材料采购管理制度
物资采购程序管理制度五篇
物资采购程序管理制度五篇物资采购程序管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同, 详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续Q4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素Q程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
采购材料管理制度
采购材料管理制度篇一：采购材料管理制度一、制度目的为有效管理和控制采购材料，保证采购活动的合规性和效益性，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内部各个部门和人员，以及与公司有业务往来的供应商。
三、采购材料管理的基本原则1.公平公正原则：采购活动必须遵循公平公正的原则，不得偏袒或向供应商索取不正当利益。
2.经济效益原则：采购材料的选择和购买应以经济效益为基础，充分考虑成本、质量和服务等因素。
3.供应商选择原则：采购活动应当尽量选择具备良好商业信誉和稳定供货能力的供应商。
4.技术支持原则：采购材料应充分考虑技术支持及售后服务。
四、采购材料的报批流程1.需求申请阶段：（1）各部门提出采购需求，并填写《采购申请表》；（2）需要采购的材料数量、规格和要求必须明确指定，并附上相关说明。
2.采购计划阶段：（1）采购部门对各部门提出的采购需求进行综合考虑，编制《采购计划表》；（2）采购计划表需要经过公司领导审批，并确定采购预算。
3.询价比较和供应商选择阶段：（1）采购部门根据采购计划，向多家供应商发送询价函；（2）收到供应商的报价后，采购部门进行价格、质量和服务等方面的综合比较；（3）选择最佳供应商，并填写《供应商选择表》。
4.采购合同签署阶段：（1）采购部门根据供应商选择表，与最佳供应商进行合同谈判，并达成共识；（2）合同必须明确规定采购材料的品种、数量、价格、交货期限等重要条款。
5.采购执行阶段：（1）采购部门监督供应商按照合同要求履行供货责任；（2）收到采购材料后，进行验收，并填写《采购验收单》。
五、违规责任和处罚对于违反本管理制度的行为，将按照公司相关规定进行处理，例如：警告、罚款、停职、予以辞退等。
篇二：采购材料管理制度一、目的和原则1.目的：为规范采购材料管理行为，提高采购效率和经济效益，确保采购活动的合规性。
2.原则：（1）公开透明原则：采购活动必须公开、公正、透明，遵循市场规则和法律法规。
材料采购管理制度_材料采购管理制度
材料采购管理制度_材料采购管理制度材料采购管理制度_材料采购管理制度范本材料采购管理制度篇11、工程重要设备、主要工程材料采购均需应进行公开招标或邀请招标。
2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部门和相关部门经理审核后确定。
确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进津备案手续。
3、招标部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。
4、金额在1万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商。
5、建立合格材料、设备供应商数据库5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。
5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求：5.3 证照齐全、守法经营、管理规范;5.4技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度;5.5重合同、守信用，信誉良好;5.6近三年无重大质量、安全事故;5.7近三年与AAAA无诉讼。
5.8随时更新数据库。
6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，如果特殊材料、设备供应商未办理进津备案，必须要求及时办理进津备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。
7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工图纸及相关规范标准。
8、大型材料、设备必须进行实地考察。
9、公司设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员：组长：总经理执行组长：项目经理组员：项目总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责人材料采购管理制度篇2章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少投资成本，设备材料采购管理制度。
材料采购 管理制度
材料采购管理制度一、采购政策及目标1. 本制度的目标是确保材料采购的高效性、合理性和规范性，以最大程度地满足公司生产经营需求，同时对供应商进行公平、公正评价，并达到节约成本、降低风险等方面的目标。
