目标成本完成率

部门评价指标体系

部门评价指标体系引言：在一个组织中，各个部门的运作状况对整体的发展和绩效产生着重要的影响。

为了能够对部门的运行情况进行准确评价，提出了一套科学合理的部门评价指标体系。

该指标体系旨在通过量化评估部门的绩效和贡献，为管理者提供决策依据，促进部门的持续改进和优化。

一、目标导向类指标：目标导向类指标主要用于评估部门在实现战略目标方面的表现。

其中包括：1. 目标完成率：衡量部门在完成既定目标方面的进展情况，通过对比实际达成的目标与预期目标的差异，评估部门的绩效。

2. 成本效益比：评估部门在资源利用上的效率，即在实现目标的同时，所产生的成本是否合理。

3. 创新贡献度：评估部门在创新方面的表现，包括新产品、新服务、新流程等方面的创新贡献程度。

二、质量管理类指标：质量管理类指标主要用于评估部门在产品或服务质量方面的表现。

其中包括：1. 客户满意度：通过调研和反馈收集客户对部门产品或服务的满意度，并将其量化为指标，用于评估部门的质量表现。

2. 完成质量率：评估部门在完成工作任务时，所达到的质量标准的比例，用于衡量部门的执行力和质量控制能力。

3. 错误率：评估部门在工作过程中出现的错误或缺陷的比例，用于衡量部门的错误预防和纠正能力。

三、绩效管理类指标：绩效管理类指标主要用于评估部门在绩效管理方面的表现。

其中包括：1. 工作效率：通过衡量部门在单位时间内完成的工作量，评估部门的工作效率。

2. 资源利用率：评估部门在使用资源上的效率，包括人力资源、物质资源等，用于衡量部门的资源管理能力。

3. 团队合作度：评估部门内部团队成员之间的合作情况，包括沟通、协作、共享等方面的表现。

四、人员发展类指标：人员发展类指标主要用于评估部门在培养和发展人员方面的表现。

其中包括：1. 培训投入率：评估部门在员工培训和发展方面的投入程度，包括培训费用、培训时间等指标。

2. 岗位满意度：评估部门员工对自己所从事岗位的满意度，包括工作内容、工作环境、工作氛围等方面的评价。

地产成本管理年度总结(3篇)

第1篇一、前言随着我国房地产市场的快速发展，成本管理在地产企业的经营中显得尤为重要。

过去的一年，我司在地产成本管理方面取得了显著成效，现将年度总结如下：一、成本管理目标达成情况1. 成本控制目标完成率：本年度，我司成本控制目标完成率为95%，较去年同期提高了3个百分点。

在土地成本、前期费用、工程成本、营销成本、管理成本和财务成本等方面均实现了有效控制。

2. 土地成本：通过优化拿地策略，本年度土地成本较预算降低了5%。

在旧城改造地块方面，成功争取到优惠政策，降低了土地成本。

3. 前期费用：通过精细化管理，本年度前期费用较预算降低了3%，有效控制了项目启动阶段的成本。

4. 工程成本：通过优化施工方案、加强材料采购管理，本年度工程成本较预算降低了4%。

5. 营销成本：通过创新营销模式，本年度营销成本较预算降低了6%。

6. 管理成本：通过优化组织架构、提升员工工作效率，本年度管理成本较预算降低了2%。

7. 财务成本：通过合理运用金融工具，本年度财务成本较预算降低了1%。

二、成本管理亮点及创新1. 成本管理体系建设：本年度，我司进一步完善了成本管理体系，明确了各环节成本控制目标，形成了全员参与的成本管理氛围。

2. 成本管理信息化：通过引入ERP系统，实现了成本管理数据的实时共享和高效处理，提高了成本管理效率。

3. 成本管理培训：组织开展了多场成本管理培训，提升了员工成本管理意识和技能。

4. 成本管理创新：探索了多种成本管理创新方法，如目标成本测算、施工图预算编制、材料集中采购等，有效降低了项目成本。

三、存在问题及改进措施1. 成本管理信息化程度仍有待提高：针对此问题，我们将继续优化ERP系统，提高成本管理信息化水平。

2. 部分项目成本控制力度不足：针对此问题，我们将加强对项目成本的控制力度，确保成本控制目标达成。

3. 员工成本管理意识有待提升：针对此问题，我们将继续开展成本管理培训，提升员工成本管理意识和技能。

油气主业板块建标对标指标计算说明

油气主业板块建标对标指标计算说明按照集团公司《持续推进全员成本目标管理总体方案（试行）》的通知（中国石化财[2022]246号）要求，结合油田开发特点和生产实际，确定如下油气主业板块建标对标指标体系。

一、指标体系设置分为分公司、二级单位和管理区三个层面，每个层面分为经营指标和技术指标两部分。

（一）分公司层面1.经营指标10项：油气单位发现成本、油气单位开发成本、油气单位完全成本、油气单位操作成本、利润总额、EVA、单井次作业费、吨油气措施费、吨油气作业费用、吨油气材料费。

2.技术指标9项：单位油气综合能耗、油井单井次措施增油量、采液电力单耗、注水电力单耗、井下作业频次、注水系统效率、集输系统效率、机采系统效率、吨油气耗电量。

（二）二级单位层面1.经营指标11项：油气单位开发成本、油气单位完全成本、油气单位操作成本、吨液提升费、方水注水费、单井次作业费、吨油气措施费、单井材料费、单井青赔费、油井单井电费、方水注水电费。

