填写《持续改进提案表》。

4.4 拟定改进计划4.4.1管理者代表针对改进项目性质和需要，召集相关部门分析目前存在问题的可能原因并确定要因，依要因指定责任部门实施改进。

持续改进控制程序

XXX五金电子有限公司持续改进控制程序文件编号：1 目的通过对产品、过程和质量管理体系的持续改进，确保不断满足客户要求。

2 适用范围本程序适用于所有部门的持续改进活动。

3 术语持续改进：增强满足要求的能力的循环活动，以确保始终满足要求，对产品特性、过程参数的优化或过程的不断完善。

4 职责4.1 过程责任者（经理）负责组织开展持续改进的管理、监督、考核工作。

4.2 各部门负责持续改进项目的收集、制定改进计划上报质量总监和，并且组织实施工作。

4.3经理负责公司绩效指标方面改善工作的计划、监督和考评。

4.4负责与产品质量控制密切相关的持续改进项目计划、监督和考评。

5 程序5.1持续改进项目的来源持续改进的项目可以是公司下达，也可是本部门提出。

5.2持续改进的内容包括质量、价格、服务和供货信誉，这些项目包括以下4个方面：1）影响公司未来发展趋势的产品技术质量水平；2）对公司的经营活动造成障碍、影响效率、阻碍公司有效发展、对内外环境产生不良影响的潜在风险因素。

这些风险因素是短期内不能解决，需要组织人、财、物或部门协同解决的。

3)需持续提高水平的公司级财务、销售、质量等关键目标；4）管理体系过程的各项绩效指标，尤其是产品实现过程（COP和SP过程）的绩效指标。

具体可参看以下内容：a. 计划外的停机时间；b. 设备安置、模具更换和机器的调整时间；c. 过长的生产周期；d. 报废、返工和修理；e 非增值使用场地空间；f. 过大的变差；g. 低于100％的初次运转能力；h. 过程平均值不集中于目标值(双侧规范)；j. 资源的浪费；k. 内、外部损失成本过高；l. 提高产品质量方面；m. 过多的搬运和贮存；n. 为优化客户的过程而提出的新的目标值；o. 测量系统能力接近最低限；p. 客户的不满意，例如：抱怨、修理、退货、错运、履约不全、售后服务等。

5.3 持续改进可能应用的技术工序能力指数（Cp；Cpk）；控制图（计量型；计数型）；试验设计（DOE）；设备总效率；质量成本；每百万零件分析（PPM）；解决问题技术；动作/人机工程分析；防错（零缺陷）。

持续改进控制程序文件

持续改进控制程序1.目的本程序规定了在质量，过程绩效，服务和成本等方面持续改进的职责和工作程序，建立企业持续改进文化，推动公司持续改进工作，以标准化的模式开展持续改进，不断寻求机会，从而提高产品，过程和质量管理体系的有效性和效率。

2.范围适用于本公司质量，成本，交付和服务等所有过程的持续改进活动。

3.职责3.1管理中心3.1.1负责公司持续改进项目的收集，评价和奖励。

3.2职能部门3.2.1负责本部门持续改进项目的确立及实施。

4.定义4.1基本精益生产方法：4.2其他精益生产方法：4.3.1XXXX4.3.2XXXX4.3.3XXXX4.3基本解决问题方法：8D，3X5WHY，鱼骨图4.4其他解决问题方法：4.5合理化建议：指有关改进和完善公司生产，技术，管理等方面的方法或措施。

5.程序5.1发现持续改进的机会：5.1.1从过程的声音发现改善机会（如：过程绩效，内审结果，管理评审输出）5.1.2从顾客的声音发现改善机会（如：顾客抱怨，顾客要求，满意度调查）5.1.3从公司的声音发现改善机会（如：公司战略，生产经营状况）5.1.4从员工的声音发现改善机会（如：员工能力发展，员工合理化建议）5.2持续改进项目的识别：5.2.1过程的声音：5.2.1.1根据公司质量方针，质量目标，内外部审核结果，管理评审结果，纠正预防措施结果等，质量部每年度组织相关部门分析持续改进机会，确定责任部门持续改进项目，制定责任部门优先级计划。