2. 公司采购原则包括（但不限于）：公平竞争原则、透明原则、平等对待原则、诚实信用原则、效率原则。
3. 公司所有部门的材料采购必须通过公司设立的采购部门进行统一管理。
4. 确保采购材料的质量、交期及价格合理。
二、采购程序1. 需求申请：各部门在需要材料时，需填写《材料采购申请单》，并明确填写材料名称、规格、用途及数量等相关要求。
2. 供应商选择：采购部门根据材料的种类和规格等要求，经评估后选择合格的供应商。
3. 报价及议价：采购部门向供应商发送材料采购询价单，供应商按照询价单要求报价。
采购部门可以进行价格的合理议价。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订合同，如有特殊情况，需进行全面的评审。
5. 材料接收与验收：材料到达后由验收人员对质量及数量进行检验，并录入《材料验收单》，如有问题需及时反馈给供应商。
6. 付款结算：验收合格后进行支付结算。
7. 采购档案管理：采购部门应保留相关采购单据并进行归档管理。
三、供应商管理1. 供应商的选择必须进行严格的评估，包括其资质、信誉、交货期、价格、质量及售后服务等。
2. 建立供应商档案，包括营业执照、税务登记证、质量体系认证等相关材料，并及时更新。
3. 定期对供应商进行评估，并建立供应商绩效考核机制，对绩效不佳的供应商采取相应的整改和淘汰措施。
四、内部控制1. 材料采购需严格按照公司制度程序进行，如有特殊情况需向领导汇报批准。
2. 对采购流程和结果进行监控，每笔采购需要相应的文件和资料作为凭证，方便监督审计。
3. 提高采购的透明度和规范性，防止违规操作。
五、对特殊情况处理1. 对于材料缺口及特殊材料的采购，采购负责人应及时通报公司领导，提出预案。
2. 对突发情况的材料采购需在采购程序后进行反思总结，并及时进行报备。
材料采购管理制度
材料采购管理制度材料采购管理制度一、引言材料采购管理制度是为了规范材料采购过程，保证采购活动的效率和透明度，防止贪污和滥用职权的行为。
本制度适用于公司内部所有材料的采购行为。
二、定义和范围1. 材料：指公司用于生产、办公和运营等各项活动所需的原材料、辅助材料和设备。
2. 采购：指从供应商处购买所需的材料。
3. 供应商：指向公司销售材料的合作伙伴。
4. 采购流程：指从材料需求产生到采购完成的整个过程，包括材料需求确认、供应商选择、价格谈判、合同签订、材料验收和付款等环节。
三、材料采购流程1. 材料需求产生：各部门根据业务需求提出材料需求计划，并提交给采购部门。
2. 供应商选择：采购部门根据材料需求计划，寻找适合的供应商，并进行评估和筛选。
3. 询价和谈判：采购部门与供应商进行材料价格的询价和谈判，达成双方都满意的价格协议。
4. 合同签订：采购部门与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权益和责任。
5. 材料验收：采购部门接收供应商送达的材料，并进行验收和检查，确保材料符合规定的质量和数量要求。
6. 付款：采购部门根据合同和验收结果，按照约定的付款方式和时间付清采购款项。
四、采购权限和责任1. 采购权限：不同职位的员工拥有不同的采购权限，根据公司制度规定，制定不同的采购额度限制，超出限制的采购需经过上级审核批准。
2. 权责分离：采购部门对材料的采购负责，财务部门对采购款项的支付负责，从而确保资金安全和防止贪污行为的发生。
3. 内部控制：公司应建立健全的内部控制机制，对材料采购过程进行监督和审查，确保采购活动的合规性和透明度。
五、监督和纠正措施1. 内部审计：定期组织对采购过程进行内部审计，发现问题及时纠正，确保采购活动的合规性和效率。
2. 绩效评估：对供应商进行绩效评估，及时发现和淘汰不良供应商，提高采购的质量和效益。
3. 外部监督：定期邀请独立第三方对公司的采购活动进行审查，确保采购过程的公正和透明度。
物资材料采购管理规定(三篇)
物资材料采购管理规定第一章总则第一条为了规范物资材料采购行为，保障国家利益和社会公共利益，制定本规定。
第二条物资材料采购管理规定适用于各类企事业单位、政府机关等组织的物资材料采购活动。
第三条物资材料采购活动包括有组织的招标采购、委托采购和自主采购。
第四条物资材料采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，依法采购符合品质要求的物资材料。
第五条物资材料采购活动应本着实事求是的原则，注重采购品质和性价比，并尽量节约采购成本。
第六条物资材料采购活动应依法建立采购合同，明确双方权责，并履行合同约定的各项义务。
第七条物资材料采购活动应建立健全的监督管理机制，保证采购过程的公正和透明。
第二章招标采购第八条对拟采购金额超过一定数额的物资材料，应按照国家规定进行招标采购。
第九条招标采购应在公开透明的平台上进行，吸引更多的供应商参与竞标。
第十条招标采购应设定明确的采购标准和要求，确保采购的物资材料符合质量标准。
第十一条招标采购应根据供应商的资质和能力进行评审，选择最合适的供应商中标。
第十二条招标采购应及时公布招标结果，并与中标供应商签订采购合同。
第十三条招标采购的文件和相关资料应保存至少五年，以备审计和监督机构的查阅。
第三章委托采购第十四条委托采购是指采购单位委托专业服务机构或第三方机构代为进行物资材料采购的行为。
第十五条委托采购应按照采购单位的要求和要求进行，确保物资材料的品质和交货期。
