质量验厂程序文件目录(全套)
质量验厂程序文件【共32个程序】
文件分发范围更改记录1目的为确保公司质量管理体系文件的适用性、有效性，特对文件的审查、分发，使用与管理进行控制，来保证品质系统的有效运作。
2范围适用于所有与质量管理体系有关的文件,包含质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格以及外部文件。
文件形式可以是以文字、图纸形式构成的纸质文件，也可以是以实物(样品)、照片、胶卷、软件、电子文件等构成的文件和资料。
3术语与定义3.1质量手册反映组织在质量管理方面的观念和方针，向组织内部和外部提供关于质量管理体系的信息文件。
是体系文件的指导性、纲领性文件，属一级文件。
3.2程序文件程序文件是文件化的运作程序，是对完成或管理活动所规定的方法，是体系文件中二级文件。
3.3作业指导书为保证具体产品/具体作业活动符合要求而制订的作业标准，是体系文件中三级文件，是程序文件的支持性文件。
3.4记录为已完成活动或达到的结果提供客观证据的文件。
3.5外部文件公司生产经营中遵循的国际标准、国家标准、行业标准、相关法律法规、客户的要求规范、供应商提交的资料以及其它来自公司外部各种有使用、保存价值的文件资料。
3.6受控文件指的是保持更新的文件,它必须反映最新状态,不能复制。
3.7非受控文件指的是仅作为参考目的,不作更新的文件。
3.8作废文件指的是不再有效的文件。
4职责与权限5程序5.1 流程图5.2文件的编写拟定5.21对于内部文件，各部门依据体系要求和现场作业之需求，考量作业权限,编写或拟制各种体系文件，要求文件目的明确，满足规定要求，规定的职责和权限清楚，措施和方法具体（可操作），接口关系协调，不留缺口，不相互矛盾，文字易懂，用词规范。
5.2对于外部文件，业务部负责收集、识别顾客的图纸、标准；采购负责收集、整理供应商提供的相关资料；管理者代表负责收集与质量管理有关的标准、规范和法律法规。
5.23新的内部文件制定时应先向文控中心申请编号；外部文件由收集部门自行编号。
文件的编号方法如下:1)质量手册 YF-QM-01(WH:公司代号，QM: 一阶文件, 01: 流水号)2)程序文件 YF-QP-XX流水号(01～99)二阶文件公司代号3)作业指导书 YF- WI -XX流水号(01～99)三阶阶文件公司代号4)记录表格 YF-FM -XX/X版本号(A～Z)流水号(01～99)四阶文件5)外部文件外部文件由各部门自行编号5.3文件的审核与批准5.31文件的审核与批准规定见本文件第 4 条“职责与权限”，高级别人员可行使其所有下级人员的权限。
质量验厂全套程序文件1 体系文件管理程序
质量验厂全套程序文件1 体系文件管理程序一、目的为了确保质量验厂相关的体系文件得到有效的管理、控制和使用，保证文件的准确性、完整性和适用性，特制定本程序。
二、适用范围本程序适用于质量验厂过程中涉及的所有体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书、表单记录等。
三、职责分工1、质量管理部门负责制定和修订体系文件管理程序。
审核体系文件的内容，确保其符合质量验厂的要求和公司的实际情况。
2、各相关部门负责编写和修改本部门相关的体系文件。
按照规定的流程提交文件进行审批和发布。
负责本部门体系文件的使用、保管和更新。
3、文件管理员负责体系文件的编号、登记、存档和发放。
维护文件的电子和纸质档案，确保文件的可查阅性。
四、文件的分类1、质量手册是公司质量体系的纲领性文件，描述了质量体系的结构、范围和方针。
2、程序文件是对质量活动进行控制的具体流程和方法的文件。
3、作业指导书详细描述了各项具体操作的步骤和要求。
4、表单记录用于记录质量活动的结果和数据。
五、文件的编号1、为了便于文件的识别和管理，对体系文件进行统一编号。
2、编号规则应具有唯一性和可追溯性，包含文件的类别、部门、版本等信息。
六、文件的编写1、各部门根据质量验厂的要求和实际工作需要，编写相关的体系文件。
2、文件的内容应清晰、准确、完整，具有可操作性。
3、编写完成后，由部门负责人进行初步审核，确保文件的合理性和有效性。
七、文件的审核1、初步审核通过的文件提交给质量管理部门进行审核。
2、质量管理部门重点审核文件的符合性、协调性和有效性。
3、对于审核中发现的问题，及时反馈给编写部门进行修改。
八、文件的批准1、审核通过的文件由公司高层领导进行批准。
2、批准后的文件正式生效，成为公司质量体系的有效文件。
九、文件的发放1、文件管理员根据文件的适用范围，确定发放对象和份数。
2、发放时应做好发放记录，包括接收部门、接收人、发放日期等。
十、文件的使用1、各部门应按照文件的规定开展质量活动。
质量验厂全套程序文件1体系文件管理程序
质量验厂全套程序文件1体系文件管理程序质量验厂全套程序文件1体系文件管理程序一、背景介绍在当今竞争激烈的市场环境中，企业为了保持竞争优势，提高管理水平以及确保产品质量成为了至关重要的一环。
为了有效应对各种挑战，企业需要建立起一套完整的质量验厂程序。
这不仅有助于提高产品质量，还将有助于企业防范潜在风险，确保持续稳定的发展。
本文将详细介绍质量验厂全套程序文件中的体系文件管理程序。
二、体系文件概述体系文件是质量验厂全套程序文件中的重要组成部分，它涵盖了企业质量管理的各个方面，包括质量手册、程序文件、作业指导书和记录表格等。
体系文件管理程序明确了这些文件在编写、审批、发布、修订、保管和销毁等环节的管理要求，以确保文件内容的完整性、准确性和统一性。
三、程序文件管理流程1、文件的创建与修订：由各个部门负责创建和修订各自领域的体系文件，根据实际工作需求进行更新和完善。
2、文件审批：经过审批流程，确保文件内容与相关标准、规定以及企业实际情况相符。
审批流程应包括申请、审核、批准等环节。
3、文件发布：经过审批后的文件应正式发布，以供全体员工学习和执行。
4、文件修订：根据实际需要对文件进行修订，并按照审批流程对文件进行审核与批准。
5、文件保管与销毁：按照规定的保管期限对文件进行保存，对于过期的文件应进行销毁处理。
四、程序文件审批流程1、申请：创建或修订体系文件的部门向质量管理部门提出申请。
2、审批：质量管理部门对申请的体系文件进行审核，确保文件内容符合相关标准和规定。