5.2.2顾客的声音：5.2.2.1根据顾客抱怨，顾客需求及满意度调查结果输入，营销中心每年度组织相关部门分析持续改进机会，确定责任部门持续改进项目，制定责任部门优先级计划。

5.2.3公司的声音：5.2.3.1根据公司战略，生产周期，工艺优化，人力和材料的节约，质量成本的降低等输入，管理中心每年度组织相关部门分析持续改进机会，确定责任部门持续改进项目，制定责任部门优先级计划5.2.4员工的声音：5.2.4.1根据员工合理化建议及员工能力发展的需求等输入，管理中心每年度组织相关部门分析持续改进机会，确定责任部门持续改进项目，制定责任部门优先级计划5.3持续改进项目的确定：5.3.1持续改进项目责任部门将项目名称，项目团队成员，项目目标，项目进度表等形成《持续改进项目报告》，经部门主管核准后提交管理中心；5.3.2管理中心根据持续改进项目的优先级，改善效果，重要性及难易程度对项目进行分类，汇总形成清单跟踪。

持续改进控制程序

持续改进控制程序1 目的通过收集、分析质量管理体系各过程有关数据信息，对质量管理体系的适宜性和运行有效性进行分析评价，制定持续改进项目和措施，使公司的战略目标得以实现，提高公司内部各职能部门的工作有效性和效率，不断提升客户和其他相关方的满意程度。

2 适用范围适用于本公司的数据分析和持续改进的过程。

3 职责3.1、质量部负责推进持续改进活动的实施并组织对改进项目结果的评审。

3.2、各部门负责本部门的基础数据的收集、分析和汇报，促进本部门人员积极参与寻求过程、活动和产品性能的改进，以及对改进过程的实施和结果的利用。

4 定义4.1、数据分析：有目的地收集数据、分析数据，使之成为信息的过程，这一过程是质量管理体系的支持过程。

4.2、持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。

指在已满足规定要求的基础上，进一步开展的以减少质量变差，提高生产率，降低成本和改善服务为主要目标的活动。

4.3、专案改善活动：是指就某项工作任务或问题开展系统的规划研究，通过现状调研、科学分析、制订改善措施、执行、检讨和控制，以达到预先设定的目标，且将改善方案进行标准化的全部活动过程。

4.4、提案制度：是指为建立并维持一个持续、开放性的沟通渠道，鼓励员工参与生产经营与管理，激发员工主动、自发地提出建设性创意的活动。

5 工作程序5.1 项目的确立：5.1.1通过公司经营分析会、月例会、周例会等例行会议对于公司经营指标或重点工作项目的检查，针对差异确定改进项目，主要以专案的方式进行改善；5.1.2在产品质量或制造过程中出现异常的情况下，由相关人员针对异常问题以专案的方式进行改善；5.1.3员工自主提出的对于质量、制程、工艺、设备、工作方法、安全、成本等方面具有建设性且具体、可行的建议，以提案的形式进行改善。

5 .2 项目的对象、目标可包括但不限于以下内容：（ 1 ）生产及设备效率的改进；（ 2 ）产品品质及价值的改进；（ 3 ）营销绩效的改进；（ 4 ）节约能源的改进；（ 5 ）配方用料的改进；（ 6 ）人员合理化的改进；（ 7 ）工作方法的改进；（ 8 ）健康、安全、环境的改进；（ 9 ）流程再造方面的改进；（ 10 ）按订单驱动的改进；（ 11 ）管理制度及使用表单的改进；（ 12 ）其他降低成本、提升经营绩效的改进。