2.技术指标8项：单位油气综合能耗、油井单井次措施增油量、采液电力单耗、注水标耗、井下作业频次、油气井措施有效率、油气井措施有效益率、油管更新率。

（三）管理区层面1、经营指标8项：目标成本完成率、油气单位操作成本、油井单井一般耗材、油井单井化学药品、油井单井电费、油水井单井青赔费、单井维护作业成本、单井特车劳务费。

2、技术指标4项：单位油气综合能耗、机械采油井单井装表率、井下作业频次、躺井比例。

二、指标说明（一）分公司指标说明1.油气储量发现成本指标定义：指报告期内为获得新增油气探明地质储量而投入的勘探投资。

计算公式：油气储量发现成本=年度勘探工程总投资/年度新增油气探明储量当量（单位：元/吨）。

年度勘探工程总投资：主要包括新老区勘探、风险勘探、先到研究等投资。

年度新增油气探明储量：目前按国内口径，以国家储量委员会审批的数为准。

天然气按1225立方米折1吨原油计算。

2.油气开发成本（1）油田开发成本指标定义：指报告期内获得单位原油新增可采储量而投入的原油开发工程投资。

PDT团队KPI指标库

PDT团队KPI指标库说明书目录常用词汇/缩略语英汉对照表常用英文词汇/缩略语对应中文1.BMC：Basic Manufacture Cost 制造成本2.Pre-tax Income (PTI)税前利润率3.Number of Problem Reports (NPR) 网上遗留问题缺陷密度4.Problem Report Fix Response Time (FRT) 网上问题及时解决率5.Overdue Problem Report Fix Responsiveness (OFR) 网上逾期问题解决率6.Transformation Progress Metrics (TPM) 变革进展指标7.Functional Excellence (FE)功能部门业务能力提升项目8.Metrics Coordinator (MC)指标协调员9.Kilo-Number of Connections （KNOC）千连接数10.SDV System Design Verification 系统设计验证11.SIT System Integration Test 系统集成测试12.SVT System Verification Test 系统验证测试1财务1.1销售收入【指标名称】销售收入【指标定义】当年PDT管理的产品的销售收入说明：销售收入是公司对外销售产品的收入，是指为使用户取得设备向用户收取的全部价款。

其中包括设备收入和外配套收入。

【指标用途】KPI考核指标【测量对象】PDT【设置目的】反映PDT管理的产品销售规模【统计部门】财务部【统计方法】销售收入由R版本对应的产品型号核算获得【计算公式】①季度计算公式：本季度PDT管理的产品的销售收入②累计计算公式：本年截止报告期各季度PDT管理的产品的累计销售收入【计量单位】万元【统计周期及时间】季度1.2毛利率【指标名称】毛利率【指标定义】当期PDT管理的产品的实际平均毛利率。

IPD团队考核指标

TMG KPI指标
1. 技术规划符合度 2. 新增CBB复用额 3. 研发费用执行符合度（技术开发小项目） 4. 目标成本完成率 5. 技术开发小项目进度偏差率 6. CBB指标（电路复用率、电路BB库管理效率、单板
复用率、单板复用能力、软件代码重用率等）
TDT KPI指标
1. 新增CBB复用额 2. 研发费用预算执行符合度 3. 目标成本完成率（H-TDT only） 4. 项目进度偏差率 5. 软件开发和测试生产率（人均有效归档标准单板数） 6. 技术/平台遗留缺陷密度 7. 遗留问题及时解决率 8. TPD流程执行符合度
ITMI:集成技术管理团队 PMT: 组合管理团队 PDT: 产品开发团队
TMG: 技术管理组 TDT: 技术开发团队 PRT/TRT: 产品/技术预研团队
IPMT KPI指标
财务
市场份额市场覆盖销售增长率销售完成率收入，利润
客户
客户满意度客户反馈的缺陷客户服务和支持成本保修成本（保修费用/ 收入）产品质量
客户方面
客户如何看待我们？
ห้องสมุดไป่ตู้
完成的毛利率各阶段的花费投资效率（开发费用/收入）放弃的项目组合新颖性
财务方面我们如何面对股
东？
策略和目标
增长和学习方面
I内部业务方面
我们如何比对手做得更
好？
内部（业务）
决策点管理合同完成率各阶段/项目的周期时间及时上市合格项目经理领导的PDT数量非项目经理资源池推荐的项目经理候选人数量器件编码的减少器件编码重用优选器件的利用
PMT KPI指标
1. 收入/利润 2. 客户满意度/市场份额 3. 产品规划符合度 4. 产品线业务计划决策点准备度 5. 建议开发产品包决策通过率 6. 建议开发的产品包个数 7. 市场预测符合度 8. 产品线收入预测符合度

目标成本数据分析报告(3篇)

第1篇一、引言随着市场竞争的加剧，企业对成本控制的要求越来越高。

目标成本作为一种先进的成本管理方法，通过设定合理的成本目标，引导企业在生产、销售、管理等方面进行成本控制，从而提高企业的盈利能力。

本报告旨在通过对目标成本数据的分析，揭示企业成本控制的现状，为企业管理层提供决策依据。

二、目标成本数据分析方法1. 数据来源本报告所采用的数据来源于企业内部财务报表、生产统计报表、销售统计报表等，通过对这些数据的整理和分析，得出目标成本的相关指标。

2. 数据分析方法（1）对比分析法：将目标成本实际完成情况与计划目标进行对比，分析成本差异。

（2）结构分析法：分析成本构成，找出主要成本因素。

（3）趋势分析法：分析目标成本的变化趋势，预测未来成本。

三、目标成本数据分析结果1. 目标成本完成情况（1）整体完成情况通过对企业各产品线的目标成本完成情况进行对比分析，发现A产品线目标成本完成率为95%，B产品线为90%，C产品线为85%。