3、编号与发布：经过审批后的体系文件应给予编号，并正式发布。
五、程序文件分发流程1、领取：各部门负责人向质量管理部门领取已发布的体系文件。
2、安装：各部门负责将体系文件放置于指定位置，确保员工能够方便地查阅。
3、培训：企业应组织相关培训，确保员工了解并掌握体系文件的内容和要求。
4、执行：员工应按照体系文件的规定执行各项操作，确保产品质量和生产过程的规范性。
质量验厂全套程序文件5 设施管理程序
4.4.1设备部对生产设备进行编号，建立《设施总览表》，并建立大型、重要设备的《生产设备履历表》。
4.4.2生产Leabharlann 备的保养：4.4.2.1生产设备的日常保养由生产车间指定专人负责，按照《设备操作说明书》进行，并记录在《设备保养记录表》中。
4.4.2.2设备部每月会同责任分厂厂部对设备日常维护状况进行检查，并将检查结果记录在《设备保养记录表》中，并作出整改要求。
4.5维修：
4.5.1生产设备在使用过程中发现异常时，应逐级报告。属于机台调整或微小故障，车间机修工可自行排除；若无法自行排除，车间主任填写《设备维修单》，送交厂部，厂部反映给设备部，由设备部协调处理。
4.5.2若设备故障厂内无法排除，视情节请厂外技师或送外厂维修。
4.5.3设备维修后，应将维修状况详细记录在《生产设备履历表》和《设施维修单》中。
设施管理程序
文件编号
页码
1/2
文件版本
A/1
责任部门
行政人事部/设备部
编制
批准
制定日期
2006年09月15日
发布日期
2006年09月18日
1、目的：
对公司的各种设施进行有效管理，以保证设施状态良好。
2、范围：
适用于公司所有设施，包括：生产设备、检测设施、供水供电设施、办公设施及厂房、生活设施、环保设施等。
审查：
主管：
批
示
总经理：
报废时间：年月日时
备
注
批准
审查
制订
华朗金属制品有限公司
生产设备履历表HL-P- 05—03
设备名称
制造厂商
设备编号
规格型号
应用单位
进厂日期
xx制品厂品质验厂一整套程序文件
*****制品厂一二阶文件与资料最新状况一览表更改记录1 目的为确保公司质量管理体系文件的适用性、有效性，特对文件的审查、分发，使用与管理进行控制，来保证品质系统的有效运作。
2 范围适用于所有与质量管理体系有关的文件,包含质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格以及外部文件。
文件形式可以是以文字、图纸形式构成的纸质文件，也可以是以实物(样品)、照片、胶卷、软件、电子文件等构成的文件和资料。
3 术语与定义3.1 质量手册反映组织在质量管理方面的观念和方针，向组织内部和外部提供关于质量管理体系的信息文件。
是体系文件的指导性、纲领性文件，属一级文件。
3.2 程序文件程序文件是文件化的运作程序，是对完成或管理活动所规定的方法，是体系文件中二级文件。
3.3 作业指导书为保证具体产品/具体作业活动符合要求而制订的作业标准，是体系文件中三级文件，是程序文件的支持性文件。
3.4记录为已完成活动或达到的结果提供客观证据的文件。
3.5外部文件公司生产经营中遵循的国际标准、国家标准、行业标准、相关法律法规、客户的要求规范、供应商提交的资料以及其它来自公司外部各种有使用、保存价值的文件资料。
3.6 受控文件指的是保持更新的文件,它必须反映最新状态,不能复制。
3.7 非受控文件指的是仅作为参考目的,不作更新的文件。
3.8 作废文件指的是不再有效的文件。
4 职责与权限5 程序 5.1 流程图5.2 文件的编写拟定YY5.2.1 对于内部文件，各部门依据体系要求和现场作业之需求，考量作业权限,编写或拟制各种体系文件，要求文件目的明确，满足规定要求，规定的职责和权限清楚，措施和方法具体（可操作），接口关系协调，不留缺口，不相互矛盾，文字易懂，用词规范。
5.2.2 对于外部文件，业务部负责收集、识别顾客的图纸、标准；采购负责收集、整理供应商提供的相关资料；管理者代表负责收集与质量管理有关的标准、规范和法律法规。
5.2.3 新的内部文件制定时应先向文控中心申请编号；外部文件由收集部门自行编号。
质量验厂全套程序文件体系文件管理程序
质量验厂全套程序文件体系文件管理程序随着全球贸易的不断发展，质量验厂成为各行各业中至关重要的环节。
质量验厂是一个系统性的过程，需要准确、高效地管理各种程序文件。
这些文件包括质量控制计划、检测方法、验收标准、质量记录等。
为了确保质量验厂的顺利进行，建立一套完善的程序文件体系文件管理程序是非常必要的。
一、程序文件体系概述程序文件体系是质量验厂的重要组成部分，它用于规范和指导各项质量控制活动，确保产品质量符合相关标准和要求。
程序文件体系包括标准程序文件、操作程序文件和记录文件三个层级。
标准程序文件是由相关质量标准和要求制定的文件，包括质量控制手册、质量程序文件和质量作业指导书等。
它们规定了各项质量控制活动的基本要求和操作步骤。
操作程序文件是根据标准程序文件编制的具体操作规程文件，包括工艺操作程序、设备操作程序、检测操作程序等。
它们详细描述了各项质量活动的具体操作方法和要求。
记录文件用于记录各项质量活动的实施情况和结果，包括检验记录、检验报告、溯源记录等。
记录文件是质量活动过程中的重要依据，它们用于记录和证明质量活动的有效性和合规性。
二、程序文件体系文件管理要求程序文件体系的有效管理对质量验厂的顺利进行至关重要。
以下是程序文件体系文件管理的要求：（一）文件分类和编码根据程序文件体系的要求，将各类文件进行分类和编码。
分类可以按照文件类型（标准程序文件、操作程序文件和记录文件），也可以按照质量活动内容进行分类。
编码的目的是便于文件的查找和管理，可以采用数字编码或字母编码。
（二）文件编号和版本控制对于每个文件，应当给予独立的编号，并对文件的版本进行控制。
文件编号应当服从一定的规则，以确保文件的唯一性和辨识性。
版本控制是为了确保文件在修订过程中的一致性和可追溯性。
（三）文件审批和发布在文件编制完成后，应当进行审批和发布。
审批是为了验证文件的正确性和合规性，发布是为了使文件生效并为相关人员所知晓。
审批和发布的流程可以根据实际情况进行设计，确保文件的有效性和权威性。
质量验厂全套程序文件3质量验厂全套程序文件消防设施管理程序
消防设施管理程序
文件编号： HL-P-30 版 本 号： 分 发 号： A/0