持续改进控制程序

1.目的:
确保采取有效的改进、纠正和预防措施，持续改进公司质量管理体系和提高产品质量水平。

2.适用范围：
适用于公司质量管理体系的改进、纠正和预防措施的制定、实施和验证。

3．职责：
3.1.品质管理部
3.1.1. 负责公司体系的持续改进和纠正预防措施的控制。

3.1.2. 对重大或持续出现的现有问题或潜在问题提出相应的《纠正和预防措施通知单》，与相关部门合作
确定相应的纠正预防措施。

3.1.3. 负责根据相应的《纠正和预防措施通知单》，对所确定的纠正预防措施进行跟踪验证。

3.2 各职能部门
3.2.1. 负责各部门分管职责范围内相应的改进、纠正和预防措施的控制与实施。

3.2.2. 对相应的改进、纠正和预防措施的控制与实施效果进行验证。

3.3 管理者代表
3.3.1. 负责监督和评价改进、纠正和预防措施的有效性。

3.3.2. 向总经理报告体系纠正、预防措施实施业绩以及改进的需求。

3.3.3. 在公司内部提高持续改进的意识。

4．定义：
4.1纠正措施：为消除已发现的不合格的原因所采取的措施，确保不合格不再发生。

4.2预防措施：为消除不期望情况出现的原因所采取的措施，确保不期望情况不发生。

6.0相关文件
《采购作业控制程序》
《文件和记录控制程序》
7.0相关记录
《改进计划》
《纠正和预防措施通知单》
文件分发部门
文件变更记录。

持续改进控制程序

1 目的实施持续改进，提高质量管理体系的有效性。

2 范围本公司持续改进项目的管理。

3 职责3.1总经理负责营造一个激励改进的氛围和环境，确认改进成果。

3.2 管理者代表负责制定本程序，并负责持续改进项目的管理。

3.3 各职能部门负责促进持续改进活动。

4 程序4.1本公司通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审的结果，不断寻求改进的机会，持续改进质量管理体系的有效性。

4.2总经理负责营造一个激励改进的氛围与环境，鼓励员工把改进作为自己的责任和义务。

4.3 持续改进的过程4.3.1持续改进的两条基本途径a）突破性项目，即对现有过程进行修改和改进，或实施新过程。

它们通常由跨职能的小组来实施。

b）由员工对现有的过程进行渐进的持续改进活动。

4.3.2突破性项目通常包括对现有过程进行重大的再设计，并应包括：a)确定改进项目的目标和框架；b)对现有的过程进行分析并认请变更的机会；c)确定并策划过程改进；d)实施改进；e)对过程的改进进行验证和确认；f)对已完成的改进作出评价。

4.3.3渐进的持续改进应当包括：a)改进的原因；编号：xx22-xx 版本：A 修改：1 页数：2/2b)目前的状况；c)分析问题的根本原因；d)确定解决办法并验证效果；e)实施新的解决办法并规范化；f)针对已完成的改进措施，评价过程的有效性和效率。

4.4制造过程的改进制造过程改进必须持续关注产品特性和制造过程参数的变差的控制和减少。

4.5 各职能部门的职工可以以个人或集体名义对提高过程、体系的效率和有效性，对提高产品质量，提出持续改进方案，并申请立项，填报《持续改进项目表》报总经理。

4.6 持续改进的项目也可以是上级下达，此时由公司领导提出项目内容、要求或设想，由管理者代表填写《持续改进项目表》。

4.7 持续改进项目实施时，各部门根据需要可组织项目小组，确定项目负责人，项目经总经理批准后，由项目负责人具体负责项目的实施。

持续改进控制程序

1.适用范围1.1旨在建立健全公司的持续改进机制，加强对过程效率、有效性和监控措施的重点控制，以不断提高公司业绩，满足所有受益者的期望和要求。

2.术语和定义持续改进:持续改进区别于纠正、预防措施和改革创新。

它是指增强满足要求能力的循环活动,即在已满足规定要求的基础上，循环不断地改进质量、环境、安全、成本、价格、服务、供货、体系、信誉、制造过程、组织等方面不断改进和完善，使企业和所有顾客及相关方都受益。