第十六条委托采购可以通过谈判、竞争性谈判、询价等方式进行，但应公平公正。
第十七条委托采购应签订合同或协议，明确委托采购的履行条件和双方的权责。
第十八条委托采购的服务费用应按照合同约定支付，不得擅自变更或增加。
第十九条委托采购应建立健全的监督机制，及时掌握采购进展情况和问题，并进行跟踪管理。
第四章自主采购第二十条自主采购是指采购单位自行组织进行物资材料采购的行为。
第二十一条自主采购应按照采购单位的规定和程序进行，保证采购质量和合理性。
第二十二条自主采购应遵循公开、公平、公正的原则，完善采购文件，做到透明。
原材料采购管理办法5篇
原材料采购管理办法5篇原材料采购管理办法怎么写？在整个采购活动过程中，一方面，通过采购获取了资源，保证了企业正常生产的顺利进行，这是采购的效益；另一方面，在采购过程中，也会发生各种费用，这就是采购成本。
下面小编给大家带来原材料采购管理办法。
原材料采购管理办法精选篇1一、物品采购程序1、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
2、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区政府招标办，按程序招标采购。
3、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。
4、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。
二、物品采购制度1、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
2、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。
3、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
三、物品采购要求1、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
2、所有采购均需二人或二人以上进行。
3、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。
4、建立采购物品入库、出库登记制度。
四、物品采购票据要求，所有发票必须是正规票据1、采购物品在1000元以下，可以现金支付。
2、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
五、说明：不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人的责任。
材料采购单位管理制度
第一章总则第一条为规范材料采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，维护国家利益和单位合法权益，根据国家有关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有材料采购活动，包括建筑材料、设备、办公用品等。
第三条材料采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关采购法律法规和政策。
第二章组织机构及职责第四条成立材料采购领导小组，负责制定采购计划、审批采购预算、监督采购过程和结果。
第五条材料采购领导小组下设采购办公室，负责具体采购工作的组织实施。
第六条采购办公室职责：1. 负责编制采购计划，提出采购需求；2. 负责发布采购信息，组织招标、询价或比选；3. 负责审核供应商资质，确定合格供应商；4. 负责组织采购评审，确定中标供应商；5. 负责签订采购合同，监督合同执行；6. 负责采购档案的管理。
第三章采购程序第七条采购计划编制：1. 采购办公室根据各部门需求，编制年度采购计划；2. 采购计划需经采购领导小组审批后执行。
第八条采购方式：1. 符合公开招标条件的，采用公开招标方式；2. 符合邀请招标条件的，采用邀请招标方式；3. 符合竞争性谈判条件的，采用竞争性谈判方式；4. 符合询价条件的，采用询价方式。
第九条供应商选择：1. 采购办公室根据采购需求，选择合格的供应商；2. 供应商需具备相应的资质和业绩。
第十条采购评审：1. 采购办公室组织成立评审小组，对供应商进行评审；2. 评审小组应客观公正地评价供应商的资质、报价、售后服务等；3. 评审结果需经采购领导小组审批。
第十一条签订合同：1. 采购办公室与中标供应商签订采购合同；2. 合同内容应包括采购物品、数量、质量、价格、交付时间、售后服务等。
第四章监督与考核第十二条采购办公室应定期对采购过程进行监督，确保采购活动合法合规。
第十三条对采购过程中出现的违规行为，应依法依规进行处理。
第十四条对采购人员进行考核，考核内容包括采购效率、采购成本、服务质量等。
材料采购管理制度集合11篇
材料采购管理制度集合11篇材料采购管理制度篇1为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。
一、采购（一）采购原则：公司设专职人员进行材料采购，采购人员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。
对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。
