发货通知流程图

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仓库各类操作流程图

仓库各类操作流程图一、仓库验收流程图1、供应商将货物送至仓库，在仓库门口提交送货单及发票。

2、仓库管理员审核送货单和发票，确认送货单填写是否正确，发票金额是否与采购订单一致。

3、如果送货单填写正确，发票金额与采购订单一致，仓库管理员在送货单上签字确认。

4、供应商在送货单上签字确认，并将送货单留存一份在仓库。

5、仓库管理员将货物送至指定货位，并按照要求进行验收。

6、如果货物存在质量问题，仓库管理员及时供应商解决。

7、如果货物验收合格，仓库管理员在验收单上签字确认，并将验收单提交至财务部门。

8、财务部门审核验收单和发票，无误后进行付款。

二、仓库发货流程图1、销售部门将销售订单提交至仓库，通知仓库发货。

2、仓库管理员根据销售订单准备货物，并填写发货单。

3、仓库管理员将发货单提交至物流部门，安排物流运输。

4、物流部门根据发货单安排车辆运输，并将货物送至客户指定地点。

5、客户在收货时签字确认，并将签字单提交至仓库管理员。

6、仓库管理员将签字单留存一份在仓库，并将另一份提交至销售部门。

7、销售部门根据签字单进行销售结算，并将款项提交至财务部门。

8、财务部门审核销售订单、签字单和发票，无误后进行付款。

三、仓库库存管理流程图1、仓库管理员每天对库存货物进行盘点，确保库存数量准确无误。

2、如果库存数量出现异常，仓库管理员及时采购部门进行补充或调整。

3、采购部门根据销售订单和库存情况制定采购计划，并向供应商下达采购订单。

4、供应商按照采购订单要求送货至仓库，仓库管理员进行验收和入库操作。

5、仓库管理员根据实际库存情况对货物进行合理摆放和调整，确保货物存储安全可靠。

6、仓库管理员定期对库存货物进行检查和维护，确保货物质量完好无损。

各类施工流程图一、基础工程施工流程图1、基础工程由设计图桩号定位放线→移交测量队放线→移交土方队按图开挖→报监理验收→开挖后隐检→绑扎基础钢筋及柱插筋→浇灌基础混凝土→基础验收。

2、注意事项：定位放线必须经监理及业主验收，严禁超挖乱挖；钢筋绑扎要符合设计要求及规范规定；严禁使用不合格材料；浇注混凝土时要严格控制坍落度及和易性，并报送监理一份。