编 审 批
制： 核： 准：
2006 年 09 月 01 日实施
030
华朗金属制品有限公司
消防设施管理程序
1.0目的： 加强消防设施管理，确保消防设施处于良好的工作状态。 2.0范围： 本公司消防设备使用管理皆属之。 3.0职责： 3.1 护企队：消防设施的配置、登记记录和管理。 3.2 各部门负责保存维护并按要求正确使用消防设施。 4.0定义:(无) 5.0工作程序:. 5.1消防设施的配置
消防设施登记表
序号 名 称 规格型号 放置区域 类 型 编 号 有效期限 生产厂商 备注
制表/日期：
审批/日期：
表格编号：HL-R-P28-01/A
消防设施检查表
年 份： 时 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 间 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 检 设施编号： 查 结 果 检 查 人 员
表格编号：JM-R-P28-01/A
消防设施检查表
年 份： 时 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 间 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 检 设施编号： 查 结 果 检 查 人 员
表格编号：JM-R-P28-01/A
文件编号 制定部门 版次 A/0
HL-P-28 护企队 页码 1/2
5.1.1根据消防法律法规要求和有关专家建议，护企队及时提出购置需求，交资材部门 采购。 5.1.2例行消防检查发现缺少或消防设施损坏（失效）应及时添置。 5.1.3公司应发展需要，新增部门车间应按要求添加消防设施。 5.1.4新添置消防设施由护企队在《消防设备登记表》上予以记录。 5.2消防设施的更换 5.2.1原有的消防设施因时间长而失效或损坏,应及时更换. 5.2.2因国家法律法规或相关团体要求变化,需改进公司现有的消防设施，由护企队提 出，经总经理核准后更换。 5.2.3 在消防演习中使用过的消防设施应及时更换。 5.2.4 随着消防技术发展， 新的消防设施性能和对环境造成的影响优于现有消防设施， 由护企队提出交总经理批准后逐步更换。 5.3 消防设施的编号 5.3.1护企队负责对公司内的消防设施进行编号，编号方式如下： XX X X X X 顺序号 类型说明（消防栓Q,灭火器H） 部门代号(参见《文件与资料控制程序》规定) 5.4 消防设施的使用 5.4.1每半年至少对消防栓进行一次使用，以确认其是否处于正常的工作状态。 5.4.2每年进行一次消防演习，以检查公司的消防队员正确使用消防设施的能力，同时 检查灭火器的性能。 5.4.3无关人员不得在正常的情况下使用消防设施（紧急情况除外） ，也不可在未经同
质量体系验厂文件及资料清单
125
模（治）具制作申请单
126
试模的《零配件确认报告》
127
工装、模（治）具清单一览表
128
工装模具验收单
129 工装模具管理 工装模具履历表
生产部
130
工装、模具备品备件清单
131
工装、模具保养计划
132
工装、模具保养记录
133
模（治）具维修单
134
修模报告
135
报废申请单
136
现场受控作业指导书（包括生产工艺、设备操作/保养 1、排查所使用的作业指导书是否为最新版且受控。
107
实验室测试人员资格证明
3 实验室测试人员能按标准要求熟练操作各项测试。
108 客户投诉处理 客户投诉处理记录
采购部 品管部
品管部
品管部 品管部
109
量规仪器管制程序、仪器校验规范、实验室设备管理 办法
110
量规仪器清单
111
量规仪器校验履历表
1、校验计划需及时更新； 2、校验已过期的设备需及时安排校验；
102
检验标准、产品鉴别与追溯程序、QC七大手法、气体
成品检验 压力与温度对照表
103
异常处理单
104 105 106
实验室管理
出货检验报告 实验室大纲、实验室测试标准、气体压力与温度对照 表 实验室测试记录
1 核查目前实验室使用的标准符合与国际/国家/行业标准 要求。 2 测试记录需与测试标准一致。
68
加工商档案
加工商档案至少应包含：营业执照、组织机构代码证、 9001体系证书等
69
产品鉴别与追溯程序、仓储管制程序、安全库存物料 管理规定、仓库管理规定、PSC管制规程、先进先出作
验厂程序文件
A/0
37 QMS-KH-37 工程变更管理控制程序
A/0
39 QMS-KH-39 产前会议控制程序
A/0
40 QMS-KH-40 搬运,存储,防护和客户财产控制程序
A/0
41 QMS-KH-41 产品安全管理控制程序
A/0
42 QMS-KH-42 顾客品牌保护管理控制程序
A/0
19 QMS-KH-19 法律法规控制程序
A/0
20 QMS-KH-20 产品标识和可追溯性标识控制程序
A/0
21 QMS-KH-21 仓库管理控制程序
A/0
22 QMS-KH-22 紧急采购控制程序
A/0
23 QMS-KH-23 先进先出作业控制程序
A/0
24 QMS-KH-24 产品召回程序
a) 管理性文件：包括质量手册、程序文件和与质量管理体系及产品质量有关的各种管理制度、外来文件，以 及适用的国家政策、法律法规等。
b) 技术性文件：包括产品标准、工艺规定、操作规程、检验规范、技术图纸、外来技术文件等。 c) 质量文件：可以是针对特定产品、项目、过程或合同编制的质量计划、规范等，包括各种与质量活动有关 的记录。 4.1.2 文件的编号： a）文件编号规则： 质量手册/程序文件 QM/QMS-KH-××
A/0
31 QMS-KH-31 质量策划控制程序
A/0
32 QMS-KH-32 设计和开发控制程序
A/0
33 QMS-KH-33 产品认证一致性控制程序
A/0
34 QMS-KH-34 产品风险评估及风险控制程序
A/0
3
35 QMS-KH-35 化学品和有害物质管理控制程序
A/0
TS16949-程序文件目录
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
文件编号
文件名称
M-001 质量手册
P-001 文件与记录管理程序
P-002 内外信息交流与协商控制程序
P-003 管理评审控制程序
P-004 产品审核程序