3.规范性引用文件/4.流程4.1持续改进管理流程说明活动1：识别持续改进机会➢持续改进计划的识别分为年度持续改进需求的提出与临时持续改进需求的提出：●年度持续改进需求的提出：每年公司经营计划发布或管理评审实施后十个工作日内，总务部发布持续改进需求通知，收集公司各部门持续改进需求，各部门持续改进需求以《持续改进审报审批单》的方式提出；●临时持续改进需求的提出：各部门在日常工作中识别出的持续改进项目也需通过《持续改进审报审批单》的方式提交至总务部；➢持续改进的机会●各部门、车间应依据下列内容，结合本部门、车间的工作实际，寻求持续改进机会：●减少不增值的活动（如返工、返修、让步接收和报废）；●简化工艺流程、优化加工、测量/试验方法；●减少设备非计划停机时间，提高设备利用率；●缩短生产准备（设备调试、工装、模具更换）时间；●延长产品和工装模具的使用寿命和周期；●进行改进，使工装设备易于维护；●降低水、电、气、油等能源消耗；●优化生产节律，降低工时损耗，实现准时化生产；●优化物流途径和场地、空间的增值利用；●减少人力、物料等的资源浪费；●减少不良成本；●有效控制公司经营目标和/过程均值偏离目标值；●维护和优化厂区、工作场所的环境；●保持临界测量系统能力；●减少库存积压；●改进贮运交付管理；●管理体系改进；●降低环境污染或员工健康安全的风险；●顾客的改进信息。

活动2：改进项目评审与立项➢总务部接到各部门传递的《持续改进审报审批单》后，应在五个工作日内组织相关部门对持续改进项目实施评审，并将结果记录在《持续改进审报审批单》，若评审结果被认定为可实施时，提交总经理批准后立项；➢立项后的项目由总务部登记在《持续改进项目登记表》中，以便跟踪与追溯；活动3：成立持续改进小组➢总经理负责为持续改进小组提供所必须的资源，并授权持续改进小组组长，由持续改进小组组长确定改进小组成员并赋予相应工作职责，记录在《持续改进实施计划》中；活动4：制订持续持续改进实施计划➢持续改进小组组长组织各成员就持续改进的实施方法、程序等进行讨论，并形成详细计划记录在《持续改进实施计划》，提交总经理批准；➢批准后的持续改进实施计划由持续改进小组组长发布至各小组成员；活动5：持续改进项目实施➢项目组长组织各项目小组成员按照《持续改进实施计划》实施改进，并保留改进过程中所有实施资料，当发现持续改进项目实施预期结果不能达到既定要求时应及时反馈至持续组长与总务部，必要时报告总经理；活动6：持续改进项目监控➢总务部不定期监控各持续改进项目的实施进度与目标，对不能按期完成的持续改进项目应及时报告总经理，确定处置对策；6.文件保存的要求7.记录保存的要求。

持续改进控制程序

1范围本程序规定了实施持续改进的控制方法和要求，适用于质量管理体系、产品和过程（稳定的生产过程对质量、服务和价格方面）的持续改进。

2职责管理者代表负责组织技术、生产、质量等有关部门实施持续改进活动，并扩展到所有经营过程和支持服务领域。

3质量管理体系的改进本公司可通过贯彻质量方针、落实质量目标、经营计划的实施、内部质量审核、过程的监视和测量、管理评审等活动，寻求改进的机会，制定质量管理体系及其过程的改进计划，对其实施结果进行跟踪，以达到改进的目标。

4产品和过程的改进4.1持续改进的时机顾客非常重视的过程显示出稳定性并达到可接受的制造能力时，本公司应制定持续改进的具体行动计划。

4.2持续改进技术根据本公司的特点，各有关部门应掌握下列措施和方法并加以适当的应用：a.控制图（计量值、计数值、累计总和图）；b.试验设计；c.限制理论；d.设备总效率；e.PPM分析；f.价值分析；g.防错。

5改进程序5.1管理者代表负责组织有关人员制定持续改进计划，确定持续改进的目标、内容和方法，组建改进小组。

5.2持续改进的逻辑步骤建议使用PDCA的:循环的方法P－计划(Plan)：分析现状、设定目标并策划措施；D－执行(DO)：实施；C－检查(Check):验证结果：A－总结(Action)。