仓库发货流程与管理规范

流程编码流程节点流程说明注意事项目的仓库管理员在早上10 点之前，在系统打印昨日下午3 点到今日早打上9 点期间定单的出库单和快递单1 印单号。

下午3 点之前，在系统打印当据日9 点到3 点期间定单的出库单和快递单号。

仓管员通知到快递公司上门收件确保打包员12点之前能确保所有定单当将货品都包装完整，等待下天能够发货午快递员来提货扫将打印好的快递单号扫描进系快递单打印好之后，必确保每一个快递单2 描单统后，再将出库单和快递单号一起须立即将单号扫描进系统能对应相同的客户号转交给捡货员捡货员接到捡货员移交的出库核单后，拣出出库单所需的商品，并3单将出库单、快递单以及需要包装的商品搬到打包台售前客服如有备注需要手提袋或者赠品，则按照客服备注的内容进行拣货确保销售发货的商品就是客户所需要的页脚内容1发现待发货的商品存在打包员对待包装的商品必须做有酒盒破损、原厂箱破损、验质量的检验，每瓶酒都用电子秤称4货重，酒水是否足量有灰尘的酒盒需用抹布擦干净防伪码断开、防伪码刮开或者酒水不足的，即将退回返维修区，重新让捡货员拣出相同的商品确保发货的商品质量符合发货标准准备发货的商品都必须贴上本贴司的防伪标签，酒盒上方的开封处5标和盒底封口各贴上小的防伪码，盒确保客户收到的售前客服如有在单据上商品都是我们公司发备注不贴防伪码，需按照客出的，以及客户退换服的要求执行，省略此步骤底再贴一个带有二维码的防伪码货时检验商品的凭据根据商品找出相应的气柱袋，二气柱袋的两旁至少需要力保商品在运输将贴好防伪码的商品放入气柱袋，6 次包放置两到三个气泡膜，确保途中的安全性，减少用气泡袋对气柱袋进行填充，确保装气柱袋里面的酒盒不会晃动酒水的安全性商品运输导致的破损打包员员接到捡货员移交的出装库单后，根据商品从打包台下拿出7箱相应的纸箱，将正下方底部的封好，在箱底放入两到三层的气泡袋放入底部的气泡袋必须是鼓起的即使商品被重力扔在地上，也能确保酒水不受重力的影响而破损将《出库单》、退换货流程的售后服务卡片和客户备注需要的填写同一个客户有两箱以上时，必须在箱头注明，标上箱数以便客户验货的时候，能够及时准确出8库单页脚内容2内容的贺卡，放在酒盒上面查验用胶带对箱子进行“工”字形必须贴于包装箱的正上封封箱，商品不外露即可，且必须在9箱箱子的封口处，贴上易碎物品轻拿轻放的警示图标面，根据物流行业的不成文的默认规则：贴包装标识的一面，被默认为物品的上面提醒快递员轻拿轻放以防发错货，确1 快贴上仓库员打印好的与商品相贴之前先确认箱子中的物品保客户收到的商品为0 递单符合的快递单与快递单上的商品是否相符客户所需将打包好的箱子放在称上称1 称重，并在快递单上填写货品的分量，1 重打包员将包装完整的商品放置在打包台的右侧月底与快递公司结账一定要给商品称重，记时，根据快递单上的录正确的分量分量核对运费待仓管员将放在打包台右侧的箱1发货子搬到快递发货区，等待快递公司2区的工作人员收件快快递员到达仓库收件后，仓管1递收员需将快递单上的寄件栏回收，进3件行妥善的包管月底单据核对页脚内容3系1 快递公司将商品收走的定单，统发4 仓管员一定要当天点击发货货流流程流程说明节点昨日下午3 点到今日早上9 点期间成交的定单，仓库管理员在早上10点之前在系统打印出库单，和印有客打户的联系方式的物流单。

产品发货管理流程图

打包、装车，附《发货清单》
根据技术提供的资料核对附件、发货资料是否齐全
技术部、供应链管理、品管
部、市场部
《发货单》《发货清单》
发货
司机送货后带回客户签字确认的《发货清单》
供应链管理部、管理部
《发货清单》
6
财务核算
管理部根据司机带回的客户签字的《发货清单》进行核算运费及收款
管理部
《发货清单》
序号
1 2 3 4
5
步骤
验收评审
产品发货管理流程
步骤内容
执行部门/ 执行人
质检检验合格后还需组织市场部、技术部、供应链管理部进行评审，评审结果一致认为合格
才可以发货。
品质部、市场部、技术部、供应链管理部
、总经理
表单/记录
《项目评审单》
填《发货单》产品防护、装车
核对配件、资料
市场部填写《发货单》
发货流程（外协/自制）
市场
技术
供应链管理
品管
财务验收评审 OK
产品防护装车、附“发货清单”
根据技术提供的资料核对发货资料、附件是否齐全 OK
发货司机带回客户签字的“发货清
单”
确认收款
NG
作为结算运费依据、客户收货凭证财务核算

发货作业流程

发货作业流程
一、准备工作。

在进行发货作业之前，首先需要对货物进行清点和整理。

确保货物的数量和品质与订单一致，并做好包装工作，以防货物在运输过程中受损。

二、货物打包。

将货物按照订单要求进行打包，确保包装的牢固和美观。

对易碎品和特殊品进行特殊包装，以确保货物在运输过程中不受损。

三、运输安排。

根据订单要求和货物性质，选择合适的运输方式和运输公司。

对于国际运输，需要办理相关的报关手续，并选择可靠的国际货运代理公司。

四、发货通知。

在货物准备就绪后，及时通知客户货物已发出，并提供相应的
运输信息和跟踪号码，以便客户随时掌握货物的运输情况。

五、运输跟踪。

对于重要货物，需要进行运输跟踪，确保货物能够按时到达目
的地。

及时处理运输中出现的问题，并与客户保持沟通，提供解决
方案。

六、签收确认。

当货物到达目的地后，及时通知客户并要求客户进行签收确认。

确保客户对货物的数量和品质进行确认，以便及时处理可能出现的
问题。

七、售后服务。

在货物签收确认后，及时进行售后服务，了解客户对货物的满
意度，并收集客户的反馈意见，以便不断改进发货作业流程，提高
客户满意度。

以上即是发货作业流程的具体步骤，每一个环节都需要严格执
行，以确保货物能够按时、安全地到达客户手中。

希望全体员工能够严格遵守流程，做好每一个细节工作，为客户提供优质的发货服务。

发货程序流程图(图2)