整体来看，企业目标成本完成情况较好，但仍有提升空间。

（2）具体产品线分析A产品线：目标成本完成率较高，主要原因是生产过程中严格控制了原材料消耗和人工成本。

B产品线：目标成本完成率较低，主要原因是原材料价格上涨和人工成本增加。

C产品线：目标成本完成率最低，主要原因是产品研发周期较长，导致研发成本较高。

2. 成本构成分析（1）原材料成本原材料成本是企业成本构成中的主要部分，通过对原材料成本的分析，发现以下问题：A产品线：原材料成本控制较好，主要原因是供应商选择和采购策略得当。

B产品线：原材料成本较高，主要原因是原材料价格上涨。

C产品线：原材料成本较高，主要原因是研发过程中需要使用特殊原材料。

（2）人工成本人工成本是企业成本构成中的重要部分，通过对人工成本的分析，发现以下问题：A产品线：人工成本控制较好，主要原因是员工培训和管理得当。

B产品线：人工成本较高，主要原因是员工福利待遇较高。

C产品线：人工成本较高，主要原因是研发团队规模较大。

IPD团队考核指标

PDT
TDT/PRT/TRT
C-TDT/TRT
C-PRT
ITMI:集成技术管理团队 PMT: 组合管理团队 PDT: 产品开发团队 2
TMG: 技术管理组 TDT: 技术开发团队 PRT/TRT: 产品/技术预研团队
汉捷研发咨询
HIGET R&D CONSULTING
IPMT KPI指标
财务
市场份额市场覆盖销售增长率销售完成率收入，利润完成的毛利率各阶段的花费投资效率（开发费用/收入）放弃的项目组合新颖性
5
汉捷研发咨询
HIGET R&D CONSULTING
TMG KPI指标
1. 技术规划符合度
2. 新增CBB复用额 3. 研发费用执行符合度（技术开发小项目） 4. 目标成本完成率 5. 技术开发小项目进度偏差率
6. CBB指标（电路复用率、电路BB库管理效率、单板
复用率、单板复用能力、软件代码重用率等）
6
汉捷研发咨询
HIGET R&D CONSULTING
TDT KPI指标
1. 新增CBB复用额 2. 研发费用预算执行符合度 3. 目标成本完成率（H-TDT only）
4. 项目进度偏差率
5. 软件开发和测试生产率（人均有效归档标准单板数） 6. 技术/平台遗留缺陷密度
7. 遗留问题及时解决率
8. TPD流程执行符合度
内部（业务）
财务方面我们如何面对股东？
客户
客户满意度客户反馈的缺陷客户服务和支持成本保修成本（保修费用/ 收入）产品质量
客户方面
客户如何看待我们？
策略和目标
I内部业务方面我们如何比对手做得更好？

研发体系KPI词典

KPI 词典1、上市时间达成率a) 指标名称：上市时间达成率b) 指标定义：产品上市时间与计划阶段DCP评审时确定的上市时间之间的比率。

c) 衡量目的：考核产品上市时间的达成率。

d) 衡量公式：上市时间达成率＝产品实际上市时间长度/产品计划上市时间长度。

e) 统计岗位：POPf) 统计周期：ADCP结束g) 所属维度：(财务、客户、流程、学习与发展)流程h) 考评对象：(部门、项目组、岗位)考核：LPDT、核心组。

i) 备注：1. 分区说明：<100%以下A良好；100%<、<120% B；120%<、<130% C；130%< 不合格2、产品目标成本完成率a) 指标名称：产品目标成本完成率b) 指标定义：产品的实际设计成本（包括设备BOM成本和制造成本）与下发Charter时确定的目标成本之间的比率。

c) 衡量目的：考核目标成本的达成情况。

d) 衡量公式：产品目标成本完成率=产品的实际设计成本/产品的目标成本e) 统计岗位：财务部FPDTf) 统计周期：每月g) 所属维度：(财务、客户、流程、学习与发展)流程h) 考评对象：(部门、项目组、岗位)角色：SE、RDPDT、LPDT、PROPDT、MNFPDTi) 分区说明：+-10%以下A良好；+-10%-20% B；+-20%-30% C；+-30%以下不合格j) 备注：3、产品规格符合度a) 指标名称：产品规格符合度b) 指标定义：产品规格书定义的规格要素符合市场需求及被最终正确实现的程度c) 衡量目的：考察产品规格设计和实现的水平d) 衡量公式：产品规格设计符合度、产品规格实现符合度、产品规格符合度 = 产品规格设计符合度* 产品规格实现符合度e) 统计岗位：项产部f) 统计周期：在计划阶段结束、开发阶段结束、在整个项目结束时统计。