5.35.4质量和生产率的改进本公司应将质量和生产率的改进作为需要，由改进小组制定改进方案和计划，主要内容有：a.非计划性停机时间；b.机器安装、工装更换和机器替换时间；c.过长的生产周期；d.报废、返工和修复；e.工厂空间非增值使用；f.过大的变差；g.首批生产能力低于100％；h.过程平均值没有集中于目标值（双边公差）；i.按试验的要求，无法证明累计结果是正确的；j.人力和材料的浪费；k.不良质量的成本；l.产品难以装配和安装；m.过多的搬运和贮存；n.为优化顾客而提出的新的目标值；o.临界测量系统能力；p. 顾客不满意，如抱怨、修理、退货、错送、订单未完成、顾客工厂的疑虑、售后质量保证等。

持续改进控制程序

程序文件持续改进控制程序生效日期：文件更改履历版本/版次发布日期创建/更改说明编制人/更改人文件评审与确认评审部门评审人会签评审意见日期编制/日期：审核/日期：批准/日期：程序文件持续改进控制程序生效日期：1.适用范围1.1制订本程序目的是为了给出本公司针对产品、过程和管理体系进行改善的指导性流程，建立持续改善活动决策、跟踪、推进、干预、核定、评审和奖励机制，推动公司持续改善活动，逐步培育改善的文化、氛围及基本意识；持续地提高产品质量、降低成本、缩短交货期，以达到精益生产、精益管理的目标。

1.2本程序适用于本公司所有与管理体系有关的改善活动，从改善需求的识别和提出，直到改善效果得到确认及应用。

2.术语2.1持续改善（CIP）：针对产品质量而言，在计数型结果为零缺陷前提下，通过不断完善，不断改进过程，以确保始终满足要求的体系；3.规范性引用文件无4.流程程序文件持续改进控制程序生效日期：4.1持续改进控制流程序号供方-输入文件/记录活动顺序输出文件/记录实施部门或人1 各部门合理化建议合理化建议初审合理化建议申报合理化建议提交审核合理化建议激励合理化建议落实持续改善立项识别持续改进需求部门审核CIP 项目项目审批实施项目转CIP监督实施情况项目结案/标准化输出项目结题评审项目激励项目标准化推广资料归档，录入ERP指定CIP 组长，制定计划合理化建议表各职能部门 2 合理化建议合理化建议表各部门负责人3 合理化建议合理化建议表、合理化建议汇总表管理部4 合理化建议汇总表合理化建议汇总表管理部5 合理化建议合理化建议完成相关的证据相关职能部门/责任人6 管理体系审核、日常工作发现、重大事件、顾客需求等持续改善项目申报审批表各职能部门7 持续改善项目申报审批表、持续改进项目实施计划持续改善项目申报审批表相关职能部门/责任人 8 持续改善项目申报审批表、持续改进项目实施计划持续改善项目申报审批表、持续改善项目汇总表管理部9部门职责、持续改善项目申报审批表持续改进项目小组成员职责分配表、持续改进项目实施计划管理部、各部门负责人 10 持续改善项目申报审批表、持续改进项目实施计划持续改善项目申报审批表总经理 11 持续改善项目申报审批表、持续改进项目实施计划项目实施的数据/事实相关责任人 12 持续改善项目申报审批表项目实施的数据/事实管理部13 持续改善项目申报审批表、项目实施的数据/事实持续改善项项目申报审批表、标准化输出相关责任部门/人 14 持续改善项目申报审批表、项目实施的数据/事实持续改善项目申报审批表、标准化输出相关责任人 15 持续改善项目激励制度管理部 16持续改善项目汇总表管理部17 持续改善项目汇总表ERP-管理档案管理部程序文件持续改进控制程序生效日期：流程说明活动1-合理化建议申报：➢公司长期性设立合理化建议申报机制；公司各部门各层级的员工，围绕管理体系相关质量控制、安全事件等各方面，均可以通过填写《合理化建议表》提出可以改善的合理化建议。