五、发货程序流程图（图2）㈠出库业务管理1、根据客户服务科开出的商品划码单，按其所列的商品名称、规格、数量和时间、地点等项目，组织商品出库配货、复检，提货、发货、清理、销帐等作业。

2、详细核对出库凭证，若发现错误或有疑问，要及时同有关部门联系，核对无误后，迅速备齐货品，同时要调整帐卡，核销存货，并同有关单证交核对员进行一次复核。

3、复核无误后通知打包组长提货，打包组长依据提货填写打包记录，凭提货联签字确认提货，运交打包员进行运输包装。

4、仓库员凭提货联处理电脑数据。

㈡运输管理1、打包人员对出库商品进行复核装箱、封包、填写店名，并按划分片区存放包装的货品。

2、发货员复核整理打包记录，填写发货清单，在外包装上详细写明发货地址、电话及取货人，并通知装车发货。

3、核单员依据发货清单核对件数，记录货物装车过磅重量，与司机办理交接手续，复印发货清单递交储运中心主任。

4、司机按公司规定的运输路线与运输方式，办理托运手续，取回运单及有关凭证，交贮运科长审核签字报销。

5、发生运输事故后，及时向承运单位提出索赔。

六、退货程序（图3）1、客户服务主管递交退货通知单，退货仓主管签字安排司机取回货品。

2、理货员拆包、整理、点数、记录与随货清单核对，有误通知客户服务主管处理，相符通知质检员把好退货检验关。

3、检验合格同意退仓，检验员签字确认，然后理货员分别整理运送到整烫车间整烫，整烫后随退仓清单运达仓库。

4、检验不合格填写退货异常情况反馈表，递送客户服务主管，客户服务主管将表单呈报总经理审批，同时征求客户意见。

5、客户同意货品随单入次品库，客户不同意货品返回客户。

6、仓库主管通知商务部开单入帐。

下单与分配㈠：下单：1、计划科长根据全年生产计划安排，汇总市场需求信息，制定每月生产计划，经企管企划部审核后，计划科长制定具体产品生产计划，由企管企划部签署，确认交货期；2、产品业务通知单一式四份，其中企管企划部，计划科长留底一份，仓库主管一份，计划员一份，产品业务通知单经企管企划部签署确认后由诸科分别传递相关部门；3、计划员在接收产品业务通知单后，将单据整理形成表格，分发至客户服务主管。

配送流程图

配送流程图图1、配送操作图2、物资配送流程图3、安全管理流程图4、应急处理流程配送质量、安全管理制定管理细则运输管理细则通过制定运输管理细则，对司机及车辆的管理进行精细管理，保证配送的成功率及物品的安全。

公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》、《公路运输管理暂行条例》、《四川省公司运输行业行车安全管理规定》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。

并应遵守本公司其他相关的规章制度。

遵守《中华人民共和国道路交通治理条例》及有关交通安全治理的规章规则，安全驾车，文明开车，不准危险驾车(包括高速、抢道、赛车等) 严禁酒后驾驶。

司机应爱惜公司车辆，注意车辆保养，爱惜公司车辆，遵守驾驶操作规范。

平时注重车辆保养，经常检查车辆的主要机件，每天出车前要认真检查车辆（机油、水位、轮胎、车门、车厢等），确保车辆正常行驶。

认真遵守配送货物行为规范，确保每天配送工作的顺利进行，在配送过程中不分繁简、轻重，都应积极完成任务。

作业过程中，应按规定的路线行驶，临时更改行驶路线要请示配送主办。

作业过程中，司机必须打开提提电话，并处于空闲状态，便于随时联系。

特殊情况联系不上的，事后应向运输经理说明原因。

作业过程中，车辆发生故障，应立即报告质量监控员，听从其指示处理；未经批准，不许私自将车辆送厂维修。

作业过程中需停放车辆的，应要注电选限停放地点和位置，不能在危险地段停车，需过夜停放车辆的，须停放在规范的保管场所，司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。