P-005 过程审核程序
P-006 体系审核程序
P-007 持续改进程序
P-008 纠正与预防措施控制程序
P-009 质量成本管理程序
P-010 采购与供应商管理程序
P-011 先期产品质量策划管理程序
P-012 过程失效模式及后果分析程序
P-013 生产件批准程序
P-014 控制计划管理程序
P-015 生产设备管理程序
P-016 工程变更管理程序
P-017 顾客抱怨处理程序
P-018 测量系统分析程序
P-019 统计过程控制程序
P-020 检验、测量和试验设备控制程序
P-021 实验室管理程序
P-022 检验与监查管理程序
P-023 不合格品控制程序
P-024 经营计划管理程序
P-025 应急计划程序
P-026 人力资源管理程序
P-027 顾客要求评审程序
P-028 顾客满意度管理程序
P-029 生产制程管理程序
P-030 产品标识和可追溯性程序
P-031 产品搬运、贮存、包装与防护管理程序
P-032 批量号管理程序
P-033 外包管理程序
质量验厂程序文件清单
文件类别 负责部门 备注
一级文件 人事部 二级文件 人事部 二级文件 人事部 二级文件 管代 二级文件 人事部 二级文件 业务部 二级文件 业务部 二级文件 采购 二级文件 采购 二级文件 生产部 二级文件 生产部 二级文件 生产部 二级文件 生产部 二级文件 业务部 二级文件 品保部 二级文件 品保部 二级文件 品保部 二级文件 业务部 二级文件 品保部 二级文件 人事部 二级文件 业务部 二级文件 生产部 二级文件 品保部 二级文件 生产部 二级文件 生产部 二级文件 生产部 二级文件 生产部 二级文件 品保部 二级文件 生产部 二级文件 生产部 二级文件 生产部 二级文件 生产部 二级文件 生产部 二级文件 品保部 二级文件 品保部 二级文件 品保部 二级文件 品保部 二级文件 品保部
NO 文件编号
0 QMS-01 1 ZY-QP-01 2 ZY-QP-02 3 ZY-QP-03 4 ZY-QP-04 5 ZY-QP-05 6 ZY-QP-06 7 ZY-QP-07 8 ZY-QP-08 9 ZY-QP-09 10 ZY-QP-10 11 ZY-QP-11 12 ZY-QP-12 13 ZY-QP-13 14 ZY-QP-14 15 ZY-QP-15 16 ZY-QP-16 17 ZY-QP-17 18 ZY-QP-18 19 ZY-QP-19 20 ZY-QP-20 21 ZY-QP-21 22 ZY-QP-22 23 ZY-QP-23 24 ZY-QP-24 25 ZY-QP-25 26 ZY-QP-26 27 ZY-QP-27 28 ZY-QP-28 29 ZY-QP-29 30 ZY-QP-30 31 ZY-QP-31 32 ZY-QP-32 33 ZY-QP-33 34 ZY-QP-34 35 ZY-QP-35 36 ZY-QP-36 37 ZY-QP-37
全套质量验厂程序文件
2) 程序文件 YF-QP-XX
流水号(01～99) 二阶文件
公司代号
3) 作业指导书 YF- WI -XX 流水号(01～99)
三阶阶文件 公司代号
———————————————————————————————————————————————
4) 记录表格 YF-FM -XX/X
版本号(A～Z) 流水号(01～99) 四阶文件
5.6.3 更改的文件得到批准后，按需要发放电子文件、纸质文件，保证各部门使用的文件为 最新版本。《文件变更单》随文件一起发放。旧版文件除正本盖上作废章由文控中心保存 外,副本回收后由文控中心统一立即全部销毁。
5.7 文件的评审 管理者代表应负责组织对文件进行适时的评审，以保证文件的适时、适用、有效。包括
5) 外部文件 外部文件由各部门自行编号 5.3 文件的审核与批准
5.3.1 文件的审核与批准规定见本文件第 4 条“职责与权限”，高级别人员可行使其所有下 级人员的权限。
5.3.2 审核与批准人员应审查核对文件内容是否与规定要求(标准、规范)相一致；审查核对 文件规定的职责是否明确和落实；审查核对文件规定的措施和方法是否可行、适用；审查 核对工作环节之间接口是否明确和协调；审查核对发放范围是否适宜。必要时，对于需要 多方审核的文件可以实施多方审核。
更改记录 更改内容
编制
审核
批准
1 目的 为确保公司质量管理体系文件的适用性、有效性，特对文件的审查、分发，使用与管理
进行控制，来保证品质系统的有效运作。 2 范围
适用于所有与质量管理体系有关的文件,包含质量手册、程序文件、作业指导书、记录表 格以及外部文件。文件形式可以是以文字、图纸形式构成的纸质文件，也可以是以实物(样品)、 照片、胶卷、软件、电子文件等构成的文件和资料。 3 术语与定义 3.1 质量手册
质量验厂程序文件目录
质量验厂程序文件目录一、前言质量验厂是对供应商生产能力、质量控制体系等方面进行评估的重要环节。
为了确保验厂工作的规范化、标准化和有效性，特制定本质量验厂程序文件目录。
二、目的本程序文件的目的在于明确质量验厂的流程、要求和标准，为验厂人员提供清晰的指导，确保验厂结果的客观、公正和准确，以促进供应商不断提升产品质量和管理水平。
三、适用范围本程序文件适用于对所有潜在供应商和现有供应商的质量验厂。
四、职责分工（一）采购部门负责发起质量验厂需求，与供应商沟通协调验厂时间和相关事宜。
（二）质量部门主导质量验厂工作，制定验厂计划，组织验厂团队，实施验厂评估，撰写验厂报告。
（三）技术部门提供技术支持，评估供应商的生产工艺和技术能力。
（四）生产部门协助质量部门对供应商的生产现场进行评估。
五、质量验厂程序文件清单（一）《质量验厂策划程序》1、明确验厂的目标、范围和时间安排。
2、确定验厂团队的成员和职责。
3、制定验厂的方法和流程。
（二）《供应商信息收集程序》1、收集供应商的基本信息，包括企业概况、生产能力、质量管理体系等。
2、评估供应商提供的信息的真实性和完整性。
（三）《验厂前准备程序》1、研究供应商的相关资料，了解其产品特点和生产流程。
2、准备验厂所需的文件和工具，如检查表、测量仪器等。
（四）《现场验厂程序》1、对供应商的生产现场进行实地考察，包括生产设备、工艺流程、工作环境等。
2、检查原材料、半成品和成品的质量控制情况。