质量管理持续改进控制程序

质量管理持续改进控制程序简介质量管理持续改进控制程序是一个为确保产品和服务的质量而实施的管理程序。

该程序旨在通过持续地评估和改进内部流程，确保产品和服务满足客户的需求。

该程序基于不断改进的方法，以提高产品和服务的质量水平为目的。

它着重于评估和改进内部流程，确保它们始终满足客户需求，并在保证员工福利的前提下提高总体绩效指数。

总体流程该质量管理持续改进控制程序的总体流程如下：1.初步准备确定质量管理控制小组成员及其职责，明确项目负责人、质量管理负责人和修改审批人。

2.质量管理计划制定制定质量计划，明确所有需要进行质量管理的流程和阶段。

3.流程评估对所有需要进行质量管理的流程和阶段进行评估，确定可行性和投资回报率，并分配质量管理的职责。

4.内部流程改善根据流程评估结果，改进内部流程，提高效率和服务质量。

5.培训为所有需要进行质量管理的员工提供必要的培训和技能，使他们能够有效地执行本程序。

6.监督与数据分析监督流程改进的实施情况，收集相关数据进行分析，确定流程改进的效果。

7.维护和持续改进持续监控流程并进行必要的修正和改进，以确保其保持在最佳水平。

8.逐步推广逐步推广该质量管理持续改进控制程序至整个组织范围内。

关键步骤详细说明初步准备1.确定质量管理控制小组成员及其职责在确定质量控制小组成员时，需按照岗位需求和技能水平进行合理分配。

通过认定该小组成员的候选人，并对候选人进行根据其技能的评估。

质量管理控制小组主要包括项目负责人、质量管理负责人和修改审批人。

项目负责人主要负责协调、组织和实施整个质量管理持续改进控制程序。

质量管理负责人主要负责实施质量管理控制程序，并记录并监测改进状态和效果。

修改审批人主要负责审批整个质量管理持续改进控制程序的更改。

2.确定质量管理计划制定制订质量管理计划，由项目负责人负责主导，在制定过程中，需要明确质量目标、质量策略、质量标准以及质量控制活动等要素，确保在质量管理过程中可以进行有效的数据收集、数据分析以及决策制定。

持续改进控制程序

1 目的为增进顾客对公司产品和品牌的满意度，公司对现有产品、资源提供、过程、信息等方面不断地进行改进，以提高质量管理体系的有效性。

2 适用范围本程序适用于产品改进，过程的改进，资源的优化和提升，质量目标以及质量管理体系有效性的改进。

3 职能与职责3.1 总经理: 保证持续改进项目推进过程足够的资源支持。

3.2 质量主管领导职责3.2.1 负责提出质量管理体系持续改进的需求，并组织对质量管理体系文件的修订；3.2.2 负责对持续改进立项项目的审核；对改进活动进行监督和指导，并组织对改进效果的评审。

3.3 相关部门职责3.3.1 负责各自部门持续改进项目的立项；并组织展开改进活动。

3.3.2 承担公司改进目标的分解目标的实施。

4 图示流程无5 工作程序5.1 持续改进机会的识别5.1.1《管理评审报告》明确规定的立项项目。

5.1.2各部门根据目前现状的调查、分析，确定本部门需持续改进的项目，可以包括，但不限于以下这些方面的改进：a) 内外部质量故障成本降低；b）人力和材料的节约；c) 占用场地、空间、资金的节省；d) 生产线能力或效率提高；e) 劳动效率的提高，或工人劳动强度的减低；5.2 持续改进项目的立项5.2.1 管理评审提出需要改进的项目，落实责任部门，立项推进；5.2.2 各部门确定以下内容：a）现状描述；b）改进的目标；c）改进的初步方案；d）计划完成的时间；e) 项目责任人。

5.3 持续改进项目的实施和控制5.3.1持续改进的步骤:a）目前现状调查；b）分析并验证产生问题的根本原因；c）确定可能解决问题的方法，评审或验证措施可行性，制订改进方案；d）效果评价；e）实施新的解决办法并规范化；5.3.2 持续改进项目的实施与控制各个部门指定持续改进项目推进的责任人，部门负责人协调项目实施过程中出现的问题，必要时，报告主管领导组织评审会予以部门间的协调。