司机出车作业，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知运输经理，并说明原因。

在货物装卸过程中，检查并监督装卸人员对货物的装卸及车上货物的摆放情况，确保货物装车齐全无遗漏、无损坏捆绑妥善，做好防雨、防晒、防碰及防盗等保护措施。

配送管理细则配送员从调度员处领取作业单证时必须办理单据签转手续，做好单据登记与交接。

装车时应与发货人员相互协调沟通，认真清点复核，办理货物交接手续。

发货工作流程图 1-16

责任岗位流程说明经营部、承运商承运商、成品仓、吊机成品仓成品仓成品仓成品仓、钢琴厂吊机承运商1、经营部开提货通知单给到承运商。

2、承运商将提货通知单一联给到成品仓组长，一联给到钢琴厂吊机。

3、成品仓组长将提货通知单分派给到仓管，仓管按先进先出程序在U8系统中选出仓位。

4、成品仓仓管打印叉车作业单，摆放在指定位置，并登记时间与发货单的相关信息。

5、叉车司机完成上一张作业单后，交仓管员，并在指定的位置上，拿取下一份叉车作业单，并登记时间。

6、仓管员收到叉车司机完成的作业单后，在平台上与发货单核实，并在成品琴的外包装上写明收货地点，撕下成品琴外包装上的条形码，将条形码贴在发货通知单上或是贴在A4纸上面。

7、钢琴厂员工按发货通知单，在平台上核实数量与型号，并在成品琴外包装纸箱上面打“√”。

8、承运商按发货通知单与成品琴实物核对，并在成品琴的外包装纸箱上，标明收货人姓名。

成品仓仓管按提货通知单在U8系统出叉车作业单（先进先出）开始经营部开出提货通知单给承运商一联交成品仓组长,一联交钢琴厂吊机成品仓仓管将叉车作业单打印出来，摆放在指定位置，并登记时间与发货单的相关信息。

叉车司机完成手头上一张叉车作业单后，交仓管员，并在指定的位置上，拿取下一份叉车作业单，并登记时间。

仓管员收到叉车司机完成的叉车作业单后，在平台上与发货单核实，并在成品琴外包装上写明收货地点。

撕下成品琴外包装上的条形码，将条形码贴在发货通知单上或是贴在A4上面。

钢琴厂员工按发货通知单，在平台上核实数量与型号，并在成品琴外包装上面打“√”承运商按单与成品琴核对，并在成品琴的外包装上，标明收货人的姓名AA责任岗位流程说明承运商、成品仓成品仓成品仓、承运商成品仓、承运商成品仓9、承运商核对无误天，将提货单返还给到仓管，仓管将提货单转交给打单员。

10、打单员按仓管员所提供的提货通知单打印提货清单，并开出放行条（一式两联，正联留成品仓，副联给到仓管）。

打单员无法正常打单，而又急需出货的情况下，可由仓库组长签名确认，可暂时先开手工单代替提货清单（但手工所开的提货清单，需要在24小时内补齐电脑所打印的提货清单）11、仓管员将提货清单给到承运商签名确认，并连同副联放条行一起交给承运商。

物流操作流程图

物流操作流程图
1、供应商（厂家）→出库通知→商品部→入库通知（反馈物流部）→物流部通知仓库接收→仓库对商品核对检验→仓库与供应商清点交接→签收确认→商品分类入库；
2、发货流程：技术部导出平台数据→交财务核对库存数据→发送到商品部→商品部查订货数量→给供应商下单发货→交给物流部发货通知单→物流部根据通知单安排接货提货（跟进商品入库情况）→供应商送货的通知仓库接收（上门提货的联系供应商安排提货）→商品入库归拢→物流部根据各市县发货单给仓库发出发货指令→仓库收到发货指令安排人员按单分拣→分拣完后仓管核对数量→通知物流干线接货（或安排司机装货派送）→仓库与物流干线交接商品；
3、物流到货通知→各市县管中心→了解到货数量→沟通物流接送情况→接收（提货）验货清点→清点验货无误与物流交接签收（有问题的马上联系物流部，根据指示处理）→各市县根据乡镇体验店订单分拣→与乡镇物流中心清点交接。