公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。
在填写《材料采购申请表》时要注明材料用途。
采购员要严格按照领导审批的'《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。
材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。
（二）采购程序：1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手续，然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。
2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存方可进行采购。
（1）采购计划审批：采购资金每次在5000元以上原料或辅料，应提前10天提出采购计划，经总经理审批。
采购资金每次在1000元以上原料或辅料，应提前5天提出采购计划，经总经理审批。
（2）确定供应商：采购资金每次在5000元以上，至少要确定没有关联关系的供应商3家以上；采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商5家。
同时，将所有供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料交物资主管存档。
（3）确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采购。
（三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。
材料采购管理规定
材料采购管理规定第一章总则第一条为规范材料采购管理行为，提高材料采购管理水平，保障企业正常运作，制定本规定。
第二条本规定适用于企业内部所有采购材料的行为。
第三条采购材料是指企业为了生产经营需要，购买的各类原材料、辅助材料、工具设备、办公用品等。
第四条企业应建立科学合理的材料采购管理制度，明确责任和权限，并及时进行监督和检查，确保采购活动符合法律法规和企业规定。
第五条材料采购应遵循公平、公正、公开和诚实守信的原则，充分保护供应商的合法权益。
第六条采购人员应具备相关专业知识，严守职业道德和纪律，严禁索取、收受贿赂。
第七条企业应加强对供应商的评估和管理，建立供应商数据库，制定合理的供应商评价标准，并及时更新。
第八条采购人员和供应商之间应保持良好的合作关系，相互尊重，互利互惠。
第二章材料采购流程第九条材料采购流程包括需求确定、供应商选择、价格谈判、签订合同、收货验收等环节。
第十条需求确定应由相关部门根据生产需求、项目计划等确定材料的种类、规格、数量和质量要求。
第十一条供应商选择应通过招投标、询价、协议供货等方式，确保选取最合适的供应商。
第十二条价格谈判应根据市场行情和供需关系进行合理的谈判，并达成双方满意的价格协议。
第十三条签订合同应明确双方权利义务，规定交货期限、质量标准、付款方式等内容，并经双方确认后生效。
第十四条收货验收应由采购人员按照合同要求进行，确保材料的数量、质量等符合要求。
第三章材料采购管理制度第十五条企业应制定材料采购管理制度，并按规定实施。
第十六条材料采购管理制度应包括采购流程、采购审批、合同管理、供应商管理等内容。
第十七条采购流程应明确各环节的工作职责和流程，并建立相应的文件和表格，确保信息畅通和记录准确。
第十八条采购审批应建立合理的审批制度，确保采购活动符合法律法规和企业规定。
第十九条合同管理应建立合同档案，按时对合同进行履约检查，并保留相关证明文件和记录。
第二十条供应商管理应对供应商进行评估、分类，并与之建立长期稳定的合作关系。
原、辅材料采购管理制度(5篇)
原、辅材料采购管理制度一、采购管理制度1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料；商务谈判必须要有____人以上的人员参加，商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同；合同内容要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。
在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。
2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。
分析报告单同时报送技术部门、生产部门。
3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。
二、原、辅材料入库检验流程1、原、辅材料进厂：供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门安排计量、采样、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得到认可。
同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。
2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否则追究库管人员或使用单位人员的责任。