g) 所属维度：(财务、客户、流程、学习与发展)流程h) 考评对象：(部门、项目组、岗位)团队：PDT角色：LPDT、RDPDT、SE4、产品预算执行偏差率a) 指标名称：产品预算执行偏差率b) 指标定义：产品开发费用实际发生额与评审时提出的研发预算额的差异比较c) 衡量目的：一方面考核提交评审材料时所做产品研发预算的准确性，提高评审的有效性；一方面监督产品开发进度d) 衡量公式：产品预算执行偏差率=（产品研发费用实际发生额-产品研发预算额）/产品研发预算额e) 统计岗位：FPDTf) 统计周期：每季 1/4/7/10月g) 所属维度：(财务、客户、流程、学习与发展)流程h) 考评对象：(部门、项目组、岗位)团队：各产品角色：LPDT分区说明：+-10%以下A良好；+-10%-20% B；+-20%-30% C；+-30%以下不合格i) 备注：5、技术评审要素通过率a) 指标名称：技术评审要素通过率b) 指标定义：根据阶段决策点技术评审要素表，通过的要素数所占的比率c) 衡量目的：考察产品设计及实现的技术质量d) 衡量公式：技术评审要素通过率=阶段决策点技术评审要素表中通过的要素数（I'）/要素总数（I）e) 统计岗位：PQAf) 统计周期：按季度统计，1、4、7、10月上报上季度各PDT指标g) 所属维度：(财务、客户、流程、学习与发展)流程h) 考评对象：(部门、项目组、岗位)团队：产品组角色：LPDT、SE、XXXPDTi) 备注：j) 分区说明：A（良好）：85%——100%B（较好）：65%——85%（不包含85%）C（一般）：50%——65%（不包含65%）D（差）：0%——50%（不包含50%）k) 【可提供时间】2005年内试行和摸索经验、积累数据，2006年正式施行，2006年4月正式提供各产品线统计数据。

PDT团队KPI指标库

PDT团队KPI指标库说明书目录1财务 (4)1.1销售收入 (4)1.2毛利率 (4)1.3累计赢利时间 (5)1.4PDT研发费用预算执行偏差率 (6)1.5目标成本完成率 (7)2客户 (7)2.1实验局软件缺陷密度 (7)2.2实验局硬件故障率 (8)2.3问题缺陷密度 (8)2.4硬件故障率 (8)2.5问题及时解决率 (9)2.6逾期问题解决率 (10)3内部业务 (11)3.1技术评审要素通过率 (11)3.2内部问题累计解决率 (12)3.3NPD流程符合度 (13)3.4计划完成率 (13)3.5软件重用率 (14)3.6产品共享电路使用量 (14)3.7规格更改率 (15)3.8软件开发生产率 (15)3.9硬件开发生产率 (16)常用词汇/缩略语英汉对照表常用英文词汇/缩略语对应中文1. BMC：Basic Manufacture Cost 制造成本2. Pre-tax Income (PTI)税前利润率3. Number of Problem Reports (NPR) 网上遗留问题缺陷密度4. Problem Report Fix Response Time (FRT) 网上问题及时解决率5. Overdue Problem Report Fix Responsiveness (OFR) 网上逾期问题解决率6. Transformation Progress Metrics (TPM) 变革进展指标7. Functional Excellence (FE) 功能部门业务能力提升项目8. Metrics Coordinator (MC) 指标协调员9. Kilo-Number of Connections （KNOC）千连接数10. SDV System Design Verification 系统设计验证11. SIT System Integration Test 系统集成测试12. SVT System Verification Test 系统验证测试1 财务1.1 销售收入【指标名称】销售收入【指标定义】当年PDT管理的产品的销售收入说明：销售收入是公司对外销售产品的收入，是指为使用户取得设备向用户收取的全部价款。

成本达成率计算公式

成本达成率计算公式
成本完成率=（成本计算-成本实际）/成本预算+1
=（2*成本预算-成本实际）/成本预算=1-（实际-预算）+1
成本费用率=成本费用总额(营业成本、期间费用)/营业收入*100%，成本费用总额包括主营业务成本，主营业务税金及附加，营业费用，管理费用，财务费用。

目标利润达成率计算
不同预算指标下目标利润达成率计算同的预算指标下，目标利润达成率
有不同的计算方法，分情况列示如下：
一、目标利润为正值利润达成率=实际完成数/目标利润;
二、目标利润为负值利润达成率=2-实际完成数/目标利润
三、目标利润为因零不能做除数，在此种情况下达成率无法计算。

只能说正值为达成100%，负值未达成。

因此应避免预利润为零的情况出现，目标数必须大于或小于零。

年度目标指标完成情况

年度目标指标完成情况年度目标指标完成情况通常涉及多个方面，包括财务指标、销售指标、生产指标、员工发展指标等。

以下是一个示例，展示如何评估年度目标指标的完成情况：年度目标指标完成情况报告一、财务指标1. 收入目标：本年度目标收入为1000万元，实际完成收入为1200万元，完成率为120%。

2. 利润目标：本年度目标利润为200万元，实际完成利润为250万元，完成率为125%。

3. 成本控制：本年度目标成本为800万元，实际完成成本为750万元，完成率为%。

二、销售指标1. 销售额：本年度目标销售额为800万元，实际完成销售额为900万元，完成率为%。

2. 客户数量：本年度目标新增客户数量为200家，实际新增客户数量为250家，完成率为125%。

3. 退货率：本年度目标退货率为5%，实际退货率为3%，完成率为60%。

三、生产指标1. 产量目标：本年度目标产量为2000件，实际完成产量为2200件，完成率为110%。

2. 质量合格率：本年度目标质量合格率为98%，实际合格率为99%，完成率为99%。

3. 交货期准时率：本年度目标交货期准时率为95%，实际准时率为97%，完成率为97%。

四、员工发展指标1. 培训参与率：本年度目标培训参与率为80%，实际参与率为90%，完成率为%。

2. 员工满意度：本年度目标员工满意度为85%，实际满意度为90%，完成率为%。

3. 员工流失率：本年度目标员工流失率为10%，实际流失率为8%，完成率为80%。

根据以上数据，可以看出公司在各个方面的年度目标指标完成情况。

财务指标、销售指标和生产指标的完成情况较好，其中财务指标和销售指标的完成率较高。

在员工发展方面，培训参与率和员工满意度的完成情况较好，但员工流失率的完成情况不佳。

针对未完成的指标，公司可以进行深入分析并制定相应的改进措施，以确保未来年度目标的顺利实现。

工程成本年度总结(3篇)