跨境电商发货作业流程

放行
放行OR查验
查验
LP码、检查方式（放行/ 查验）
回传“清关中”状态到物流宝
打单、拣选、包装
打单、拣选、包装
称重检查
称重检查
重量正常
重量超出范围
重量超出范围
重量正常拆箱检查拆箱检查包装正常
包装异常
包装正常
包装异常
异常处理
异常处理
暂存等候海关抽检
出库
抽检
抽检到上流水线过X光机未抽检到
跨境仓发货作业流程图
商家天猫国际网仓报关行电子口岸功能
开始
原始订单数据
拒绝订单
审单（库存、快递、其他）拒绝理由接受？不认可线下沟通
接受
客服联系，取消订单
结束
接受结束建立预报关单信息 LP码、包裹重量、包装种类
预报关单
报关申请
通知天猫报关不通过通知商家审核通过
审核不通过
报关审核
允许通过
X光机检查
不通过
是否没收
没收记录
没收异常原因通知平台暂扣实物没收
实物暂扣信息
接受/查询
通知商家
没收原因
结束
实物暂扣
实物暂扣信息
通知商家处理
通知平台
核查不通过
处理
海关核查
快递交接
收回暂扣货物
核查通过
交接清单
匹配放行信息
放行单
回传快递信息到物流宝
快递揽收
结束

销售合同发货到结算流程图

销售合同发货到结算流程图
一、合同签订
在销售合同的第一个环节，买卖双方基于平等自愿的原则，就商品或服务的交易达成一致
意见，并签署正式的销售合同。

合同中应详细列明商品的名称、规格、数量、价格、交货
时间、交货地点、付款方式等关键条款。

二、订单确认
合同签订后，卖方会根据合同要求准备商品，并向买方发出订单确认通知。

这一步骤是为
了保证双方对订单的理解和预期一致，防止后续出现误解。

三、备货与检验
卖方根据订单要求进行备货，并对商品进行质量检验，确保所发货物符合合同约定的标准。

这一环节对于维护买方权益至关重要。

四、发货通知
货物准备就绪并通过检验后，卖方会向买方发出发货通知，告知具体的发货时间和物流信息，以便买方做好接货准备。

五、物流运输
货物由卖方指定的物流公司承运，按照约定的路线和时间进行运输。

在运输过程中，卖方
应提供必要的装运单据，如提单、发票等。

六、收货验收
买方在收到货物后，应根据合同规定的标准进行验收。

如发现货物存在质量问题或数量不符，应及时通知卖方协商解决。

七、结算通知
货物验收合格后，卖方会向买方发出结算通知，提醒买方按照合同约定的方式进行支付。

八、付款
买方在收到结算通知后，应在约定的时间内完成付款。

付款方式可以是银行转账、信用证
支付等，具体方式应根据合同规定执行。

九、财务确认
卖方在收到款项后，应向买方发出财务确认函，以证明交易已经圆满完成。

十、售后服务
卖方应根据合同约定提供必要的售后服务，如技术支持、保修服务等，以确保买方权益得到充分保障。

物流运输流程图

编号JD-/XS-11-2011 文件名称物流运输流程
编制审核批准颁布日期2011.6.23 发文部门销售部范围销售部页码1/2
物流运输流程
一、流程目标任务
本流程为了规范货物发运管理，防范和规避货物运输风险
二、流程适用范围
1.适用我公司货物运输服务等活动。

2.本流程归口管理部门为市场部。

三、流程步骤说明
1．物流专员根据销售统计的销售区域和销售经理申报的销售区域，每月
25日到28日到物流市场调研询价并确定各个销售区域的物流运输预算。

报财
务部审批备案。

2．物流专员根据销售经理或客户的发货申请找车询价，确定价格和车辆后
通知库房准备装车事宜。

3．发货后通知销售经理或客户接货事宜。

四、物流运输流程图
编号 JD-/XS-11-2011 文件名称
物流运输流程
编制审核
批准
颁布日期 2011.6.23 发文部门
销售部
范围
销售部
页码
2/2
物流运输流程图
客户
财务总监
物流专员
成品库管
财务部
总经理
销售经理
申请发货申请发货
查看库存通知财务
是否有余额Y 确定车辆通知库房
发货
审批
N Y
组织发货
准备接货准备接货通知客户打款N
流程结束流程结束
N
打款打款。