3、审核供应商的质量管理文件和记录。
（五）《员工访谈程序》1、随机抽取供应商的员工进行访谈，了解其对质量控制的认识和执行情况。
2、关注员工的工作条件和福利待遇。
（六）《数据分析与评估程序》1、对验厂收集的数据和信息进行整理和分析。
2、按照预定的标准和指标对供应商进行评估。
（七）《验厂报告编写程序》1、总结验厂的结果和发现的问题。
2、提出改进建议和后续跟进措施。
（八）《验厂结果沟通与反馈程序》1、将验厂结果及时反馈给供应商。
质量验厂全套程序文件1 体系文件管理程序
档必须有生效日期；
档必须有编制、审批。
4.5质量环境手册、安编号序列：
HL—M—XX
流水号
文件类型
公司名称
4.5.2质量环境手册、安全手册内容：
4.5.2.1方针、目标
4.5.2.2公司简介、公司组织图
3/5
4.5.2.3公司管理流程图
4.5.2.4 ISO9001：2000、ISO14001：2004要项与公司权责展开对照表
4.6程序文件之格式规范：
4.6.1程序文件编写序列
HL - P-
流水号(01-99)
程序文件代号
公司名称
4.6.2程序文件分为六段式编写
4.6.2.1目的：叙述制作该作业程序之目的。
相关部门
部门主管
管理代表
总经理
文管中心
文管中心
文管中心
文件修订申请表
《文件一览表》
《文件分发、回收记录表》
《窗体管制总览表》
《文件补发申请单》
《文件一览表》
《文件分发、回收记录表》
《窗体管制总览表》
附件一：
部门代码一览表
部门
部门代码
备注
董事长
C
总经理
M
文管中心
G
市场部
K
华朗厂部
H
烤炉厂部
P
设备部
S
工程部
4.9.4工作指导书的编写项目需在首页上写明档标题、档编号、页码、版次、制订部门、审查、批准，其余页编号项目包括：文件标题、文件编号、页码。
4.10档的审查与批准：
4.10.1质量环境手册、安全手册、程序文件及工作指导书完成后，必须汇同有关部门进行会签。
验厂相关文件目录（精选合集）
验厂相关文件目录（精选合集）第一篇：验厂相关文件目录验厂相关文件目录一、证件、政策及相关资料：1、最低工资标准到2、综合计时批复报告3、营业执照（注意年检）4、税务登记证5、社保登记证6、建筑消防验收意见书7、消防培训证书8、排污许可证（正、副本）9、卫生许可证（正）10、食堂工作人员健康证11、安全主任聘任通知12、安全主任证书13、急救员证书14、电工证15、保安证16、电梯操作证、空压机操作证17、建设项目环境影响报告表18、进出品企业资格证书19、空压机（压力容器）准用证20、租赁合同20、计量仪器证书（注意外校与内校日期）21、未成年工上岗证（含体检报告）22、饮用水检测报告书23、车间空气、噪音监测报告24、福建省房屋建筑工程竣工验收报告25、厂纪厂规二、记录类文件清单1、出口文件（如出货明细、提单、报关单、核销记录、原产地证明等）2、人事登记表（包括照片、劳动合同、身份证复印件、厂牌）3、社保参保水单原件（养老、失业、医疗、工伤、生育）4、工资表【需体现有平时上班最低工资、平时加班工资、周末加班工资等】（需要员工、出纳、会计、厂长签名）5、考勤表（包括请假条，辞职书）6、灭火器年检记录7、工人代表选举办法8、工人代表名单9、工人代表会议记录10、电梯使用说明书11、电梯定期检验报告书（含注册登记证）12、消防练计划、图片、总结13、设备清单14、培训记录（含制度、技术、岗前等）15、钥匙领用/归还登记表16、钥匙复制申请单16、环境日常检查表17、废品回收协议书18、垃圾清运委托协议书19、采购申请单20、合格供应商清单21、供应商调查表22、厂商信用登记表23、保安合同书24、验针机检测报告单三、手册类文件1、执勤巡逻制度2、保安管理制度3、骚扰及歧视政策承诺书4、纠正与预防措施要求表5、员工违纪检讨处理单6、潜在事故（紧急情况）预测表7、文件发放记录单四、生产类记录清单1、验布记录3、面料出/入库记录5、辅料检验报告7、裁床清单9、一检检验记录11、QC检验报告13、验针机检测记录15、设备清单17、工伤记录19、人员来访登记表21、邮件收发登记表23、员工访谈2、印/绣花记录4、辅料出/入库记录6、裁片发放记录8、断针记录10、二检检验记录12、验针记录14、装箱清单16、机台维修记录、保养记录18、医药箱（含药品清单）20、车辆进出登记表22、物资放行条第二篇：FCCA验厂文件清单FCCA验厂文件清单1.员工培训程序, 培训计划, 培训记录Training procedure, Training Schedule, and Training records 主牵头部门：综合部2.虫害控制程序及检查记录Pest control procedure and pest inspection records主牵头部门：综合部3.锋利金属工具控制程序及记录 Sharp tools control procedure, sharp tools issue and return records主牵头部门：缝纫部4.危害分析(物理的，化学的，微生物的等)程序及记录Risk analysis and management procedure(physical, chemical, microbiological)and risk control and inspection records 主牵头部门：工艺部5.设备清洁及维修程序，维修计划及记录Production machine clean and maintaining procedure, maintenance schedule, and maintenance records主牵头部门：设备部6.质量手册(含质量方针政策)，程序文件，记录，报告Quality manual, all kinds of procedure, reports and records主牵头部门：综合部、品管部7.客户投诉处理程序 Customer complaint handling procedure主牵头部门：品管部8.产品召回程序 Product recall procedure主牵头部门：品管部9.原材料仓库控制程序及记录Incoming material warehouse inventory control procedure and inventory records 主牵头部门：仓储部10.