第1篇一、前言随着我国经济的持续发展，工程建设行业在国民经济中的地位日益凸显。

为了提高工程项目的经济效益，降低成本，提升企业的市场竞争力，我单位在2023年度对工程成本进行了全面梳理和总结。

现将2023年度工程成本管理工作总结如下：一、工程成本管理现状1. 成本管理组织体系完善。

我单位建立了完善的成本管理组织体系，明确了各级成本管理人员的职责和权限，确保成本管理工作有序进行。

2. 成本核算制度健全。

我单位制定了完善的成本核算制度，对工程项目的各项成本进行详细核算，确保成本数据的准确性和真实性。

3. 成本控制措施有效。

通过实施一系列成本控制措施，如加强材料采购管理、优化施工方案、提高施工效率等，有效降低了工程成本。

二、工程成本管理工作亮点1. 成本核算精度提高。

通过优化成本核算流程，提高了成本核算的精度，为成本控制提供了有力依据。

2. 材料采购成本降低。

通过集中采购、招标采购等手段，降低了材料采购成本，提高了材料采购的效益。

3. 施工方案优化。

通过优化施工方案，缩短了施工周期，降低了施工成本。

4. 人工成本控制。

通过优化人力资源配置，提高员工工作效率，降低了人工成本。

三、工程成本管理工作不足1. 成本控制意识有待提高。

部分员工对成本控制的重要性认识不足，导致成本控制措施落实不到位。

2. 成本核算方法有待改进。

部分成本核算方法不够科学，影响了成本核算的准确性。

3. 成本控制手段有待丰富。

在成本控制方面，仍需探索更多有效的手段，以降低工程成本。

四、2024年度工程成本管理工作计划1. 深化成本控制意识。

通过开展成本控制培训，提高员工对成本控制的认识，确保成本控制措施得到有效落实。

2. 优化成本核算方法。

结合实际情况，不断改进成本核算方法，提高成本核算的准确性。

3. 丰富成本控制手段。

探索更多有效的成本控制手段，如采用新技术、新材料、新工艺等，降低工程成本。

4. 加强成本分析。

定期对工程成本进行分析，找出成本控制中的薄弱环节，及时采取措施进行改进。

产品研发项目团队KPI指标库

项目团队KPI指标库目录1财务 (3)1.1销售收入 (3)1.2毛利率 (3)1.3累计赢利时间 (4)1.4PDT研发费用预算执行偏差率 (5)1.5目标成本完成率 (5)2客户 (6)2.1BETA客户软件缺陷密度 (6)2.2问题缺陷密度 (6)2.3硬件故障率 (7)2.4问题及时解决率 (7)3内部业务 (8)3.1技术评审要素通过率 (8)3.2内部问题累计解决率 (8)3.3计划完成率 (9)3.4软件重用率 (9)3.5产品共享电路使用量 (9)3.6规格更改率 (10)3.7软件开发生产率 (10)3.8硬件开发生产率 (11)1 财务1.1 销售收入【指标名称】销售收入【指标定义】当年PDT管理的产品的销售收入说明：销售收入是公司对外销售产品的收入，是指为使用户取得设备向用户收取的全部价款。

其中包括设备收入和外配套收入。

【指标用途】KPI考核指标【测量对象】PDT【设置目的】反映PDT管理的产品销售规模【统计部门】财务部【统计方法】销售收入由R版本对应的产品型号核算获得【计算公式】①季度计算公式：本季度PDT管理的产品的销售收入②累计计算公式：本年截止报告期各季度PDT管理的产品的累计销售收入【计量单位】万元【统计周期及时间】季度1.2 毛利率【指标名称】毛利率【指标定义】当期PDT管理的产品的实际平均毛利率。

此指标应和开发合同书中的约定保持一致。

①销售毛利率＝（销售收入 - 销售成本 - 销售税金及附加）÷销售收入×100%②销售收入是公司对外销售产品的收入，是指为使用户取得设备向用户收取的全部价款。

其中包括设备收入和外配套收入。

③销售成本是公司为销售设备和提供服务所发生的成本，包括产品销售成本、服务销售成本。

产品销售成本包括设备的制造成本（BMC：Basic Manufacture Cost)、期间成本和外配套成本。

制造成本包括标准成本和差异分摊。

期间成本包括发货运费、存货跌价准备、知识产权费、出口不能抵扣的进项税、其他期间成本（关税清关费等）。

办公室关键指标(供参考)