仓库各环节运作流程图PPT

清点归位记录料卡
入账分发单据
送货单送货单报检单退货单特采标签
台账料卡
2.发货作业流程图
部门 PMC 仓库
生产部仓库生产部仓库
仓库仓库仓库
仓库
流程图演示生产套料单备料清点数量单据签字料卡记录分发单据系统扣帐单据归档
使用表单生产套料单生产套料单生作业流程三.退货作业流程四.成品入库流程五.成品出库流程六.单据整理七.盘点作业流程八.仓库重要注意事项
1.收货作业流程图
部门
流程图演示
使用表单
采购部
采购订单
采购订单
供应商收货组
品管采购仓库
供应商交货清点收货
记录报检
检验 OK
物料入库
退回特采
出库单
6.单据整理作业流程图
单据类型
送货单
收货人核对单据确认签字
录单员录单编号
调拨单加工厂点数签字录单员录单编号
退货单录单员录单供应商签字确认
按供应商及单号顺序整理
按加工厂、单号及日期顺序整理
按供应商及单号顺序整理
摆放整齐按单据分类归档
7.盘点作业流程
①仓库接到财务部盘点通知后，按照盘点计划从ERP 系统导出数据组织盘点人员进行库存的初盘工作 ②初盘完成后，各库存管理部门的主盘人组织复盘人员，进行库存的复盘工作。 ③复盘完成后，复盘人和初盘人将复盘和初盘的结果进行比对，对有差异的库存要双方一起重盘，确定最终盘点结果，并将复盘结果输入电子档，和复盘盘点表一并发给财务部。 ④财务部主盘人，按照盘点计划，组织财务部监盘人员对库存进行抽盘，抽盘完成后，双方在盘点表上签字确认。 ⑤盘点差异处理：各仓位负责人需在一周核查差异原因，并制定相应的处理方法。财务部根据反馈情况核查后交领导层批准进行差异的调整。

发货流程图

1.注: 所有单据交接当事人必须签字确认。

用电脑进行审核的电子单据, 审核人员电子签名。

2.客户下单:包括电话通知、传真、口头通知等。

3.常规产品直接录入K3系统, 形成销售订单。

订单产品须经合同评审确认后立即录入K3电脑形成销售订单。

4.开单员在仓库有成品的情况下直接在K3系统里做成销售出库单, 没有成品的等待成品生产好入库后立即做
成销售出库单, 如同批次订单, 有的有库存有的没有库存, 则由客服人员同客户确认是否一起出库。