产品开发控制程序及记录Product development procedure and records主牵头部门：技术部11.试产控制程序及记录Pilot run control procedure and records主牵头部门：计划部12.产品测试规定及记录Product in-house lab testing instruction and testing reports主牵头部门：品管部13.SPC（统计制程管制）程序及记录SPC instruction and records主牵头部门：品管部14.功能测试规定及记录Product function testing instruction and records主牵头部门：品管部15.纠正预防措施程序及纠正预防措施报告Correction and preventive action procedure and CAP reports 主牵头部门：品管部16.供应商选择及认可程序, 供应商定期评估程序及报告Supplier assessment and approval procedure and records 主牵头部门：采购部17.客户验货报告 Client product inspection report主牵头部门：品管部18.原材料品质检查标准及记录Incoming material inspection instruction and specification and records主牵头部门：品管部19.制程品质检查标准及记录In-process inspection instruction and specification and records主牵头部门：品管部20.成品品质检查标准及记录Final inspection instruction and specification and records主牵头部门：品管部其他：21.全厂组织结构图：综合部22.QC组织结构图：品管部23.关键工序制程能力Cpk分析资料：工艺部24.工厂简介/营业执照/质量手册：综合部25.ISO证书：综合部26.机器设备清单（需要表格）：设备部27.机器保养维修计划书/记录（需要表格）：设备部28.量具校正计划/纪录（需要表格）：品管部29.有害物/安全操作/模具控制记录（需要表格）：设备部30.产前会议记录：计划部31.原材料进/出仓记录：仓储部32.IQC/IPQC/FQC检验标准及纪录：品管部33.采购物料清单及其标准记录（需要表格）：品管部、采购部34.成品出货纪录：仓储部35.供应商评估程序及评估报告（需要表格）：采购部36.国际标准复印件(如UL, BIFMA, EN等)：技术部37.产品测试报告：品管部38.生产作业指导书：工艺部、生产部门39.试生产记录：制造部、缝纫部、涂装部40.备用设备工具配件记录41.制程控制统计表图.：品管部42.岗位职责描述:综合部43.质量会议记录：品管部44.生产计划及生产进度表：计划部45.供应商管理：采购部46.生产工序流程图：工艺部47．客户投诉记录：品管部48．保养维修记录：设备部49．计量器具校准记录：品管部50．测量仪器的检验书：品管部51．不合格品的控制程序、记录：品管部52．首件样品评估确认程序：品管部53．员工培训记录（上岗、技能）：综合部54．外发产品检验报告：品管部第三篇：COC验厂文件概要COC验厂文件概要一、行政部：1.法人、营业执照、国税和地税登记证明文件2.消防验收合格证3.排放污染源许可证4.防雷检测合格品5.电梯检验报告6.锅炉检验报告7.压力容器、安全阀门检验合格报告8.未成年工体检报告及上岗审批手续9.最低工资标准的通告10.食堂卫生许可证11.司炉工、电工、电梯操作工、维修工上岗证明及食堂工作人员健康证明12.申请综合计时制文件13.安全消防培训合格证（安全主任、消防员）14.急救人员培训合格证15.其他体系文件认证证书16.人员招聘程序文件17.公司简介18.员工守则19.劳动合同20.考勤记录21.消防演习资料记录22.应急疏散演习资料23.门卫、宿舍、食堂、车间、办公室管理规定24.外来人员进出厂保安记录25.夜间安全消防巡逻纪录26.成品包装地可以进入名单27.成品周转/装卸进出名单28.义务消防人员名单29.义务消防队组织结构30.新进人员入职培训31.安全生产三级培训资料32.企业安全生产责任制33.各个工种安全操作规程34.社会责任管理体系文件35.适用的法律法规和规章制度36.公司人员档案37.宿舍人员住宿分配情况38.工会组织资料39.清洁卫生记录验厂认证的工人培训材料员工生活1．厂部是否规定你们一定要在厂里住或在外面住?如果你想在厂里住或搬出外面住，厂里是否限制呢?申请批不批准? 答：没有限制，随时都可以自由申请。
质量验厂全套程序文件4 人力资源管理程序
4.1.1各职能部门和各分厂于每年12月25日前提交下一年本部门《年度培训计划》给公司行政人事部，公司行政人事部根据各部门及分厂提出的培训计划编制华朗公司《年度培训计划》，报管理者代表审核，总经理批准后，发各职能部门和各分厂执行。
4.1.2华朗公司《年度培训计划》主要包括：（1）培训人员；（2）培训内容及方式；（3）培训时间；（4）考核方式等。
4.2培训计划的实施：
（1）华朗公司《年度培训计划》经批准下发后，各责任部门和各分厂应严格实施，行政人事部解决实施中存在的问题。
（2）培训计划在公司内部实施时，可以采取发培训资料让学员自学，或内部专业人员讲课、现场作业示范等，也可以请外面的专家来公司讲课等方式进行，并记录于《培训签到表》及《分厂培训实施记录》中。
4.4.2分厂行政人事部负责对本厂内进行的各种培训考试建立记录，并建立《分厂培训实施记录》进行管理。
4.5资格确认：
4.5.1各级培训后的考核结果作为资格认定的依据。
a新入厂的员工、特殊工种人员、基层管理人员、环境重要岗位人员的资格认定由行政人事部根据培训后的考核结果确定其资格。
b中、高层管理人员的资格认定由公司根据培训考核结果，结合实际工作能力
人力资源管理程序
文件编号
页码
1/3
文件版本
A/1
责任部门
行政人事部
编制
批准
制定日期
2006年09月15日
发布日期
2006年09月18日
流程图
权责部门
相关表格及记录
NG
OK
OK
人事部
经理
行政人事部
部门经理