3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。
样品一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知使用。
工程材料采购管理制度7篇
工程材料采购管理制度7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作报告、合同协议、心得体会、演讲致辞、规章制度、岗位职责、操作规程、计划书、祝福语、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts, such as work reports, contract agreements, insights, speeches, rules and regulations, job responsibilities, operating procedures, plans, blessings, and other sample texts. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!工程材料采购管理制度7篇【第1篇】公司工程材料设备采购管理制度为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
材料采购管理制度3篇
材料采购管理制度3篇引导语：材料是生产加工的必备条件,其质量直接影响到产品质量,必须进行严格控制,以确保其质量符合规定的要求。
下面是小编为大家整理的材料采购管理制度，欢迎大家参考借鉴，希望能帮助到大家。
材料采购管理制度篇1 为加强原材料采购的管理，根据决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。
二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。
通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。
供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。
三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。
确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。
四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。
对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。
材料采购管理制度篇2 1 、目的加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全 2、适用范围适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购. 3、职责 3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果 3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
4、基本原则 4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
材料采购供应管理制度
材料采购供应管理制度一、总则1.1本制度的目的是规范材料采购供应的全过程，确保采购活动的合法性、透明度和公平性，提高企业的材料采购效率和管理水平。
1.2本制度适用于企业内部所有涉及材料采购供应的活动，包括材料需求确认、供应商选择、采购合同签订、物流配送等环节。
1.3企业采购部门是本制度的执行主体，负责制定具体实施规范，并且负责监督和审核采购活动的执行情况。
二、材料需求确认2.1材料需求确认应由使用部门提出，并经相关部门审核后上报给采购部门。
2.2需求确认文件应包含材料的名称、规格、数量等详细信息，并注明必需的交付时间。
2.3采购部门在收到材料需求后，应及时组织供应商进行报价，并与使用部门商讨确定最终采购方案。
三、供应商选择3.1供应商选择应以公开、公正、公平的原则进行，遵循透明、竞争的原则。
3.2采购部门应根据企业的经营需要和采购的特点，制定供应商的评选标准和方法，并在采购活动中进行执行。
3.3采购部门应建立供应商库，定期对供应商进行评估和管理，并且根据评估结果对供应商进行分类。
四、采购合同签订4.1采购合同是采购活动的法律文件，应由采购部门负责与供应商签订，并明确约定双方的权利和义务。
4.2采购合同应注明材料的名称、规格、数量、价格、交付时间、结算方式等相关信息，并约定违约责任和争议解决方式。
五、物流配送5.1物流配送是采购活动的重要环节，应在采购合同约定的交付时间和地点完成。
5.2采购部门应与供应商建立物流配送合作关系，确保材料按时准确地送达目的地。
5.3需要验收的材料应经过严格的验收程序，确保材料质量符合要求，并及时进行记录和报告。
六、采购活动监督6.1企业领导层对采购活动应给予重视，并在制度执行过程中提供指导和支持。
6.2采购部门应定期向领导层报告采购活动的执行情况，包括采购合同履行情况、供应商评估结果等。