阶段性目标未按时完成时，责任部门应及时向主管领导汇报项目延期原因，以求调整计划或协调资源。

持续改进控制程序

持续改进控制程序1目的为了规范持续改进活动实施要求，确保持续改进活动按照既定要求执行，不断提高质量管理体系水平和保证产品质量，提升公司持续经营能力，增强公司竞争力。

2范围适用于公司持续改进活动涉及的所有过程。

3职责3.1公司战略小组负责公司总体目标达成过程涉及的持续改进活动的监督和改进效果确认工作。

3.2质量部负责质量管理体系活动涉及的所有持续改进活动的监督和改进效果的确认工作。

3.3各职能部门负责各自业务范围内持续改进活动的执行和改进效果的确认工作。

4工作程序4.1持续改进工作程序4.1.1年度目标达成评价每年12月30日前质量目标分解责任部门、责任部门、公司战略小组对各自负责质量目标完成信息进行收集并完成评价。

分解责任部门完成自评并提交质量目标部门。

质量目标部门完成自评并提交公司战略小组。

公司战略小组完成自评并提交总经理批准。

4.1.2月度目标达成评价每月3日前质量目标分解责任部门、责任部门、公司战略小组对各自负责质量目标完成信息进行收集并完成评价。

每月1日前分解责任部门完成自评并提交质量目标部门。

每月2日前质量目标部门完成自评并提交公司战略小组。

每月3日前公司战略小组完成自评并提交总经理批准。

4.1.3每日目标达成及问题解决每日质量目标分解责任部门对每日达成情况进行确认并对问题点进行处理。

4.1.4持续改进实施公司战略小组、质量目标责任部门、分解责任部门对年度、月度、每日目标达成情况进行确认，发现问题时组织相关部门必须对问题进行分析，提出纠正措施，具体使用《纠正预防8D报告》，原因分析方法可包括：QC七大手法；QC小组（头脑风暴、问题现场分析）；质量功能展开；6西格玛试验；4.1.5改进效果确认公司战略小组、质量目标责任部门对质量目标未达成情况或出现的问题由相关责任部门对策后，由公司战略小组、质量目标责任部门对纠正措施的实施效果进行确认，如效果良好，问题可关闭，如改进效果不明显，需组织相关部门按4.1.4条款重新进行分析对策。

持续改进控制程序(修订版)-Y

6.3.3.4在改进时采用有关纠正和预防措施时，详见《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》。
6.4验证及评价
6.4.1重大项目及专题〔改进计划〕的实施状况，由管理者代表主持，召集相关部门或人员组成验证、评价项目小组进行。
6.4.2一般改进项目则由质管部组织相关部门进行验证、评价，并写出〔改进项目实施验证报告〕。
重庆长鹏实业集团开封有限公司
持续改进控制程序
文件编号：CP/CX-8.5-01
版本号/修改码：A/0
控制类别：
编写：年月日
审核：年月日
批准：年月日
分发号：
部门：
持有者：
年月日发布年月日实施
重庆长鹏实业集团
开封有限公司
程序文件
编号
CP/CX-8.5-01
持续改进控制程序
版次
A0
页数
第1页共5页
1.0目的
6.2.2为保证采用适当的持续改进措施、技术，由办公室按照《人力资源和培训控制程序》
进行培训，使有关人员掌握持续改进的方法。
6.3持续改进实施
6.3.1持续改进方法
公司规范持续改进的过程,一般持续改进的过程如下:
6.3.1.1改进的原因;
6.3.1.2目前现状;
6.3.1.3分析:识别并验证产生问题的根本原因;
6.4.3若验证不合格,各责任部门应根据验证报告中指出的问题重新制定改进实施方案并组织实施,直到验证合格。
6.4.4列入年度、月度计划的改进，也可在年度、季度、月度会议上报告、评价。
6.4.5年度的持续改进工作实施情况应纳入公司的年度管理评审。
6.5激励与奖励
6.5.1公司依据《员工激励管理办法》、《合理化建议管理办法》，对评估合格的改进项目小组成员及项目提出人以现金方式进行一次性奖励。