财务指标1、费用预算完成率=实际费用/预算费用*100%2、费用利润率=利润总额/成本费用总额*100%3、利润总额完成率=实际利润总额/目标利润总额*100%4、毛利完成率=实际毛利额/目标毛利额*100%5、成本完成率=实际成本/目标成本*100%6、人均产值完成率=实际人均产值/目标人均产值*100%7、销售收入=总收入-顾客退款-减价-折扣-其它赔偿款8、销售收入增长率= (当期销售收入-上期销售收入) /上期销售收入*100%9、销售费用率=销售费用/销售收入*100%10、回款率=实际回款额/应收款11、应收帐款周转率=销售收入净额/平均应收帐款余额*100%12、平均赋税降低率= (同期税赋-当期税赋) /同期税赋*100%13、设备维修费用降低率=(基准费用-当期设备维修费用)/基准*100%14、采购成本下降率= (采购成本基准值-当期采购成本) /采购成本基准值*100%15、存货周转率=销售成本/平均存货成本*100%16、资金周转次数=销售收入/资金占用额*100%17、预算计划完成率=实际支出总额/预算总支出额*100%18、融资计划完成率=实际融资总额/计划融资总额*100%19、行政费用完成率=行政费用实际发生额/行政费用预算额*100%20、人力成本完成率=人力成本实际发生额/人力成本预算额*100%21、招聘成本完成率=实际招聘成本/计划招聘成本*100%22、培训成本完成率=实际培训成本/计划培训成本*100%23、投资成本回收完成率=投资成本实际回收金额/投资成本计划回收金额*100%24、广告费用完成率=广告费用实际发生额/广告费用预算额*100%25、销售任务完成率=实际销售额/计划销售额*100%26、营运利润完成率=营运利润实际总额/营运计划利润总额*100%27、营运成车完成率=营运成本实际总额/营运计划成本总额*100%28、采购成本完成率=实际发生的采购成本/采购计划成本*100%29、营销费用完成率=实际发生营销费用/预算营销费用*100%30、工程费用完成率=工程实际费用金额/工程费用预算金额*100% 内部运营指标1、计划目标完成率=实际完成目标/计划目标*100%2、工作任务完成率=实际完成量/计划完成量*100%3、及时性：实际完成的时间与制度规定时间相比较4、差错率/次数=差错金额/当期总金额；差错笔数/总笔数5、制度建设完成率=发布执行的制度数量/应出台的制度数量*100%6、政令传达及时性=实际传达时间与制度规定时间相比较7、办公物资完好程度=办公物资的破损情况8、卫生检查完成率=合格项数/总检查项目*100%9、安全消防事故次数=实际发生次数10、组织员工调配及时性：实际到岗时间与制度规定应到岗的时间相比较；实际到岗人数与制度规定应到岗人数相比较11、资产使用率=使用的固定资产总额/固定资产总额*100%12、不良资产率=期末不良资产总额/期末资产总额*100%13、会计核算完成率=会计核算实际完成基数/应会计核算总项数*100%14、仓库5S 检查合格率=合格项数/总检查项目*100%15、营销方案的质量16、负面报导的数量：刊登的数量17、设备故障率=设备发生故障时间/设备应运行时间*100%18、设备维修费用降低率=(基准费用-当期设备维修费用)/基准*100%19、采购物资合格率=合格物资数/物资总数；合格物资总值/物资总值20、招投标采购金额比例=招投标金额/总采购金额*100%21、部门违规次数=实际违规次数22、重大接待工作效果=接待投诉23、车辆管理效果=车辆管理投诉24、偷盗事件发生次数=偷盗事件次数25、工具保管完整性=工作用品、用具是否完整26、文件资料保管完好性=文件资料保管是否完整无缺27、文件收传及时性=接收到文件是否及时转交给相关部门或者个人28、行车安全性=违规和交通事故次数29、每公里耗油量=耗油量/内行走路程数*100%30、档案借阅的合规性=档案的借阅是否符合规定、手续是否齐全31、建议的执行比例=建议的执行数/总建议数(以分析报告数为准) *100%32、可行性报告的分析质量=主级主管评价报告分析水平33、KPI 指标的更新率 (当期KPI 手册指标数-上期KPI 手册指标数) /上期KPI 手册指标数34、投诉处理周期=投诉时完成的时间/总投诉的次数35、部门员工出勤情况=部门员工出勤人数/部门员工总数*100%36、信息采集全面性、时效性=信息采集数量与正确性37、集中采购金额占总金额的比率=集中采购金额/总采购金额*100%38、宣传策划效果=公司正面报导在主流媒体浮现次数39、客户档案的完整性=客户档案是否完整是否分类存档40、工作内容完成质量=项目完成收尾的修改次数41、工作内容检查验收发现问题数=项目检查验收发现问题次数42、工作问题处理及时性=处理延迟数43、服务的规范性=发现服务的不规范性44、货物摆放的合理性=货物检查杂乱次数45、主题活动的完成率= (实际的宣传活动次数-计划的活动次数) / 计划的活动次数*100% 46、公司战略规划的合理性与有效性=战略规划在执行的过程中发现不合理之处的次数47、协调公司各部门之间关系的力度= 因协调不到位而使部门间浮现不配合的次数48、安全事故次数=实际发生的安全次数客户类指标1、客户增长率= (当期客户总量-前期客户量) /前期客户量*100%2、客户投诉次数=实际投诉次数3、定单增长率= (当期定单数量-历史同期定单数量) /历史同期定单数量4、客户满意度5、市场美誉度知名度6、员工满意度7、员工投诉次数8、部门投诉次数9、主题活动的完成率 (实际的宣传活动次数-计划的活动次数)/计划的活动次数*100%10、后勤服务满意度11、投诉后流程(制度)改进率=流程制度建设的完善性和执行性12、宣传策划效果=媒体对企业的正面报导评价次数13、客户投诉解决的满意度=客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量*100% 14、单位供应商采购金额增长率= (当期采购总金额/当期供应商数量-上期采购总金额/上期供应商数量) /上期采购总金额/上期供应商数量15、供应商信息更新率=更新信息量/总信息数量*100%16、客户接待满意率17、会员同比增长率=当月会员数/上年同期会员数*100%学习与成长类指标1、培训体系健全性=课程体系完善性，教材完备、实用，人均培训课时数，每门课有固定讲师2、部门培训计划完成率=实际培训次数/计划培训次数*100%3、个人参加培训次数=实际参加培训次数4、工作失误重发次数= 同样的错误重复发生5、人材合格率=满足岗位责任说明书任职资格人数/总人数*100%6、人员流动率=变动人数/总人数*100%7、关键人材流失率=关键人材离职数/公司关键人材数*100%8、员工文化活动完成率=实际举办员工活动次数/计划举办员工活动次数*100%9、培训考核完成率=考核的培训次数/总培训次数*100%10、系统人均培训时数=培训总时数(小时) /系统总人数*100%11、建议采用率= (被采用的建议数量/部门建议总数量) *100%12、员工培训满意度=培训满意度调查评估13、培训参预率= (实际参加培训的员工数/规定应参加培训的总人数) *100%14、培训计划完成及时性=培训计划延迟天数。