6.3采购部门应建立健全的风险管理机制，及时发现和处理采购活动中的重大风险，保证采购活动的顺利进行。
工程材料采购管理制度
工程材料采购管理制度工程材料采购管理制度（通用15篇）工程材料采购管理制度篇1零星工程材料的`采购方式可以分为甲供和乙供两种，具体采用的方式按相关规定在确定施工单位时与施工单位明确。
一、甲供材料操作:1、用材申请施工队根据工程需要在开工前报用材计划，用材计划必须详细注明材料的规格、数量和进场时间。
2、审核批准由后管处基建科审核用材申请，3000元以内的采购由后服公司批准，5000元以内的采购由后管处批准，5000元以上须经院分管领导批准;3、材料采购根据用材计划，须办理技术学院招投标、竞价、询价申请表，组织3家或3家以上供货商进行竞价、询价或投标，供货商需提供样品。
由后服公司维修中心或后管处基建科组织学院相关部门进行内部评标以确定供货商并对样品进行封存。
4、材料供应根据评标结果，书面通知施工队，由各施工队落实供货数量和时间。
材料进场需由基建科、维修中心责任人和施工队共同验收，由施工单位签收送货单(送货单一式四联，供货商、施工队、基建科、维修中心各一联)。
5、材料入库和领用材料入库前需由后服公司或后管处办理入库单。
根据施工队提出用材计划表，由基建科或维修中心办理材料领用手续，并填写领料单(见附件4)。
二、乙供材料操作:乙供材料由施工队在施工前填报技术学院材料报价单至基建科或后服公司运保中心，并注明材料品牌、产地、规格、数量等，由后管处基建科或后服公司维修中心负责认价，报后管处或后服公司及院领导审批。
工程材料采购管理制度篇2材料质量的保证是整个工程质量保证的一个先决条件，因此对材料质量的控制是非常重要和关键的。
工程材料选用的优劣将直接影响到工程的内在质量及产品的外观质量，为确保工程所用材料的质量，我们将从材料的采购工作着手。
所有的材料供货都应是合格供应商，因为我们是取得国际质量体系认证资格的企业。
材料进场后使用前质量保证措施1)设备或材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号，材料必须有制造厂的合格证明书或质保书，材料的`运输、入库、保管过程中，实施严格的控制措施，每道工序均有交接制度。
物资材料采购管理规定范文(四篇)
物资材料采购管理规定范文第一章总则第一条为规范和加强物资材料的采购管理，合理利用和配置物资资源，保障工作的顺利进行，根据国家相关法律法规和其他文件的规定，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位内各类物资材料的采购活动，包括但不限于设备、原材料、办公用品、文具等。
第三条本单位物资采购应坚持公开、公平、公正的原则，确保采购过程的透明度和合法性。
第四条物资采购应合理遵循诚实守信、经济适用、科学管理的原则，提高物资采购的效益和质量。
第五条物资采购应当遵守法律法规和规章制度，严禁违反国家有关采购政策和法律法规的行为。
第六条物资采购应当注重环境保护，选择符合环境标准和要求的物资产品。
第七条本单位应建立完善的物资采购管理制度，明确采购流程和各相关人员的职责和权限。
第八条采购人员应当具备相关专业知识和业务能力，遵守职业道德和行业规范。
第二章采购计划第九条本单位应当根据工作需求和预算情况，制定物资采购计划。
第十条物资采购计划应当根据实际需求合理确定采购数量和时间，确保采购及时、准确。
第十一条采购计划应当充分考虑市场情况和采购渠道，选择性价比最优的供应商。
第十二条采购计划应当提前报备和审批，确保符合预算和规定的要求。
第三章供应商选择第十三条本单位物资采购应当充分竞争，保证供应商的选择公平、公正。
第十四条供应商选择应当根据相关规定制定评选标准和程序，严格履行评标程序。
第十五条供应商应当具备相关行业资质和信誉度，能够按时、按质提供合格的物资产品。
第十六条供应商选择应当充分考虑物资产品的质量、价格、服务等方面，综合评价供应商的综合实力。
第十七条供应商选择应当注重与供应商的沟通和谈判，明确双方之间的权责和合作方式。
第四章采购合同签订与履行第十八条本单位在确定供应商后，应当与供应商签订正式的采购合同。
第十九条采购合同应当明确双方的权益和义务，保护合法权益。
第二十条采购合同应当明确物资的规格、质量标准、交付时间和付款方式等内容。
采购管理制度6篇
采购管理制度6篇采购管理制度 (1)1 、总则加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。
2 、采购原则2.1 比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。
凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。
2.2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
2.3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。
3 定点供应商确定原则:3.1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。
3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。
3.3 建立供货商名录，根据情况变化及时更新。