持续改进控制程序

不合格品、产品返工，内审，测量系统分析，检测成本，检测及时率，计量设备按时校准率，客户质量投诉等
设备故障率；设备停工率等，
APQP,PPAP完成率，工序能力分析；
培训实施率，培训有效性；
销售计划，顾客满意度，顾客意见反馈，顾客建议，交货及时性等。
供方质量合格率；采购及时率,采购成本控制等
生产计划完成率，产率，能源/原材料消耗，现场7S等,
一、目的
利用质量方针/目标、内审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。
二、范围
适用于本公司改进项目立项、分析及相关措施的计划，实施及验证。
三、术语
（无）
四、相关文件
文件编号
文件名称
HHQP—06
人力资源控制
HHQP—24
统计方法应用与数据分析
HHQP—21
内部审核控制
资料收集和分析
收集数据资料，并在收集数据的基础上进行趋势分析，比对上年计划目标，提出持续改进的初始项目及目标。
收集数据资料包括但不限于以下方面：
业务计划及实施情况
内审
管理评审
顾客要求等
相关部门
质市场部
采购部
生产部
安环部
质量体系改进
对体系反馈问题的发展趋势进行评审，选择和确定自己的改进项目，反馈的问题包括但不限于以下方面：
降低设备故障率为优先改进项目。
生产计划完成率及能源/原材料消耗控制为优先改进项目。
提升顾客满意度为优先改进项目。
提高采购及时率及供方质量合格率为优先改进项目。
提高安全/环境隐患整改率为优先改进项目。
相关部门
各部门
质量部
持续改进计划编制
围绕年度业务计划，经营计划，质量体系绩效等，确定各部门持续改进项目，目标及实施计划。

持续改进控制程序

持续改进控制程序1.目的规定公司持续改进的分类，策划、机会识别、项目实施、效果验证、结果处理。

2. 适用范围适用于公司对持续改进活动的控制。

3. 职责3.1 总经理对重大项目进行决策；3.2 管理者代表负责改进措施的管理和批准，组织评价组对改进措施的效果评价。

3.3 质检部负责持续改进的组织和监督、验证；3.4 责任部门负责改进措施的实施。

4.定义持续改进：增强满足要求的能力的循环活动5. 内容5.1持续改进的环境公司为持续改进创造良好的环境，包括：a. 公司领导坚持并承诺持续改进。

b. 公司倡导全员参与持续改进活动。

c. 鼓励持续改进和创新。

d. 公司注重培训员工，让员工掌握专业知识并获得改进的素质基础。

5.2 持续改进活动的分类:改进可以是日常的改进活动，也可以是重大的改进项目。

a. 日常改进活动的策划和管理执行《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》。

b. 重大改进活动的策划和管理执行本程序。

5.3 持续改进的策划5.3.1 策划的依据公司质量方针、质量目标、客户需求、管理评审和审核结果，纠正和预防措施以及其他信息和数据分析结果，是策划持续改进的基本依据。

5.3.2 策划的内容持续改进策划应侧重：a. 质量管理体系的改进：质量方针、目标及其管理，组织结构、资源配备及其管理、测量及评价活动、质量管理体系其他要素活动；b. 过程的改进：见本程序 5.4.1。

5.4 持续改进机会的识别5.4.1 通过对公司的数据进行分析，寻求各过程的改进机会。

包括a. 人资部负责收集公司各层人员提出的合理化建议、意见，寻求改进的机会。

b. 每周由总经理负责组织召开公司周会，通过对各部门提交的数据进行分析讨论,以寻求改进的机会和项目。

c. 市场部负责了解收集市场及竞争对手的相关业务资料（包括最新产品市场需求、价格趋势等），树立本公司的业务标杆，寻找本公司的业务改进机会。

对客户的反馈或满意度调查进行分析，寻求增强客户满意的机会。