（总）经理
行政人事部/相关部门
行政人事部/相关部门
质量管理体系程序文件(全套)
质量体系程序文件目录01 DL- QP 401-2011《文件控制程序》02 DL - QP402-2011《质量记录控制程序》03 DL - QP 601-2011《人力资源控制程序》04 DL - QP701-2011《与顾客有关过程的控制程序》05 DL - QP702-2011《采购控制程序》06 DL - QP703-2011《生产与服务运作控制程序》07 DL - QP 801-2011《顾客满意度控制程序》08 DL - QP802-2011《内部质量管理体系审核控制程序》09 DL - QP803-2011《过程和产品的监视和测量程序》10 DL - QP804-2011《不合格品控制程序》11 DL - QP805-2011《纠正和预防措施控制程序》文件控制程序DL-QP401-20111 目的对质量管理体系中的管理性、技术性文件和资料，包括外来文件进行控制，确保对质量有影响的场所均能得到和使用有效版本的文件和资料。
2 适用范围本程序适用于与质量管理体系和产品质量有关的文件和资料的控制。
3 职责3.1总经理负责质量手册的批准和发布；3.2管理者代表负责程序文件的批准和发布；3.3相关部门主管负责第三层次文件的批准和发布；3.4办公室负责文件和资料的统一归档、借阅和保存等管理工作，有关人员配合执行。
4 工作程序4.1 文件和资料的范围a) 质量管理体系管理性文件：包括质量手册、程序文件和各类管理办法、制度等与质量管理有关的文件和资料；b) 质量管理体系技术性文件: 包括监视和测量规范/规程、技术规范、技术图纸等；c) 外来文件和资料：顾客或供方提供的文件和资料；监视、测量装置和产品销售以及服务所用设备的有关技术资料；本公司采用的有关国家标准、行业标准、法律、法规等。
4.2 文件和资料的标识4.2.1质量管理体系管理性文件的标识由管理者代表负责按本程序要求实施；外来文件和资料的编号沿用原有编号。
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21
QMS-KH-21
仓库管理控制程序
A/0
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22
QMS-KH-22
紧急采购控制程序
A/0
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23
QMS-KH-23
先进先出作业控制程序
A/0
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24
QMS-KH-24
产品召回程序
A/0
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25
QMS-KH-25
断针及利器处理控制程序
A/0
A/0
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51
QMS-KH-51
顾客满意监视与服务控制程序
A/0
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52
QMS-KH-52
风险和机遇管理程序
A/0
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53
QMS-KH-53
相关方需求和期望与确定控制程序
A/0
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54
QMS-KH-54
测量系统分析控制程序
A/0
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55
QMS-KH-55
A/0
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36
QMS-KH-36
质量事故突发控制程序
A/0
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37
QMS-KH-37
工程变更管理控制程序
A/0
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38
QMS-KH-38
虫鼠害管理控制程序
A/0
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39
QMS-KH-39
产前会议控制程序
A/0
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40
QMS-KH-40
搬运,存储,防护和客户财产控制程序
A/0
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41
QMS-KH-41
产品安全管理控制程序
A/0
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42
QMS-KH-42
顾客品牌保护管理控制程序
A/0
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43
QMS-KH-43
风险管理关键点控制及评估程序
A/0
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44
QMS-KH-44
商业持续计划与灾后重建工作控制程序
A/0
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45
QMS-KH-45
浙江123456有限公司
序号
文件编号
文件名称
版本
备注
01
QMS-KH-01
文件控制程序
A/0
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02
QMS-KH-02
记录控制程序
A/0
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03
QMS-KH-03
管理评审程序
A/0