对长期合作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。
并每年对供应商做出评价。
3.4 建立《采购台账》(件附件一)，要求记录全面、准确、真实。
4 采购程序4.1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。
4.2 办公室按需求统一购买。
采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。
4.3 大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出《采购申请单》(附件二)，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理5 验货5.1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
采购原材料管理制度(通用3篇)
采购原材料管理制度（通用3篇）采购原材料管理制度篇11、采购1)项目开工前由项目部有关人员根据设计图纸及招投标文件编制采购文件，包括材料标准及采购计划，经项目经理审批后进行备案。
2)对于所采购的各种原材料，物资部门必须对供货单位质量保证能力进行调查和评价，按照择优的原则确定供货单位。
3)根据采购计划依法与供货方签订采购合同，合同内容包括：材料名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点等。
4)采购的原材料必须符合设计要求和有关标准规定，材料必须具有有效的质保单、合格证等，严禁采购“三无”材料，无证不采购。
2、保管1)材料进场时必须经材料员及有关人员配合按合同要求及有关标准规定进行验收，并要求供货方提供材料合格证及试验报告单等凭据。
符合要求后方能办理入库手续。
需要复验的材料如钢筋、水泥、骨料、土工布等通知试验人员进行取样送检。
2)根据材料的特点选择适宜的储存场所，并实行分类堆放，并设立标识牌。
储存条件应符合材料要求，如通风、防潮、采光、清洁等。
防治储存期间材料的变质损坏。
3)管理人员应定期对储存的原材料进行检查，确保原材料在储存过程中的质量，一但发现变质或不合格材料应通知质检及试验人员进行检验，对已不能用于工程中的材料立即清场。
3、使用1)材料的使用发放应遵循先进先出的原则。
2)原材料须经项目部自检及监理工程师抽检试验合格后方可投入使用。
3)使用过程中应注意对原材料的保护，防止在使用中对其的损坏。
4、检查1)物资到货单后，由材料管理人员对供货方提供的质保文件证明进行相应的验证检查，经确认质量保证时，才允许进场。
2)对工程质量有直接影响而需要进行检验、试验的物资，有工地实验室或委托国家认可的地方质检部门进行，并出具“检验报告”，不允许紧急放行。
3)对于检查过程中的不合格品要做出明确的标识和隔离，并做好相关记录。
采购原材料管理制度篇2第一条车辆管理(一)从业人员及车辆，必须符合相关部门的规定，方能投入营运。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
材料采购管理制度
采购管理制度
二零零八年三月
1
目录
总则
材料采购管理 (3)
（一）、采购部工作职责........................................ 3 （二）、原辅材料分类............................................. 3 （三）、材料计划.................................................... 4 （四）、材料询价、议
价、采购程序................................... 4 （五）、采购付款程序............................................... 5 （六）、材料资金、记账、
对账管理................................... 6 （七）、材料、设备、验收入库管理 (6)
附则
后附主要材料和其他材料采购流程图
2
采购管理制度
为了规范公司材料采购管理和经营工作，提高工作效率，降低产品成本，增收节支，提高企业经济效益，现结合本企业的实际情况，特制
定本制度。
一、材料采购管理
（一）、采购部工作职责
1、负责公司所需的生产用原材料、工程用辅助材料、生产设备、仪器仪表及
备品备件、办公用品等采购供应工作。
2、负责生产所需主要材料、设备的询价、议价、采购、合同签订等工作。
3、负责生产原材料材料、设备、周转材料的使用管理及在建工程材料账目的管理、考核、抽查、监督工作。
4、负责完成公司制定的采购计划并保质保量的完成采购任务
5、承办领导交办的其他临时工作。
( 二) 、原辅材料分类
1、生产用主要材料
2、产品包装材料
3、工程用辅助材料分类
(1) 工程主要材料: 石材、木材、钢材、龙骨、石膏板、铝塑板、木质饰面板、木质基材、油漆涂料、木地板、不锈钢制品、墙地砖、
洁具、洁具五金、灯具、电气开关面板、电线、电缆、电配管材料、给排水材料、家具、家具五金、
(2) 工程用零星材料:木工类;瓦工类;油工类; 水电工类等材料。
4、办公用品类: 办公桌椅、文件柜、计算器具、微机、打印机、电话、传真机、复印
机、空调、监控设备等。
5、燃料动力: 煤、油、电等