目标率计算公式

目标率计算公式
目标率计算公式是一种测量业务目标实现进度的方法。

它可以用来检查一项业务目标（比如销售量，客户数量，成本等），是否比预期的变化更快或更慢。

它也可以用来比较不同项目的实施进度情况，从而确定项目的优劣或建议相关的调整措施。

为什么要使用目标率计算公式？
目标率计算公式能够有效控制业务目标及其实现进度。

因为它可以提供一个易于比较的、客观的指标，来衡量当前业务目标是否正确地实现，或是否与预期的变化情况相符。

使用这种方式，经理人们就可以针对特定的业务目标，对它的实施进度情况进行更有效的监控。

目标率计算公式有哪些？
目标率计算公式一般是根据特定的业务目标而设计，因此具体的计算公式也不尽相同。

但大体可以分为两类：
1.本率计算公式：这类计算公式以预设的目标值为基础，通过对实际数据和预期数据的对比来计算实现进度，以及两者之间的差异。

常用的公式有目标完成率、超越率、比例误差率和预期率等。

2.间率计算公式：这类计算公式除了考虑实现进度，还会考虑预期实现时间。

常用的公式有时间覆盖率、滞后率和提前率等。

总结
目标率计算公式是一种测量业务目标实现进度的重要方法，可以有效控制业务目标及其实现进度，并比较不同项目的实施进度情况。

目标率计算公式一般根据特定的业务目标设计，大体可以分为基本率
计算公式和时间率计算公式两类。

精品文档
. KPI指标定义的范例
目标成本完成率
【指标名称】目标成本完成率
【指标定义】项目在开发后期的实际测算设计成本针对决策时确定的目标设计成本的达成情况
【测量对象】产品开发团队
【设置目的】反映项目组对项目进行设计成本控制的绩效
【统计部门】成本管理部
【统计方法】目标制造成本由财务代表根据项目的估计的配置匹配上标准成本或采购价+制造费用，并根据配置所带的单位数（线、用户、端口、套等）计算出单位成本；实际制造成本由财务代表根据项目实际的BOM清单配置匹配上标准成本，并根据配置所带的单位数（线、用户、端口、套等）计算出单位成本。

【计算公式】
①单一项目计算公式：［1+（1－项目在ADCP点的制造成本实际值÷PDCP确定的制造成本目标值）］×100%
【计量单位】%
【指标统计时间】从决策确定制造成本目标值，在发布点测算制造成本实际值。

IPD团队考核指标

TMG KPI指标
1. 技术规划符合度 2. 新增CBB复用额 3. 研发费用执行符合度（技术开发小项目） 4. 目标成本完成率 5. 技术开发小项目进度偏差率 6. CBB指标（电路复用率、电路BB库管理效率、单板
复用率、单板复用能力、软件代码重用率等）
TDT KPI指标
1. 新增CBB复用额 2. 研发费用预算执行符合度 3. 目标成本完成率（H-TDT only） 4. 项目进度偏差率 5. 软件开发和测试生产率（人均有效归档标准单板数） 6. 技术/平台遗留缺陷密度 7. 遗留问题及时解决率 8. TPD流程执行符合度
IPD团队考核指标
深圳市汉捷研发管理咨询有限公司 Higet R&D Management Consulting Co., Ltd.
集团化企业的研发团队结构（举例）
C-IPMT
C-PMT
PL-IPMT
ITMT PL-TMG
PL-PMT
PDT
TDT/PRT/TRT C-TDT/TRT C-PRT
C：公司/集团 PL: 产品线/业务单位BU IPMT:集成组合管理团队
PMT KPI指标
1. 收入/利润 2. 客户满意度/市场份额 3. 产品规划符合度 4. 产品线业务计划决策点准备度 5. 建议开发产品包决策通过率 6. 建议开发的产品包个数 7. 市场预测符合度待我们？
完成的毛利率各阶段的花费投资效率（开发费用/收入）放弃的项目组合新颖性
财务方面我们如何面对股
东？
策略和目标
增长和学习方面
I内部业务方面
我们如何比对手做得更
好？
内部（业务）
决策点管理合同完成率各阶段/项目的周期时间及时上市合格项目经理领导的PDT数量非项目经理资源池推荐的项目经理候选人数量器件编码的减少器件编码重用优选器件的利用