5.财务部根据销售部和客户洽谈的合同及结算方式, 对出库单进行审核。

（如月结客户, 在上月结算清楚后, 当
月受权直接出库: 现金客户, 确认现金到帐后在出库。

）特殊情况要出库的应有相关领导同意后方可出库。

6.成品仓库, 按销售出库单, 负责核对规格型号数量确保出库准确无误。

7.物流部门根据客户要求及货物数量, 调派车辆。

须物流公司托运的联系物流公司来公司提货或安排公司车送
物流公司, 公司车辆直送的, 要按时按量确保货物送达客户。

8.客服人员根据发货情况跟踪订单并通知客户接收验货后完成订单。

编制: 审核: 批准:
201x-x-x。

发货流程图

发货流程图
发货流程说明：
1、与客户商议订货的数量，并签订销售合同，按照合同规定备货，发货。

2、合理安排产品流向，争取做到利润最大化。

3、根据库存情况确定发货，并及时联系物流公司合力安排车辆。

规范发货车辆，增加车辆利用率，降低运输时间，保证车辆质量。

物流车辆进厂需按照公司规定行驶，不得乱走乱停，按照规定线路行驶，在装车，卸车时，注意安全，在规定地点装卸货。

发货物流措施：
①确定四家以上注册资金不少于100万的较大物流公司的合作。

②随时保持和六家物流公司的沟通，掌握榆林及周边车辆的基本情况。

③业务员的运费报价要根据市场价而定，最大限度地利用回程车，增加公司利润。

④及时跟踪车辆，尽量降低运输时间。

⑤详细记录每辆车的到厂时间和基本信息。

⑥定期核算各物流公司的运输费用，并上报。

满足公司发货量的前提下有效降低运输成本，车辆安排上零失误，每辆车的运输单价和发货量做到有据可查。

有效地减少业务员的工作量。

4、发货前通知客户，让客户及时收货，验货，销售人员及时了解化验结果，并且计算好路损，随时注意运输车辆的动态，保持与物流公司的沟通，关注运输车辆在行驶途中的安全。

5、与客户确定货物是否到达，并且进行回访。

将信息反馈给公
司部门领导和总经理。

6、客户收到货物以后，并且通知客户打款结账。

确定财务是否收到货款，如果没有收到，加紧催客户付款。

如果收到货款，反馈给客户，加入数据库。

货款回收说明
协助财务进行货款回收事宜，货款回收率为100%，以客户办款日为准。

停止生产与发货处理流程图指导培训

流程图
走生产质量问题处理流程
停线申请
市场发现严重隐患或批次性问题工厂/制造中心
停线通知
停线/停止发货通知单
停线审批品质总监
符合停线原则时质量问题反馈
开始
分析、处理
是否符合停线标准
知会品质经理
一小时内有否对策
Y
N
N
A
Y
停线恢复生产方案
重大停线通知
确定停线恢复方案制定责任人，制定停线恢复解决方案
问题处理责任人
3天内有对策
对策是否有效？
确认停线恢复方案是否有效品质总监
升线为重大停线
继续制定停线恢复解决方案
问题处理责任人
Y
Y
停线恢复生产方案
B 类问题
研发部
A 类问题
问题能否定位
品质经理
确定停线恢复方案制定责任
人，制定停线恢复解决方案品质经理/问题处理责任人
3天内有对策
品质经理
对策是否有效？
品质经理
N
重大停线通知审核停线恢复
方案是否有效品质总监
升级为重大停线品质经理
续制定停线恢复解决方案
问题处理责任人 Y
N
结束
恢复生产/发货
恢复生产/发货通知通知恢复生产/发货
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发货十分紧急？ N
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发货十分紧急？
计划/市场
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计划/市场。

成品发货确认及流程图

Subject：发货及客户签收确认程序
☞工作流程：
先由销售部根据完工情况及客户要求，制作发货通知一式两联（生产部留存联、回执联），它属于公司内部传递凭证，以明确部门间工作职责，销售部将两联交生产部。

生产部把收到的两联发货通知中的生产部留存联保存作为执行发货的依据，回执联暂留待用。

再据以制作送货单一式四联（公司存根、运输单位留存、客户留存、客户回执），它属于公司对外确认凭证，以表明公司的产品已送抵目的，对方已接收实物，同时公司完成法律意义上的货品流转义务，其中生产部留存第一联公司存根，另三联在货物装运完毕发送时由运输公司签收后交给其，若货品较多同时填写一式两联的附件清单，作为送货单的补充。

运输公司留存第二联运输单位留存，在货物运抵后将另两联交客户，客户在核对验收后在第四联客户回执上签字确认，将第三联客户留存联留存，并将客户回执联交运输商，运输商应尽快将此联交回公司生产部，同时可以最短的时间（电话等）通知生产部。

生产部据此填好发货通知的回执联交销售部，至此生产部在发送货流程上完成公司内的工作程序。

销售部据此确定是否再用传真的方式与客户确认货品收到。

若要再次确认，则在收到对方传真之后，将传真、发货通知回执联及发货通知存根联装订留档，至此，销售部完成发货确认的全部工作流程。

在运输商将送货单的客户回执联交回生产部后，生产部将回执联连同送货单存根联及发货通知的生产部留存联装订留档，至此，生产部完成发货确认的全部工作流程。

☞相关凭证：
☞注：
1、相关工作流程见后附流程图。

2、凭证样式后附。

送货单及附件清单由公司外专门制作，发货通知及发货确认
函销售部自己定稿制作。

产品发货确认流程
图。

发货流程图

L-15
附录A
（规范性附录）
发货流程图
产品更改配件
附加说明：
本附录为首次修订。

本附录生效后，原《产品出厂发货流程》作废。

修订人/日期：审批人/日期：
附录A1
（规范性附录）
发货流程图（产品）
注：①的内容分别见LXG-B15的附录A2发货流程图（随货配件）、发货流程图（变更配件）。

附加说明：
本附录为第二次修订。

本附录生效后，原《LXG-B15附录A发货流程图》作废。

修订人/日期：审批人/日期：
附录A2
（规范性附录）
发货流程图（随货配件）
①
注：①的位置见LXG-B15的附录A1发货流程图（产品）。

发货流程图（变更配件）
附加说明：
本附录为第二次修订。

本附录生效后，原《LXG-B15附录A发货流程图》作废。

修订人/日期：审批人/日期：。