3
6、备品备件: 车辆用配件、专用设备配件、电子设备配件及日用维修配件等( 三) 、材料计划
包括主要材料采购计划、工程材料采购计划、设备及备品备件采购计划、办公用品采购计划等; 主要材料的采购依据月初生产计划部制定的本月生产计划和提出的《采购申请单》，经采购经理批准后交采购内勤开具采购请购单一式三联，采购部按采购请购单执行采购; 工程材料依据项目部提出的采购计划由采购部进行直接采购; 设备及备品备件采购由设备动力部和生产计划部提出采购需求由采购部进行
采购; 办公用品采购由公司办公室统一提出计划，由采购部进行采购。
（四）、材料询价、议价、采购程序
1、生产必备的主要材料采购采购员在收到生产车间提供的《采购申请单》后，先核对申请单请购材料的品名、需求日期、数量后开始询价; 询价程序由采购员依据历
史交易记录和供应商资料拟定至少三家以上询价对象并将询价结果记录在询价单上并注明询价日期; 询价后，采购员要及时跟催供应商报
价进度，并随时关注市场价格动态调整报价单来进行议价; 议价完成后，采购
员将议价结果填写在《采购申请单》上并报采购经理审批;
采购员持采购经理审核批准后的申请单到采购内勤处开具《请购单》，采购员持《请购单》第三联开始采购，第二联交仓库作为验收的依
据。
根据田园公司采购材料的特殊性，从仓储条件和仓储安全性考虑不必全部运回公司，要联系经销商实行集中采购，分散存储的采购模式，
保证生产必备的主要材料及时运回公司和公司直属生产基地。
2、包装物的采购使用部门根据车间的月生产计划提出《包装物需求计划表》，交
采购经理审批
后，采购员对《需求计划表》的规格、型号、数量进行审核后
开始进行采购，因为田园实业的产品特殊性，包装物占用空间很大特别是泡沫箱占用空间更大，因此，包装物采购实行按需随时采购原则，
既根据生产包装的要求，采购员事先对整个月份的用量进行询价、报价并确定采购
供应商，在运输上，采取安生产每日用量分次取回包装
物物品的运输模式，这样既解决了库存占用问题又分散了资金的集中支付，做到了合理订购的采购模式。
4
采购员在收到生产和设备动力部门申请单后，请示主管领导后开始询价; 在货比多家后
形成议价单报采购经理及总经理审批，特殊情况下由公司领导集体会签后方可进行定价，在采购金额较大或预付定金较大时必须签订设备
购买合同，采购员持设备购买合同开始采购，购买合同一式三份，一份存采购部门、一份交采购厂商、一份交财务留存。
4 、对日常办公用品、材料及备品备件采购日常材料、备品备件的询价、定价、采购，由需求单位提出《需求计划表》，一式两份，一份留存，一份交采购员，采购员持《需求计划表》
开始询价、报价并经采购经理审核后开始采购并支付款项，采购员可预借备用金进行零星采购和付款，材料入库后在冲账报销。
5 、工程所需材料的采购对于工程所需的各种材料，首先由项目部根据工程进度提出《材料采购申请表》报采购经理审批，采购经理审批同意后由采购员进行询价、
报价后报采购经理和总经理审批，总经理审批同意后采购员开始按报价内容进行订购，对于急需或不易购置的材料，采购员可事先申请提
前采购，在采购申请单上注明急件字样报总经理直接审批购买，对于金额较大的工程材料，采购员可与供应商协商订立采购合同，按预付
金额先行支付货款，避免影响工程进度。
6、燃料动力的采购‘
采购员根据车间提出的需求计划和采购经理审批后的购置申请，开始进行询
价、报价、采购，因为田园的生产工艺特点，燃料动力的需求
有季节性，因此采购员在采购时必须结合市场供求状况合理的比价、报价，做
到最优经济采购。
（五）、采购付款程序
1、对于主要材料可以采用现金支付;
2、包装物、日常材料、备品备件采购，实行货到付款的支付方式，尽量采用转账方式支付;
3、对于按订单发货及其他辅助材料采购尽量采用转账支付，必要时可用现金支付;
4、对于大宗设备采购，公司按采购合同的规定，先期按一定比例支付预付款
对于工程
物资的采购，金额较大的，按工程物资采购合同要求先期支付一部分预付款待
货物到达
公司验收合格后再支付尾款;对于燃料动力的采购实行转账支付，货到、验
收、检斤、
5
持检斤票、使用部门验收单、发票到财务办理款项支付业务。
（六）、材料资金、记账、对账管理
1、采购部设一名采购内勤，负责材料总账、采购资金的管理、材料验收明细
账、供应
商往来账、周转材料明细账、与供应商对账、材料验收单、收料单的统计和上报工作。
2、需要现金购买的材料，由采购员填写备用金借款单，总经理批准后，到公司财务处领取，凭发票到财务处报销冲备用金帐。
3、材料对账、报账:
(1) 每笔采购采购内勤持验收部门填写的《材料入库单》对账并建立材料购、领、存台账、由采购部负责人、财务处材料会计、采购员
员分别签字留存。
(2) 对账时间: 每月30 日公司材料会计、材料供应商、采购员进行对账。
( 七) 、材料、设备、验收入库管理
( 一) 材料、设备到达公司，采购员应立即通知仓库保管员、车间使用部门人员办理入库，登记入帐手续，入库前保管员应清点好材料的
数量、设备的外观、形状、检验原材料的质量、主要材料要检斤化验入库。
核
对无误后由采购员、仓库保管员、使用部门人员立即
填写材料验收入库单办理入库。
(2) 《验收入库单》填写时必须与实际收料的品种、型号、数量、单价、金额相符。
将《材料入库单》的第三联交与供应商，第二联交给
财务以便财务与供应商进行对账结算。
( 八) 本制度从发布之日起施行，解释权为采购部。
6
7
8
9。