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04
QMS-KH-04
人力资源控制程序
A/0
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05
QMS-KH-05
采购控制程序
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11
QMS-KH-11
纠正措施控制程序
A/0
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12
QMS-KH-12
预防措施控制程序
A/0
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13
QMS-ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱH-13
清洁卫生控制程序
A/0
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14
QMS-KH-14
与顾客有关过程的控制程序
A/0
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15
QMS-KH-15
产品防护控制程序
A/0
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应急管理程序
A/0
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56
QMS-KH-56
供应商控制程序
A/0
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26
QMS-KH-26
霉菌和温湿度控制程序
A/0
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27
QMS-KH-27
异物控制程序
A/0
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28
QMS-KH-28
PFMEA控制程序
A/0
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29
QMS-KH-29
DFMEA控制程序
A/0
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30
QMS-KH-30
数据分析和改进控制程序
A/0
A/0
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06
QMS-KH-06
生产控制程序
A/0
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07
QMS-KH-07
监视和测量装置控制程序
A/0
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08
QMS-KH-08
内部审核控制程序
A/0
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09
QMS-KH-09
产品测量和监视控制程序
A/0
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10
QMS-KH-10
不合格品控制程序
A/0
试生产程序
A/0
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46
QMS-KH-46
样品管理控制程序
A/0
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47
QMS-KH-47
成品放行管理程序
A/0
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48
QMS-KH-48
信息沟通控制程序
A/0
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49
QMS-KH-49
生产建线,换线管理程序
A/0
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50
QMS-KH-50
报废品控制程序
16
QMS-KH-16
废弃物控制程序
A/0
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17
QMS-KH-17
易碎品(玻璃,陶瓷),硬塑料控制程序
A/0
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18
QMS-KH-18
量测仪器控制程序
A/0
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19
QMS-KH-19
法律法规控制程序
A/0
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20
QMS-KH-20
产品标识和可追溯性标识控制程序
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31
QMS-KH-31
质量策划控制程序
A/0
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32
QMS-KH-32
设计和开发控制程序
A/0
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33
QMS-KH-33
产品认证一致性控制程序
A/0
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34
QMS-KH-34
产品风险评估及风险控制程序
A/0
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35
QMS-KH-35
化学品和有害物质管理控制程序