方案的评估指标包括

方案的评估指标包括方案的评估指标包括 in Chinese language.方案的评估指标是指用于评估方案质量和效果的一组标准或指标。

在策划过程中，评估方案的好坏是非常重要的，它可以帮助我们判断方案是否达到预期的目标，并及时调整和改进方案。

本文将从六个方面展开叙述方案的评估指标，分别是目标达成度、可行性、资源利用率、风险评估、可持续性和成本效益。

一、目标达成度：方案的目标达成度是评估方案效果的基本标准。

在评估方案时，需要对方案的目标进行明确和具体的规定，并通过对比实际达成程度与预期目标之间的差距来评估方案的有效性。

评估指标可以包括目标完成率、目标细分达成度和目标时间节点的达成程度等。

二、可行性：方案的可行性是评估方案推行的重要指标。

它主要包括技术可行性、经济可行性和社会可行性。

技术可行性指方案所采用的技术是否成熟、可实施和可操作；经济可行性指方案所需的资源和成本是否可承担；社会可行性指方案对社会和环境的影响是否可接受。

评估指标可以包括技术评估报告、成本效益分析和社会影响评估等。

三、资源利用率：方案的资源利用率是评估方案效率的重要指标。

它主要包括资源投入和资源产出的比例。

资源投入包括人力、物力、财力等投入的量和质；资源产出指方案实施后所获得的效益和成果。

评估指标可以包括资源利用效率、投入产出比等。

四、风险评估：方案的风险评估是评估方案风险的重要指标。

在评估方案时，需要对方案可能存在的风险和不确定性进行评估和控制。

评估指标可以包括风险概率、风险影响度和应对措施等。

五、可持续性：方案的可持续性是评估方案长期效果的重要指标。

它主要包括方案的长期影响和可持续发展能力。

评估指标可以包括方案的环境影响、社会效益和经济效益等。

六、成本效益：方案的成本效益是评估方案经济效益的重要指标。

它主要包括方案所需投入和所获得效益之间的比例。

评估指标可以包括投资回报率、成本效益比和效果评估报告等。

综上所述，方案的评估指标是评估方案质量和效果的重要工具。

生产过程控制管理制度及考核办法

生产过程控制管理制度及考核办法引言生产过程控制管理是企业生产过程中至关重要的环节，它不仅直接影响产品质量和工作效率，同时也涉及到企业的经济效益和声誉。

为了保障产品质量和工作效率，有效的生产过程控制管理制度和考核办法必不可少。

生产过程控制管理制度1. 目的为规范企业生产过程控制管理行为，提高企业生产效率和产品质量，保证企业经济效益和声誉，特制定本制度。

2. 适用范围本制度适用于企业所有生产部门。

生产部门必须依照本制度中规定的要求和程序执行生产过程控制管理，以确保每个产品都符合国家和企业的质量标准。

3. 生产过程控制生产过程控制包括以下方面：(1) 原材料采购生产原材料的采购应符合国家相关标准，遵循“先进、优质、高效”的原则，确保原材料的质量稳定性和安全性。

(2) 生产计划生产计划应根据市场需求和企业实际情况制定，尽可能保证生产顺畅和高效。

在制定生产计划时，应考虑到生产中所需的人员、原材料、设备和工具等资源，并确保各资源的充足供应。

(3) 生产现场管理生产现场管理应以实际生产情况为基础，根据生产计划实施，严格控制产量、质量和生产进度，确保生产顺利进行。

(4) 产品成品检验产品成品检验应根据国家和企业相关标准进行，确保产品质量符合要求。

在生产过程中，应针对可控制的部分进行相应的质量检验，如原材料状况、加工工艺、设备调整等。

(5) 生产过程记录为了追溯生产过程以及保证产品质量，必须记录生产过程中的重要信息，包括但不限于生产计划、原料采购记录、产品组装记录和质量检查记录等。

4. 生产过程控制管理责任(1) 生产主管部门生产主管部门应制定生产计划和切实控制生产过程，确保生产计划能够顺利进行，并对生产过程中出现的问题及时响应和解决。

(2) 生产操作人员生产操作人员在生产过程中必须遵循工艺流程、操作规程、安全要求和质量标准等，对生产过程中出现的问题，必须及时汇报，以便及时解决。

(3) 质量保证部门质量保证部门必须严格执行质量监管和质量检验工作，以确保产品质量符合标准要求。

钢铁行业生产部考核指标

保证公司以尽量少的投入获得尽量多的产出

在产品资金占用
万元
财务部
尽量减少资金在产品资金占用，提高资金的使用效率
6
在产品周转率
次
财务部
尽量加快在产品的周转速度，提高公司的效益
7
外事异议缺失
万元
质保部
保证产品的质量，提供给顾客满意的产品
8
废品率
%
质保部
降低公司产品的废品率，保证公司产品质量
9
生产工艺按计划完成率
%
生产部
保证生产分厂严格按照生产部的排产计划开展生产，保证公司总体成本的最优化
10
均衡入库
下道工序、发运处
产品均衡入库，保证下道工序的顺利生产，与保证发运处的正常发货
11
人均劳动生产率
元/人
生产部
提高人均劳动生产率
12
设备运行
装备部
保证生产用设备的正常运转，提高设备的使用效率
13
安全事故操纵
次
安环部
保证生产安全
14
周边绩效
联系紧密的有关部门
保证部门间的协作性，以公司利益为出发点
说明：
1、成本定额操纵目标完成率=∑实际消耗*核定价格/实际产出量*单位定额成本。
2、排产计划产量的完成率=当月实际产量/当月的排产计划量。
3、周边绩效的指标与评价标准见《周边绩效指标定义表》，下列同。
钢铁行业生产部考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
目标利润
万元
财务部
激发生产分厂的积极性，促进公司目标利润的实现
2
成本定额操纵目标完成率